II этап реализации муниципальной программы
Таблица 2
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Объемы финансирования и источники | Оценка расходов (тыс. руб.) | |||||
2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Муниципальная программа | "Развитие образования городского округа "Город Белгород" | Всего | 7329577,3 | 8706529,9 | 9050618,8 | 10021687,7 | 10809898,3 | 45918312,0 |
Федеральный бюджет | 238116,8 | 242441,952 | 256801,4 | 648302,7 | 747907,1 | 2133569,952 | ||
Областной бюджет | 4270287 | 5848936,248 | 6055507 | 6610111,7 | 7269389,9 | 30054231,85 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 2495762,5 | 2289740,7 | 2412899,4 | 2437862,3 | 2467190,3 | 12103455,2 | ||
Иные источники | 325411 | 325411 | 325411 | 325411 | 325411 | 1627055 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дошкольного образования | Всего | 2907434,1 | 3294811,5 | 3235646,5 | 3395293,2 | 3495613,8 | 16328799,1 |
Федеральный бюджет | 3554 | 1540,052 | - | - | - | 5094,052 | ||
Областной бюджет | 1587285,4 | 2493916,448 | 2461065,9 | 2630223,5 | 2750966,8 | 11923458,05 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1045594,7 | 528355 | 503580,7 | 494069,7 | 473647 | 3045247,1 | ||
Иные источники | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 1355000 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях (организациях), в том числе реализация проекта: | Областной бюджет | 1382935 | 2203868,5 | 2311374,9 | 2468169,3 | 2595212,6 | 10961560,3 |
- "Выработка модели вариативных форм доступности услуг дошкольного образования на территории городского округа "Город Белгород" в условиях закрытия МДОУ на капитальный ремонт" | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 1.Р.2. | Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | Областной бюджет | 7972,3 | 64,2 | - | - | - | 8036,5 |
Федеральный бюджет | 3554 | 1540,1 | - | - | - | 5094,1 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Развитие инфраструктуры муниципальной системы дошкольного образования, в том числе реализация проектов: - "Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города"; | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1125 | 16365,1 | 440,5 | 20422,7 | 38353,3 | |
Областной бюджет | 27015 | 145455,0 | - | - | 6300,0 | 178770 | ||
- "Комплексная модернизация системы безопасности в общеобразовательных учреждениях на территории города Белгорода ("Безопасная школа")" | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.4. | Поддержка частного государственного партнерства в сфере дошкольного образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 30089 | 32408 | 33434 | 33434 | 33434 | 162799 |
Областной бюджет | 35727,8 | 32408,0 | 33119 | 33435 | 33435 | 168124,8 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Реализация мероприятий по обеспечению условий для оказания качественных услуг дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми, их модернизация, в том числе реализация проекта: - "Внедрение модели кластерного подхода к организации обучения плаванию детей дошкольного возраста на территории городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1014380,7 | 479581,9 | 469706,2 | 440213 | 440213 | 2844094,8 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 133635,3 | 112120,7 | 116572 | 122319,2 | 122319,2 | 606966,4 | ||
Иные источники | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 271000 | 1355000 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие общего образования | Всего | 3593439,8 | 4392752 | 4811935,2 | 5611392,5 | 6276748,5 | 24686268 |
Федеральный бюджет | 234562,8 | 240901,9 | 256801,4 | 648302,7 | 747907,1 | 2128475,9 | ||
Областной бюджет | 2670833,6 | 3340219,5 | 3583170,1 | 3966416,2 | 4504482,1 | 18065121,5 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 681543,4 | 805130,6 | 965463,7 | 990173,6 | 1017859,3 | 4460170,6 | ||
Иные источники | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 32500 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного качественного бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Областной бюджет | 2599575,7 | 2997077,1 | 3400087,4 | 3591088,1 | 3718086,4 | 16305914,7 |
Федеральный бюджет | 112172,4 | 114451,5 | 117180 | 118586 | 118586 | 580975,9 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Развитие инфраструктуры общего образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 29844,6 | 20349,1 | 64788,7 | 102192,6 | 217175 |
Областной бюджет | - | 241016,4 | 130406,4 | 315868,2 | 715378,8 | 1402669,8 | ||
Федеральный бюджет | 390272,6 | 489875,4 | 880148 | |||||
Основное мероприятие 2.3. | Развитие кадрового потенциала, в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1000 | 700 | 500 | 500 | 500 | 3200 |
"Разработка и внедрение системы работы по профилактике профессионального выгорания педагогов образовательных организаций города Белгорода" | - | - | - | - | ||||
Основное мероприятие 2.4. | Совершенствование материально-технического оснащения образовательных организаций, в том числе реализация проектов: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 642248,3 | 724898,5 | 893222,7 | 877998,0 | 863757,2 | 4002124,7 |
Областной бюджет | 12815,4 | 1293 | - | - | - | 14108,4 | ||
Иные источники | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 32500 | ||
- "Создание рекреационных зон в образовательных учреждениях города"; | 2100 | - | - | - | - | 2100 | ||
- "Комплексная реорганизация системы школьного питания на территории города Белгорода ("Школьный ресторан")"; | 2000 | - | - | - | - | 2000 | ||
- "Организация работы общеобразовательных учреждений города Белгорода в режиме "Школа полного дня"; | 600 | - | - | - | - | 600 | ||
- "Организация комплексной работы с учащимися общеобразовательных организаций города Белгорода, испытывающими трудности с освоением основной общеобразовательной программы ("К успеху вместе!")"; | - | - | - | - | - | - | ||
- "Комплексная модернизация системы безопасности в общеобразовательных учреждениях на территории города Белгорода ("Безопасная школа")" | 2500 | - | - | - | - | 2500 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Развитие воспитательной среды общеобразовательных учреждений и поддержка одаренных детей, в том числе реализация проектов: | Областной бюджет | - | 3352 | - | - | - | 3352 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 5761 | 6212,1 | 6731 | 6731 | 6731 | 32166,1 | ||
- "Внедрение новых форм и содержания воспитательной работы в общеобразовательных учреждениях города Белгорода ("Вместе идем дорогой добра")"; | - | - | - | - | - | - | ||
- "Создание системы наставничества и шефства для обучающихся образовательных организаций города Белгорода "Дети-наставники"; | - | - | - | - | - | - | ||
- "Создание комплексной многоуровневой модели профориентационной работы с обучающимися в образовательных организациях города Белгорода "Профессиональный старт в будущее"; | - | - | - | - | - | 200 | ||
- "Разработка и внедрение программного модуля для учета несовершеннолетних детей и их семей на территории города Белгорода"; | 200 | - | - | - | - | 1000 | ||
- "Создание единой автоматизированной системы по сопровождению муниципальных конкурсных мероприятий"; | - | - | - | - | - | - | ||
- "Создание службы поддержки педагогов и родителей детей с ограниченными возможностями здоровья на базе МБУ НМИЦ ("Мир один на всех")"; | 1000 | - | - | - | - | - | ||
- "Проведение фестиваля школ РАН на территории города Белгорода"; | - | - | - | - | - | - | ||
- "Организация сопровождения несовершеннолетних общеобразовательных учреждений города, состоящих на профилактическом учете"; | - | - | - | - | - | - | ||
- "Проведение тематических образовательных смен для обучающихся специализированных классов и одаренных детей образовательных организаций города "Белгорода" | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.6. | Осуществление мер социальной защиты многодетных семей | Областной бюджет | 58442,5 | 72072,0 | 52157,0 | 58948,0 | 70505,0 | 312124,5 |
Основное мероприятие 2.7. | Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 32534,1 | 39931,7 | 40155,9 | 40155,9 | 44678,5 | 197456,1 |
Областной бюджет | 25409,0 | 25409,0 | ||||||
Федеральный бюджет | 122390,4 | 126450,4 | 127160,3 | 127160,2 | 127161,8 | 630323,1 | ||
Основное мероприятие | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию | Областной бюджет | 519,3 | 511,9 | 511,9 | 1543,1 | ||
2.Е.В. | с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. | Федеральный бюджет | 12461,1 | 12283,9 | 12283,9 | 37028,9 | ||
Основное мероприятие 2.8. | Предоставление ежемесячной денежной выплаты детям, обучающимся в общеобразовательных организациях г. Белгорода, находящихся на капитальном ремонте, на проезд в автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) к месту учебы и обратно | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 3543,7 | 4505 | - | - | 8048,7 |
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования детей | Всего | 520494,7 | 588115,1 | 595998,2 | 597538,0 | 610181,0 | 2912327 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 5558 | 1750 | - | 1750 | 1750 | 10808 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 513936,7 | 585365,1 | 594998,2 | 594788,0 | 607431,0 | 2896519 | ||
Иные источники | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуги) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 461825,7 | 535929,1 | 541998,1 | 541788 | 554431 | 2635971,9 |
Областной бюджет | 3808 | - | - | - | - | 3808 | ||
Иные источники | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | ||
Основное мероприятие 3.Е.2. | Обеспечение реализации Федерального проекта "Успех каждого ребенка" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 49087 | 46436 | 50000 | 50000 | 50000 | 245523 |
Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.3. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 3024 | 3000 | 3000,1 | 3000 | 3000 | 15024, 1 |
Основное мероприятие 3.6. | Реализация дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ | Областной бюджет | 1750 | 1750 | - | 1750 | 1750 | 7000 |
Подпрограмма 4 | Организация оздоровительного отдыха детей и подростков | Всего | 132221,7 | 209704 | 156028,5 | 157026 | 158184 | 813164,2 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 6337 | 12717 | 11271 | 11722 | 12191 | 54238 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 79773,7 | 150876 | 98646,5 | 99193 | 99882 | 528371,2 | ||
Иные источники | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 230555 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород", в том числе реализация проекта: | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 63421,7 | 124153,8 | 75067,5 | 75614 | 76303 | 414560 |
Областной бюджет | 913 | - | -. | - | - | 913 | ||
Иные источники | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 46111 | 230555 | ||
- "Внедрение системы электронной очереди при выдаче путевок в загородные лагеря и лагеря с дневным пребыванием на территории города Белгорода" | 450 | - | - | - | - | 450 | ||
Основное мероприятие 4.2. | Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 14520 | 17711 | 19465 | 19465 | 19465 | 90626 |
Областной бюджет | 5424 | 12717 | 11271 | 11722 | 12191 | 53325 | ||
Основное мероприятие 4.3. | Модернизация инфраструктуры загородных оздоровительных лагерей | Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 1847 | - | - | - | 1847 |
Основное мероприятие 4.4. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1832 | 7164,2 | 4114 | 4114 | 4114 | 21338,2 |
Подпрограмма 5 | Организация реализации муниципальной программы | Всего | 175987 | 221147,3 | 251010,2 | 260438 | 269171 | 1177753,5 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 273 | 333,3 | - | - | - | 606,3 | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 174914 | 220014 | 250210,2 | 259638 | 268371 | 1173147,2 | ||
Иные источники | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 | ||
Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 17141 | 25566,3 | 26527 | 27694 | 28582 | 125510,3 |
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 150572 | 174898,4 | 198706,2 | 206967 | 214812 | 945955,6 |
Областной бюджет | 273 | - | - | - | - | 273 | ||
Иные источники | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 4000 | ||
Основное мероприятие 5.3. | Проведение конкурсов, фестивалей и иных мероприятий | Бюджет городского округа "Город Белгород" | 7201 | 19264,7 | 24977 | 24977 | 24977 | 101396,7 |
Основное мероприятие 5.Е.1. | Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | Областной бюджет | - | 333,3 | - | - | - | 333,3 |
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 284,6 | - | - | - | 284,6 | ||
Руководитель управления образования
администрации города Белгорода
И.А.ГРИЧАНИКОВА