"Приложение 9
к государственной программе Иркутской
области "Управление государственными
финансами Иркутской области"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||
2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа "Управление государственными финансами Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 13 845 042,2 | 14 077 520,4 | 15 228 967,5 | 17 747 021,8 | 18 967 237,5 | 15 559 665,7 | 15 855 407,9 |
ОБ | 13 703 247,6 | 14 016 155,6 | 15 166 016,1 | 17 715 380,2 | 18 934 043,4 | 15 528 868,7 | 15 822 900,0 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 13 725 751,4 | 13 945 987,0 | 15 087 075,9 | 17 590 776,1 | 18 769 167,8 | 15 407 546,7 | 15 703 288,9 | |
ОБ | 13 583 956,8 | 13 884 622,1 | 15 024 124,5 | 17 559 134,5 | 18 735 973,7 | 15 376 749,7 | 15 670 781,0 | ||
МБ | 141 794,6 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
Подпрограмма "Управление государственными финансами Иркутской области, организация составления и исполнения областного бюджета" | Всего, в том числе | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 480 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 480 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 480 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 | |
ОБ | 1 147 401,0 | 2 726 856,7 | 1 559 561,8 | 2 159 336,1 | 1 480 788,0 | 625 757,5 | 668 935,7 | ||
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, организация бюджетного процесса Иркутской области в рамках полномочий министерства финансов Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 253 801,9 | 581 104,5 | 707 333,6 | 527 913,8 | 470 170,2 | 293 214,5 | 293 214,5 |
ОБ | 253 801,9 | 581 104,5 | 707 333,6 | 527 913,8 | 470 170,2 | 293 214,5 | 293 214,5 | ||
"Организация составления и исполнения областного бюджета" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 213 492,9 | 249 282,4 | 275 687,7 | 329 969,4 | 370 170,2 | 293 214,5 | 293 214,5 |
ОБ | 213 492,9 | 249 282,4 | 275 687,7 | 329 969,4 | 370 170,2 | 293 214,5 | 293 214,5 | ||
"Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства областного бюджета, учет и хранение исполнительных документов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 40 309,0 | 331 822,1 | 431 645,9 | 197 944,4 | 100 000,0 | ||
ОБ | 40 309,0 | 331 822,1 | 431 645,9 | 197 944,4 | 100 000,0 | ||||
Основное мероприятие "Управление государственным долгом Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 485 599,1 | 645 752,2 | 652 228,2 | 131 422,3 | 290 901,6 | 232 543,0 | 225 721,2 |
ОБ | 485 599,1 | 645 752,2 | 652 228,2 | 131 422,3 | 290 901,6 | 232 543,0 | 225 721,2 | ||
"Организация и осуществление государственных заимствований Иркутской области и исполнение обязательств по ним" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 484 814,1 | 645 102,2 | 651 588,2 | 130 837,3 | 290 201,6 | 231 843,0 | 225 021,2 |
ОБ | 484 814,1 | 645 102,2 | 651 588,2 | 130 837,3 | 290 201,6 | 231 843,0 | 225 021,2 | ||
"Проведение работы по повышению привлекательности Иркутской области как заемщика путем обеспечения присвоения и поддержания кредитного рейтинга региона" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 585,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
ОБ | 785,0 | 650,0 | 640,0 | 585,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | ||
Основное мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по учету средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 | ||
"Осуществление учета средств резервного фонда Правительства Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 |
ОБ | 408 000,0 | 1 500 000,0 | 200 000,0 | 1 500 000,0 | 719 716,2 | 100 000,0 | 150 000,0 | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов и обеспечение реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетного процесса в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 523 497,3 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 | |
ОБ | 434 521,0 | 829,1 | 300 129,5 | 501 145,8 | 602 800,0 | 700 634,2 | 700 634,2 | ||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение условий для повышения качества финансового менеджмента в сфере общественных финансов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |
ОБ | 432 821,0 | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | |||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий, связанных с достижением наилучших результатов по увеличению налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, а также с проведением преобразования муниципальных образований Иркутской области в форме объединения" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | ||
ОБ | 300 000,0 | 500 000,0 | 600 000,0 | 700 000,0 | 700 000,0 | ||||
"Предоставление субсидии на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 521 797,3 | ||||||
ОБ | 432 821,0 | ||||||||
МБ | 88 976,3 | ||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 700,0 | 829,1 | 129,5 | 1 145,8 | 2 800,0 | 634,2 | 634,2 |
ОБ | 1 700,0 | 829,1 | 129,5 | 1 145,8 | 2 800,0 | 634,2 | 634,2 | ||
"Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 500,0 | 240,0 | 129,5 | 178,0 | 1 776,9 | 293,2 | 293,2 |
ОБ | 500,0 | 240,0 | 129,5 | 178,0 | 1 776,9 | 293,2 | 293,2 | ||
"Организация и участие в семинарах, совещаниях, конференциях и иных обучающих мероприятиях" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 200,0 | 589,1 | 967,8 | 838,3 | 291,0 | 291,0 | |
ОБ | 1 200,0 | 589,1 | 967,8 | 838,3 | 291,0 | 291,0 | |||
"Проведение регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 184,8 | 50,0 | 50,0 | ||||
ОБ | 184,8 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 13 227 384,6 | 14 930 294,3 | 16 685 579,8 | 14 081 155,0 | 14 333 719,0 |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 13 164 433,2 | 14 898 652,6 | 16 652 385,7 | 14 050 358,0 | 14 301 211,1 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
министерство финансов Иркутской области | Всего | 12 054 853,1 | 11 218 301,2 | 13 227 384,6 | 14 930 294,3 | 16 685 579,8 | 14 081 155,0 | 14 333 719,0 | |
ОБ | 12 002 034,8 | 11 156 936,3 | 13 164 433,2 | 14 898 652,6 | 16 652 385,7 | 14 050 358,0 | 14 301 211,1 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 551,7 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 |
ОБ | 3 503 775,3 | 3 350 450,5 | 3 406 551,7 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 | ||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 084,2 | ||||
ОБ | 439 169,0 | 269 041,4 | 276 084,2 | ||||||
"Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 |
ОБ | 3 064 606,3 | 3 081 409,1 | 3 130 467,5 | 3 271 339,8 | 3 545 841,9 | 3 773 348,5 | 3 853 109,1 | ||
Основное мероприятие "Повышение финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 8 551 077,8 | 7 867 850,7 | 9 820 832,9 | 11 658 954,5 | 13 139 737,9 | 10 307 806,5 | 10 480 609,9 |
ОБ | 8 498 259,5 | 7 806 485,8 | 9 757 881,5 | 11 627 312,8 | 13 106 543,8 | 10 277 009,5 | 10 448 102,0 | ||
МБ | 52 818,3 | 61 364,9 | 62 951,4 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 302 000,0 | ||||||
ОБ | 2 302 000,0 | ||||||||
"Предоставление субсидии на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 3 324 745,0 | 3 221 986,7 | 3 841 368,9 | ||||
ОБ | 3 291 826,7 | 3 190 085,8 | 3 807 881,5 | ||||||
МБ | 32 918,3 | 31 900,9 | 33 487,4 | ||||||
"Предоставление субсидии на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 2 009 900,0 | 2 975 864,0 | 2 975 864,0 | 3 195 808,2 | 3 352 605,9 | 3 110 493,3 | 3 283 298,5 |
ОБ | 1 990 000,0 | 2 946 400,0 | 2 946 400,0 | 3 164 166,5 | 3 319 411,8 | 3 079 696,3 | 3 250 790,6 | ||
МБ | 19 900,0 | 29 464,0 | 29 464,0 | 31 641,7 | 33 194,1 | 30 797,0 | 32 507,9 | ||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне, июле 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 864 702,8 | ||||||
ОБ | 864 702,8 | ||||||||
"Предоставление иных межбюджетных трансфертов на компенсацию недополученных доходов бюджетов муниципальных образований Иркутской области в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 49 730,0 | ||||||
ОБ | 49 730,0 | ||||||||
"Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 670 000,0 | 3 003 600,0 | 3 851 487,6 | 4 686 900,0 | 3 011 900,0 | 3 011 900,0 | |
ОБ | 1 670 000,0 | 3 003 600,0 | 3 851 487,6 | 4 686 900,0 | 3 011 900,0 | 3 011 900,0 | |||
"Предоставление субвенций на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений (за исключением оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих исполнение областных государственных полномочий)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 4 610 483,4 | 5 098 812,5 | 4 184 009,4 | 4 183 963,6 | |||
ОБ | 4 610 483,4 | 5 098 812,5 | 4 184 009,4 | 4 183 963,6 | |||||
"Предоставление субвенций на осуществление областных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений (в части оплаты труда муниципальных служащих, осуществляющих исполнение областных государственных полномочий)" | министерство финансов Иркутской области | Всего | 1 175,3 | 1 419,5 | 1 403,8 | 1 447,8 | |||
ОБ | 1 175,3 | 1 419,5 | 1 403,8 | 1 447,8 | |||||
Подпрограмма "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок в Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
Основное мероприятие "Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
"Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | служба государственного финансового контроля Иркутской области | Всего | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 |
ОБ | 58 636,5 | 61 370,9 | 66 740,8 | 69 413,3 | 98 986,8 | 75 493,4 | 75 493,4 | ||
Подпрограмма "Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области" | Всего, в том числе | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
Основное мероприятие "Организация осуществления централизации закупочных процедур и повышение эффективности проведения закупок" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
"Организация осуществления централизации закупочных процедур и повышение эффективности проведения закупок" | министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области | Всего | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 |
ОБ | 60 654,3 | 70 162,5 | 75 150,8 | 86 832,4 | 99 082,9 | 76 625,6 | 76 625,6 | ||
".