N п/п

Наименование мероприятия/проекта

Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб.

Главный распорядитель средств областного бюджета

2019 год (Факт)

2020 год (Факт)

2021 год (Факт)

2022 год (Факт)

2023 год (План)

2024 год (План)

2025 год (План)

Всего по программе, из них

14 735 349,151

14 537 437,058

10 953 411,367

17 896 453,301

20 200 450,187

16 541 719,691

18 163 966,401

средства федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

1 416 428,500

1 289 045,100

2 843 249,400

в том числе расходы на управление

не предусмотрено

средства областного бюджета

12 948 156,926

12 337 437,058

10 183 411,367

16 824 329,801

18 784 021,687

15 252 674,591

15 320 717,001

в том числе расходы на управление

287 216,690

273 894,003

310 832,536

270 325,093

386 150,097

353 493,887

358 491,013

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Тюменской области "Управление автомобильных дорог Тюменской области"

265 636,010

248 894,003

247 759,554

236 349,348

309 374,195

266 885,088

264 217,588

из них:

за счет средств дорожного фонда

0,000

0,000

217 120,717

1 316,456

280 444,859

266 737,088

264 069,588

Обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

21 580,680

25 000,000

63 072,982

33 975,745

76 775,901

86 608,799

94 273,425

Справочно: внебюджетные средства

не предусмотрено

Справочно: объем налоговых расходов Тюменской области в рамках реализации программы (по годам с учетом периода действия соответствующей налоговой льготы, установленной действующим региональным законодательством)

не предусмотрено

Подпрограмма 1. "Развитие транспорта"

Цель подпрограммы 1. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и удовлетворение потребности населения в качественных пассажирских перевозках по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, внеуличным транспортом по межмуниципальным маршрутам, внутренним водным транспортом в границах Тюменской области, в том числе на маршрутах, которые начинаются в границах Тюменской области, воздушным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Всего расходы по цели 1

2 617 021,233

2 196 281,433

2 157 059,467

2 545 391,423

3 811 338,303

3 141 830,29839

3 211 407,07839

в т.ч. из средств федерального бюджета

1.1

Мероприятие. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда на пассажирском транспорте Тюменской области

4 966,615

2 466,124

2 194,500

2 522,375

4 375,000

4 375,000

4 375,000

ГУС ТО

1.2

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом

1 669 953,139

1 507 866,515

1 539 007,155

1 755 130,942

2 672 168,157

2 079 784,268

2 138 200,268

ГУС ТО

1.3

Мероприятие. Развитие инфраструктуры перевозок пассажиров автомобильным транспортом

335 946,590

32 904,865

31 070,628

51 102,423

36 598,754

0,000

0,000

ГУС ТО

1.4

Мероприятие. Проведение конкурсов профессионального мастерства

492,630

74,254

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ГУС ТО

1.5

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом

265 564,185

368 612,354

293 709,231

275 070,690

349 130,571

411 811,310

421 093,190

ГУС ТО

1.6

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения воздушным транспортом

307 036,017

248 583,147

259 470,702

414 094,870

697 979,899

594 690,900

594 527,070

ГУС ТО

1.7

Мероприятие. Обеспечение транспортного обслуживания населения водным транспортом

33 062,057

35 774,174

31 607,252

47 470,124

51 085,922

51 168,820

53 211,550

ГУС ТО

Подпрограмма 2. "Развитие дорожного хозяйства"

Цель подпрограммы 2. Повышение технического уровня автомобильных дорог, их пропускной способности, и создание современной, развитой, безопасной и эффективной автомобильной дорожной сети регионального или межмуниципального значения

Всего расходы по цели 2

11 831 111,228

12 067 261,622

8 485 519,364

15 080 736,785

16 002 961,787

13 046 395,506

14 594 068,309

из них:

за счет средств дорожного фонда

8 455 804,209

9 820 907,614

8 361 459,962

9 765 182,519

11 873 918,543

10 192 740,512

14 120 090,709

в т.ч. из средств федерального бюджета

1 787 192,225

2 200 000,000

770 000,000

1 072 123,500

1 416 428,500

1 289 045,100

2 843 249,400

2.1

Мероприятие. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

2 518 930,119

1 397 223,499

317 675,394

1 856 886,213

3 492 390,620

254 400,000

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

616 902,864

944 611,895

317 675,394

418 115,077

2 481 000,269

254 400,000

0,000

2.2

Мероприятие. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

764 241,977

4 475 104,917

3 550 514,733

4 169 764,729

1 812 508,462

1 669 503,695

0,000

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

429 597,606

4 398 294,727

3 536 642,789

4 169 764,729

1 034 210,392

1 610 926,906

0,000

в т.ч. из средств федерального бюджета

70 000,000

474 113,100

474 113,100

2.3

Мероприятие. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования

407 704,874

370 208,410

390 651,870

330 047,923

536 896,743

455 824,450

471 026,250

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

350 898,349

370 208,410

390 651,870

330 047,923

536 896,743

455 824,450

471 026,250

в т.ч. из средств федерального бюджета

56 806,525

2.4

Мероприятие. Мероприятия по безопасности дорожного движения

22 525,941

0,000

31 853,812

85 217,215

79 706,277

83 930,710

56 139,728

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

31 853,812

22 131,724

79 706,277

83 930,710

56 139,728

2.5

Мероприятие. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

793 746,417

649 279,319

505 662,633

3 718 099,456

3 656 658,219

2 731 345,417

1 345 127,970

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

395 475,175

690 884,218

2 156 745,395

1 037 421,017

871 150,370

Мероприятия по проектированию и строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения

84 830,455

112 880,638

32 585,923

3 532 342,777

856 255,117

1 844 954,400

473 977,600

из них

Абатский район

0,000

8 559,650

Исетский район

21 462,627

0,000

5 057,560

Упоровский район

0,000

Тюменский район

0,000

13 707,898

г. Ишим

0,000

0,000

г. Тюмень

53 882,993

41 586,988

32 585,923

2 710 560,099

394 505,976

1 693 924,400

473 977,600

г. Тобольск

7 001,434

48 925,165

949,489

330 886,811

151 030,000

г. Ялуторовск

0,000

8 660,587

612 338,584

117 245,120

ГО Голышмановский

2 483,401

0,000

81 205,249

Тюменский район

127 289,357

Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения

708 915,962

487 187,251

473 076,710

185 756,679

2 800 403,102

886 391,017

871 150,370

из них

Абатский район

0,000

17 490,235

27 327,944

Аромашевский район

2 710,319

46 535,904

Армизонский район

4 812,168

0,000

Бердюжский район

13 200,552

Вагайский район

19 968,060

41 351,410

Викуловский район

34 656,608

Ишимский район

18 863,849

12 243,896

Исетский район

8 848,973

20 197,275

Нижнетавдинский район

21 526,896

0,000

25 259,592

Омутинский район

50 945,620

Сорокинский район

2 034,950

0,000

18 843,471

9 481,253

Тобольский район

0,000

0,000

49 803,157

Тюменский район

79 389,626

0,000

41 330,303

Уватский район

0,000

Упоровский район

18 884,549

60 575,592

78 545,635

123 982,756

15 240,647

Юргинский район

24 600,000

18 290,013

Ярковский район

20 861,931

19 726,951

54 114,013

г. Ишим

104 041,321

2 198,813

713,152

г. Тюмень

281 957,671

170 473,434

334 899,583

2 293 233,841

871 150,370

871 150,370

г. Тобольск

58 550,914

153 923,437

76 888,383

49 200,774

г. Ялуторовск

128 889,594

0,000

ГО Заводоуковск

49 211,430

2.6

Мероприятие. Проектно-изыскательские работы

87 727,360

104 568,359

51 892,441

50 455,888

148 109,632

48 341,42382

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

51 892,441

30 098,248

148 109,632

48 341,424

2.7

Мероприятие. Содержание автомобильных дорог

1 973 779,475

2 156 553,613

2 100 410,411

2 305 993,325

2 246 898,354

1 927 654,905

2 191 221,062

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 795 950,325

1 193 469,077

2 100 410,411

2 305 993,325

2 246 898,354

1 927 654,905

2 191 221,062

2.8

Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

5 262 455,065

2 914 323,505

1 536 858,070

2 373 898,537

3 918 943,481

5 801 499,705

10 465 506,300

ГУС ТО

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 079 501,481

4 700 345,900

10 465 506,300

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

1 102 129,396

2 248 036,081

3 431 252,500

7 639 819,600

в том числе за счет средств федерального бюджета

1 730 385,700

2 200 000,000

700 000,000

407 636,900

831 465,400

1 269 093,400

2 825 686,700

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

673 745,937

673 136,956

1 101 153,805

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

1 138 406,522

496 539,471

299 859,316

232 401,439

228 915,345

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

2 373 898,537

3 918 943,481

5 801 499,705

10 465 506,300

из них:

за счет средств дорожного фонда

1 607 773,775

3 079 501,481

4 700 345,900

10 465 506,300

в том числе предельный уровень софинансирования расходов

1 102 129,396

2 248 036,081

3 431 252,500

7 639 819,600

в том числе за счет средств федерального бюджета

407 636,900

831 465,400

1 269 093,400

2 825 686,700

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

673 745,937

673 136,956

1 101 153,805

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

232 401,439

228 915,345

в том числе:

Строительство и реконструкция автомобильных дорог

900 000,000

1 500 000,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

900 000,000

1 500 000,000

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

900 000,000

1 500 000,000

из них субсидия городскому округу г. Тюмень

200 000,000

1 500 000,000

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 858,070

из них:

за счет средств дорожного фонда

4 362 455,065

1 414 323,505

1 536 858,070

в том числе:

за счет средств федерального бюджета

830 385,700

700 000,000

700 000,000

иной межбюджетный трансферт Тюменскому муниципальному району

472 758,900

524 020,000

639 800,000

СПРАВОЧНО Бюджеты муниципальных образований

1 138 406,522

496 539,471

299 859,316

2.9

Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Тюменская область) в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги"

190 373,500

110 850,000

73 895,200

65 047,000

ГУС ТО, ДИ ТО

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств дорожного фонда

190 373,500

110 850,000

73 895,200

65 047,000

из них:

за счет средств дорожного фонда

190 373,500

110 850,000

73 895,200

65 047,000

в том числе предельный уровень софинансирования расходов за счет средств дорожного фонда

0,000

53 943,500

47 484,300

за счет средств федерального бюджета

190 373,500

110 850,000

19 951,700

17 562,700

иной межбюджетный трансферт городскому округу г. Тюмени

39 896,100

ГУС ТО

субсидия государственному бюджетному учреждению Тюменской области "Объединение автовокзалов и автостанций"

10 709,800

ГУС ТО

Распределение средств по главным распорядителям средств областного бюджета

ГУС ТО

14 735 349,151

14 537 437,058

10 953 411,367

17 782 706,051

20 108 028,187

16 541 719,691

18 163 966,401