N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | |||||||
значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Задача "Создание условий для повышения доходной базы бюджета Астраханской области, оптимизации расходных обязательств Астраханской области, их полного и своевременного исполнения и обеспечение прозрачности, надежности и безопасности финансовой системы Астраханской области" | ||||||||||||
1 | Осуществлено обеспечение функций органов государственной власти Астраханской области, а также содержание и обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных казенных учреждений (организаций) | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1 | В рамках мероприятия обеспечивается текущая деятельность министерства финансов Астраханской области, а также государственного казенного учреждения Астраханской области "Центр по исполнению смет доходов и расходов исполнительных органов Астраханской области" | |||||||||||
2 | Утвержден бюджетный прогноз Астраханской области на долгосрочный период с учетом различных вариантов развития экономики Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.1 | В рамках мероприятия осуществляется разработка долгосрочного бюджетного прогноза Астраханской области | |||||||||||
3 | Сформирован реестр расходных обязательств Астраханской области, свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.1 | В рамках мероприятия осуществляется формирование реестра расходных обязательств Астраханской области, свод реестров расходных обязательств муниципальных образований Астраханской области | |||||||||||
4 | Утвержден график разработки в текущем финансовом году проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4.1 | В рамках мероприятия осуществляется разработка графика разработки в текущем финансовом году проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | |||||||||||
5 | Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5.1 | В рамках мероприятия осуществляется разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период | |||||||||||
6 | Разработан проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6.1 | В рамках мероприятия осуществляется разработка проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период | |||||||||||
7 | Разработан проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.1 | В рамках мероприятия осуществляется разработка проекта закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области | |||||||||||
8 | Утверждена сводная бюджетная роспись бюджета Астраханской области и осуществляется ее ведение в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8.1 | В рамках мероприятия утверждается сводная бюджетная роспись бюджета Астраханской области и внесение в нее изменений | |||||||||||
9 | Своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств бюджета Астраханской области до главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9.1 | В рамках мероприятия до главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области доводятся лимиты бюджетных обязательств бюджета Астраханской области | |||||||||||
10 | Своевременно доведены предельные объемы оплаты денежных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10.1 | В рамках мероприятия доводятся предельные объемы оплаты денежных обязательств до главных распорядителей и получателей средств бюджета Астраханской области | |||||||||||
11 | Своевременно составлен кассовый план исполнения бюджета Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11.1 | В рамках мероприятия осуществляется составление и ведение кассового плана исполнения бюджета Астраханской области | |||||||||||
12 | Проведен мониторинг состояния кредиторской задолженности | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12.1 | В рамках мероприятия проводится мониторинг состояния кредиторской задолженности на предмет соблюдения показателя "Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Астраханской области в расходах консолидированного бюджета Астраханской области (без учета объема просроченной кредиторской задолженности за счет средств обязательного медицинского страхования и средств от приносящей доход деятельности)" | |||||||||||
13 | Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13.1 | В рамках мероприятия проводится разработка бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период | |||||||||||
14 | Своевременно внесен в Думу Астраханской области проект закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14.1 | В рамках мероприятия проводится составление годового отчета и разработка проекта закона Астраханской области об исполнении бюджета Астраханской области | |||||||||||
15 | Осуществлено методологическое и консультативное сопровождение деятельности главных распорядителей средств бюджета Астраханской области и финансовых органов муниципальных образований Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15.1 | В рамках мероприятия осуществляется организация, подготовка и проведение заседаний Методологического совета по бюджетному (бухгалтерскому) учету при министерстве финансов Астраханской области | |||||||||||
16 | Представлена бюджетная и бухгалтерская отчетность в сроки, установленные законодательством Российской Федерации | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16.1 | В рамках мероприятия осуществляется проверка, свод и представление консолидированной бюджетной отчетности Астраханской области и территориального фонда обязательного медицинского страхования Астраханской области, сводной бухгалтерской отчетности автономных и бюджетных учреждений Астраханской области | |||||||||||
17 | Соблюдены установленные нормативы формирования расходов на содержание исполнительных органов Астраханской области | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17.1 | В рамках мероприятия осуществляется проверка, свод и представление отчетности исполнительных органов Астраханской области | |||||||||||
18 | Сформированы проекты "Бюджет для граждан" на основании: - проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области; - Закона Астраханской области "О бюджете Астраханской области"; - Закона Астраханской области "Об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год" | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18.1 | В рамках мероприятия формируются проекты "Бюджет для граждан" на основании: - проекта закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на очередной финансовый год и на плановый период, внесенного на рассмотрение Думы Астраханской области; - Закона Астраханской области "О бюджете Астраханской области"; - Закона Астраханской области "Об исполнении бюджета Астраханской области за отчетный финансовый год" | |||||||||||
19 | Обеспечено сопровождение, доработка и развитие программных комплексов и локальной вычислительной сети | Приобретение товаров, работ, услуг | Единица | 15 | 2022 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
19.1 | В рамках мероприятия осуществляется: - сопровождение, доработка и развитие программных комплексов (программ для ЭВМ) с предоставлением неисключительных прав использования новых версий программного обеспечения и обеспечение функционирования (внедрение модулей и подсистем для развития и расширения функциональных возможностей) государственной информационной системы "Электронный бюджет Астраханской области"; - сопровождение и развитие локальной вычислительной сети; - обеспечение поставки необходимых материальных запасов для обслуживания и функционирования серверного оборудования, оборудования локальной вычислительной сети и рабочих мест; - обеспечение замены устаревшего офисного и периферийного оборудования | |||||||||||