Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие образования" в разрезе мероприятий подпрограмм и основных мероприятий (II этап)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | ||||||
Всего | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
Муниципальная программа | Развитие образования | всего, в том числе | 149 338 029,75 | 20 837 900,80 | 21 434 984,10 | 22 337 221,00 | 23 295 285,86 | 29 721 757,59 | 31 710 880,40 |
федеральный бюджет | 6 091 672,38 | 847 213,83 | 847 213,83 | 847 213,83 | 847 213,83 | 1 168 709,73 | 1 534 107,33 | ||
областной бюджет | 94 704 399,37 | 12 509 735,87 | 13 052 433,27 | 13 824 679,57 | 14 650 202,76 | 19 313 879,42 | 21 353 468,48 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 39 741 020,00 | 6 014 128,10 | 6 068 514,00 | 6 198 504,60 | 6 331 046,27 | 7 772 345,44 | 7 356 481,59 | ||
внебюджетные источники | 8 800 938,00 | 1 466 823,00 | 1 466 823,00 | 1 466 823,00 | 1 466 823,00 | 1 466 823,00 | 1 466 823,00 | ||
в том числе | |||||||||
Подпрограмма 1 муниципальной программы городского округа город Воронеж | Развитие дошкольного образования | всего, в том числе | 55 992 214,65 | 8 558 575,80 | 8 378 220,70 | 8 402 278,40 | 8 684 001,95 | 10 274 895,80 | 11 694 242,00 |
федеральный бюджет | 403 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 495,90 | 264 368,80 | ||
областной бюджет | 32 087 241,33 | 4 702 698,10 | 4 616 346,70 | 4 680 389,30 | 4 939 668,05 | 6 069 812,39 | 7 078 326,79 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 17 109 608,62 | 2 790 627,70 | 2 696 624,00 | 2 656 639,10 | 2 679 083,90 | 3 000 337,51 | 3 286 296,41 | ||
внебюджетные источники | 6 391 500,00 | 1 065 250,00 | 1 065 250,00 | 1 065 250,00 | 1 065 250,00 | 1 065 250,00 | 1 065 250,00 | ||
в том числе | |||||||||
1.1 | Проведение капитального ремонта и ремонта, обеспечивающего стабильное функционирование дошкольных образовательных учреждений | всего, в том числе | 291 960,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 291 960,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1.1 | Проведение капитального ремонта и ремонта, обеспечивающего стабильное функционирование дошкольных образовательных учреждений | всего, в том числе | 291 960,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 291 960,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | 48 660,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2 | Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования | всего, в том числе | 6 146 040,85 | 995 317,20 | 550 240,00 | 277 619,40 | 245 576,15 | 1 504 559,10 | 2 572 729,00 |
федеральный бюджет | 403 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 495,90 | 264 368,80 | ||
областной бюджет | 4 241 266,53 | 732 553,50 | 404 976,00 | 204 328,30 | 182 241,25 | 1 013 293,69 | 1 703 873,79 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 500 909,62 | 262 763,70 | 145 264,00 | 73 291,10 | 63 334,90 | 351 769,51 | 604 486,41 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1 | Строительство и реконструкция муниципальных объектов дошкольного образования | всего, в том числе | 4 896 031,35 | 5 307,70 | 290 240,00 | 277 619,40 | 245 576,15 | 1 504 559,10 | 2 572 729,00 |
федеральный бюджет | 403 864,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 495,90 | 264 368,80 | ||
областной бюджет | 3 321 259,53 | 3 906,50 | 213 616,00 | 204 328,30 | 182 241,25 | 1 013 293,69 | 1 703 873,79 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 170 907,12 | 1 401,20 | 76 624,00 | 73 291,10 | 63 334,90 | 351 769,51 | 604 486,41 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.1.1 | Детский сад на 120 мест в мкр. Масловка, г. Воронеж | всего, в том числе | 189 036,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 036,70 | 54 000,00 | 126 000,00 |
федеральный бюджет | 126 000,00 | 37 800,00 | 88 200,00 | ||||||
областной бюджет | 47 025,38 | 6 741,38 | 12 085,20 | 28 198,80 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 16 011,32 | 2 295,32 | 4 114,80 | 9 601,20 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.2 | Детский сад на 120 мест, пер. Лиственный, г. Воронеж | всего, в том числе | 145 763,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 764,60 | 40 500,00 | 94 499,10 |
федеральный бюджет | 94 500,00 | 28 350,00 | 66 150,00 | ||||||
областной бюджет | 38 243,39 | 8 030,39 | 9 063,90 | 21 149,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 13 020,31 | 2 734,21 | 3 086,10 | 7 200,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.3 | Детский сад на 150 мест по ул. Волнистая, 29В, г. Воронеж | всего, в том числе | 149 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 62 123,90 | 82 867,10 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 111 893,29 | 3 730,00 | 46 344,43 | 61 818,86 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 38 097,71 | 1 270,00 | 15 779,47 | 21 048,24 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.4 | Детский сад на 310 мест, микрорайон Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе | 331 288,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 104 779,80 | 211 508,70 |
федеральный бюджет | 183 364,70 | 73 345,90 | 110 018,80 | ||||||
областной бюджет | 110 351,16 | 11 190,00 | 23 449,69 | 75 711,47 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 37 572,64 | 3 810,00 | 7 984,21 | 25 778,43 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.5 | Детский сад на 140 мест, ул. Крымская - ул. Пирогова, г. Воронеж | всего, в том числе | 156 776,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 033,00 | 109 743,80 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 116 955,49 | 35 086,62 | 81 868,87 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 39 821,31 | 11 946,38 | 27 874,93 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.6 | Детский сад на 220 мест, ул. Ленинградская, г. Воронеж | всего, в том числе | 292 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 182 617,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 218 292,28 | 82 060,00 | 136 232,28 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 74 324,72 | 27 940,00 | 46 384,72 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.7 | Детский сад на 280 мест по ул. Остужева в г. Воронеже | всего, в том числе | 401 667,10 | 0,00 | 203 805,00 | 197 862,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 295 626,50 | 150 000,00 | 145 626,50 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 106 040,60 | 53 805,00 | 52 235,60 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.8 | Детский сад на 280 мест, ул. Тепличная, 2 д, г. Воронеж | всего, в том числе | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 103 500,00 | 241 500,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 261 100,00 | 3 730,00 | 77 211,00 | 180 159,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 88 900,00 | 1 270,00 | 26 289,00 | 61 341,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.9 | Детский сад на 210 мест в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе | 278 278,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 753,75 | 82 357,30 | 192 167,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 204 756,48 | 2 706,45 | 60 614,97 | 141 435,06 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 73 521,77 | 1 047,30 | 21 742,33 | 50 732,14 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.10 | Детский сад на 220 мест в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе | 291 529,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 932,50 | 86 279,20 | 201 318,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 216 836,33 | 2 835,33 | 65 831,00 | 148 170,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 74 693,37 | 1 097,17 | 20 448,20 | 53 148,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.11 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.12 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.13 | Детский сад на 300 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.14 | Детский сад на 250 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе | 332 420,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 605,60 | 98 044,50 | 228 770,50 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 244 577,49 | 4 041,64 | 72 160,75 | 168 375,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 87 843,11 | 1 563,96 | 25 883,75 | 60 395,40 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.15 | Детский сад на 300 мест в мкр. Задонье, г. Воронеж | всего, в том числе | 397 540,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 362,50 | 117 653,40 | 274 524,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 292 509,36 | 3 866,36 | 86 592,90 | 202 050,10 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 105 031,14 | 1 496,14 | 31 060,50 | 72 474,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.16 | Детский сад на 200 мест по ул. Грамши в г. Воронеже | всего, в том числе | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 110 000,00 | 96 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 159 340,00 | 6 624,00 | 82 060,00 | 70 656,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 55 660,00 | 2 376,00 | 27 940,00 | 25 344,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.17 | Строительство дополнительного корпуса МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида N 24", бул. Олимпийский, д. 8, г. Воронеж | всего, в том числе | 150 000,00 | 2 307,70 | 67 935,00 | 79 757,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 110 400,30 | 1 698,5 | 50 000,0 | 58 701,80 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 39 599,70 | 609,2 | 17 935,0 | 21 055,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.1.18 | Строительство пристройки к МБДОУ "Детский сад комбинированного вида N 178", г. Воронеж, пер. Балтийский, 76 (включая ПИР) | всего, в том числе | 21 500,00 | 3 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 15 824,00 | 2 208,00 | 13 616,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 5 676,00 | 792,00 | 4 884,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2 | Строительство детских садов строительными организациями с последующим их приобретением в муниципальную собственность | всего, в том числе | 1 250 009,50 | 990 009,50 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 920 007,00 | 728 647,00 | 191 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 330 002,50 | 261 362,50 | 68 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.2.2.1 | Детский сад на 250 мест по ул. Ильюшина в г. Воронеж (ЖК "Озерки") (выкуп) | всего, в том числе | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 191 360,00 | 191 360,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 68 640,00 | 68 640,00 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.2.2.2 | Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже (выкуп) | всего, в том числе | 990 009,50 | 990 009,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 728 647,00 | 728 647,0 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 261 362,50 | 261 362,5 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.3 | Модернизация материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | всего, в том числе | 219 610,00 | 49 820,00 | 33 958,00 | 33 958,00 | 33 958,00 | 33 958,00 | 33 958,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 20 233,00 | 9 853,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 145 137,00 | 30 927,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | ||
внебюджетные источники | 54 240,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | ||
1.3.1 | Приведение материально-технической базы функционирующих и вновь построенных муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствие требованиям ФГОС ДО, приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений | всего, в том числе | 219 610,00 | 49 820,00 | 33 958,00 | 33 958,00 | 33 958,00 | 33 958,00 | 33 958,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 20 233,00 | 9 853,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | 2 076,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 145 137,00 | 30 927,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | 22 842,00 | ||
внебюджетные источники | 54 240,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | 9 040,00 | ||
1.4 | Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | всего, в том числе | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.4.1 | Проведение муниципального конкурса "Воспитатель года" | всего, в том числе | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 900,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.5 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания дошкольными образовательными организациями | всего, в том числе | 49 317 203,80 | 7 461 878,60 | 7 742 462,70 | 8 039 141,00 | 8 352 907,80 | 8 684 818,70 | 9 035 995,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 27 809 241,80 | 3 957 541,60 | 4 206 544,70 | 4 471 235,00 | 4 752 600,80 | 5 051 692,70 | 5 369 627,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 15 170 702,00 | 2 448 127,00 | 2 479 708,00 | 2 511 696,00 | 2 544 097,00 | 2 576 916,00 | 2 610 158,00 | ||
внебюджетные источники | 6 337 260,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | ||
1.5.1 | Осуществление финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций городского округа на выполнение ими муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам дошкольного образования | всего, в том числе | 49 286 537,80 | 7 456 767,60 | 7 737 351,70 | 8 034 030,00 | 8 347 796,80 | 8 679 707,70 | 9 030 884,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 27 778 575,80 | 3 952 430,60 | 4 201 433,70 | 4 466 124,00 | 4 747 489,80 | 5 046 581,70 | 5 364 516,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 15 170 702,00 | 2 448 127,00 | 2 479 708,00 | 2 511 696,00 | 2 544 097,00 | 2 576 916,00 | 2 610 158,00 | ||
внебюджетные источники | 6 337 260,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | 1 056 210,00 | ||
1.5.2 | Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | всего, в том числе | 30 666,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 30 666,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | 5 111,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
1.6 | Содержание муниципальных учреждений, оплата товаров и услуг из средств областного бюджета | всего, в том числе | 16 500,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 16 500,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
Подпрограмма 2 муниципальной программы городского округа город Воронеж | Развитие общего и дополнительного образования | всего, в том числе | 90 555 883,00 | 11 843 571,10 | 12 616 890,10 | 13 476 877,10 | 14 139 862,61 | 18 961 586,79 | 19 517 095,30 |
федеральный бюджет | 5 687 807,68 | 847 213,83 | 847 213,83 | 847 213,83 | 847 213,83 | 1 029 213,83 | 1 269 738,53 | ||
областной бюджет | 60 697 307,94 | 7 512 594,87 | 8 138 954,27 | 8 830 437,77 | 9 384 842,41 | 12 906 083,03 | 13 924 395,59 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 22 311 271,38 | 3 173 846,40 | 3 320 806,00 | 3 489 309,50 | 3 597 890,37 | 4 716 373,93 | 4 013 045,18 | ||
внебюджетные источники | 1 859 496,00 | 309 916,00 | 309 916,00 | 309 916,00 | 309 916,00 | 309 916,00 | 309 916,00 | ||
в том числе | 0,00 | ||||||||
2.1 | Достижение новых качественных образовательных результатов выпускниками образовательных организаций городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 6 780 047,10 | 1 100 002,60 | 1 111 419,90 | 1 123 384,90 | 1 135 612,90 | 1 148 266,90 | 1 161 359,90 |
федеральный бюджет | 2 772 644,64 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | ||
областной бюджет | 2 048 013,46 | 332 946,16 | 336 095,46 | 339 516,46 | 342 913,46 | 346 440,46 | 350 101,46 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 646 279,00 | 252 764,00 | 261 032,00 | 269 576,00 | 278 407,00 | 287 534,00 | 296 966,00 | ||
внебюджетные источники | 313 110,00 | 52 185,00 | 52 185,00 | 52 185,00 | 52 185,00 | 52 185,00 | 52 185,00 | ||
2.1.1 | Формирование новой технологической среды в муниципальной системе образования | всего, в том числе | 2 303 538,00 | 369 981,00 | 375 339,00 | 380 857,00 | 386 541,00 | 392 395,00 | 398 425,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 952 368,00 | 158 728,00 | 158 728,00 | 158 728,00 | 158 728,00 | 158 728,00 | 158 728,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 155 276,00 | 178 604,00 | 183 962,00 | 189 480,00 | 195 164,00 | 201 018,00 | 207 048,00 | ||
внебюджетные источники | 195 894,00 | 32 649,00 | 32 649,00 | 32 649,00 | 32 649,00 | 32 649,00 | 32 649,00 | ||
2.1.2 | Организация отдыха детей в каникулярное время, временного трудоустройства в период летних школьных каникул старшеклассников в возрасте от 14 до 18 лет | всего, в том числе | 224 630,30 | 36 415,30 | 36 772,00 | 37 289,00 | 37 665,00 | 38 049,00 | 38 440,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 94 640,30 | 14 904,30 | 15 202,00 | 15 658,00 | 15 971,00 | 16 290,00 | 16 615,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 12 774,00 | 1 975,00 | 2 034,00 | 2 095,00 | 2 158,00 | 2 223,00 | 2 289,00 | ||
внебюджетные источники | 117 216,00 | 19 536,00 | 19 536,00 | 19 536,00 | 19 536,00 | 19 536,00 | 19 536,00 | ||
2.1.3 | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией | всего, в том числе | 945 765,40 | 142 587,40 | 148 290,00 | 154 220,00 | 160 388,00 | 166 804,00 | 173 476,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 472 882,40 | 71 293,40 | 74 145,00 | 77 110,00 | 80 194,00 | 83 402,00 | 86 738,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 472 883,00 | 71 294,00 | 74 145,00 | 77 110,00 | 80 194,00 | 83 402,00 | 86 738,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.1.4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | всего, в том числе | 3 306 113,40 | 551 018,90 | 551 018,90 | 551 018,90 | 551 018,90 | 551 018,90 | 551 018,90 |
федеральный бюджет | 2 772 644,64 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | 462 107,44 | ||
областной бюджет | 528 122,76 | 88 020,46 | 88 020,46 | 88 020,46 | 88 020,46 | 88 020,46 | 88 020,46 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 5 346,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | 891,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2 | Строительство и реконструкция объектов общего и дополнительного образования | всего, в том числе | 15 854 349,40 | 211 199,30 | 1 250 381,50 | 1 439 126,20 | 1 380 495,71 | 5 426 168,89 | 6 146 977,80 |
федеральный бюджет | 604 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 422 524,70 | ||
областной бюджет | 11 263 568,52 | 155 443,00 | 920 280,50 | 1 059 197,20 | 1 017 127,34 | 3 894 317,26 | 4 217 203,22 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 3 986 256,18 | 55 756,30 | 330 101,00 | 379 929,00 | 363 368,37 | 1 349 851,63 | 1 507 249,88 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.1 | Строительство общеобразовательных организаций | всего, в том числе | 12 935 185,40 | 15 000,00 | 475 543,50 | 1 009 456,50 | 468 721,91 | 4 920 942,69 | 6 045 520,80 |
федеральный бюджет | 604 524,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 000,00 | 422 524,70 | ||
областной бюджет | 9 093 265,00 | 11 040,00 | 350 000,00 | 742 960,00 | 325 878,44 | 3 521 870,26 | 4 141 516,30 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 3 237 395,70 | 3 960,00 | 125 543,50 | 266 496,50 | 142 843,47 | 1 217 072,43 | 1 481 479,80 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.1.1 | Общеобразовательная школа на 1500 мест по ул. Ленинградская (в квартале ул. Ленинградская - Ленинский пр.) в г. Воронеже | всего, в том числе | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 383,80 | 1 241 616,20 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 194 720,70 | 267 355,00 | 927 365,70 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 405 279,30 | 91 028,80 | 314 250,50 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.2 | Общеобразовательная школа ЖК "Задонье", "Гринпарк" на 1224 места в г. Воронеже | всего, в том числе | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986,00 | 260 000,00 | 603 606,70 |
федеральный бюджет | 604 524,70 | 182 000,00 | 422 524,70 | ||||||
областной бюджет | 203 708,72 | 10 433,55 | 58 188,00 | 135 087,17 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 69 359,28 | 3 552,45 | 19 812,00 | 45 994,83 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.3 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Тепличная, 2д, г. Воронеж | всего, в том числе | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 282 000,00 | 658 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 708 700,00 | 7 460,00 | 210 372,00 | 490 868,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 241 300,00 | 2 540,00 | 71 628,00 | 167 132,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.4 | Общеобразовательная школа на 1224 места в мкр. Отрожка, г. Воронеж | всего, в том числе | 877 592,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 986,00 | 260 000,00 | 603 606,70 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 645 698,44 | 10 083,91 | 191 360,00 | 444 254,53 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 231 894,26 | 3 902,09 | 68 640,00 | 159 352,17 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.5 | Общеобразовательная школа на 1101 место в мкр. Электроника, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,30 | 332 936,50 | 1 055 405,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 039 214,44 | 8 405,64 | 254 030,50 | 776 778,30 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 360 785,56 | 3 252,66 | 78 906,00 | 278 626,90 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.6 | Общеобразовательная школа на 2000 мест по ул. Ростовская, г. Воронеж | всего, в том числе | 2 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,51 | 1 708 950,49 | 1 102 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 2 082 594,26 | 13 734,70 | 1 257 787,56 | 811 072,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 747 405,74 | 5 314,81 | 451 162,93 | 290 928,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.7 | Общеобразовательная школа на 1101 место мкр. Новый и Новый Бомбей, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 658,30 | 332 936,50 | 1 055 405,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 039 214,44 | 8 405,64 | 254 030,50 | 776 778,30 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 360 785,56 | 3 252,66 | 78 906,00 | 278 626,90 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.8 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 1 500 000,00 | 15 000,00 | 475 543,50 | 1 009 456,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 104 000,00 | 11 040,00 | 350 000,00 | 742 960,00 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 396 000,00 | 3 960,00 | 125 543,50 | 266 496,50 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.9 | Общеобразовательная школа на 1224 места по ул. Изыскателей, 219А, В, участок N 20, г. Воронеж | всего, в том числе | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 502 503,00 | 967 497,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 075 414,00 | 368 736,00 | 706 678,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 424 586,00 | 30 000,00 | 133 767,00 | 260 819,00 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.1.10 | Школа на 2000 мест по ул. Острогожская в г. Воронеже (включая ПИР) | всего, в том числе | 2 695 652,20 | 1 000 000,00 | 1 695 652,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 1 984 000,00 | 736 000,00 | 1 248 000,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 711 652,20 | 264 000,00 | 447 652,20 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2 | Строительство пристроек к существующим образовательным организациям | всего, в том числе | 2 919 164,00 | 196 199,30 | 774 838,00 | 429 669,70 | 911 773,80 | 505 226,20 | 101 457,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2 170 303,52 | 144 403,00 | 570 280,50 | 316 237,20 | 691 248,90 | 372 447,00 | 75 686,92 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 748 860,48 | 51 796,30 | 204 557,50 | 113 432,50 | 220 524,90 | 132 779,20 | 25 770,08 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.2.1 | Пристройка к МБОУ лицей N 4 по ул. Генерала Лизюкова, 87 | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 314 130,40 | 135 869,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 331 200,20 | 231 200,20 | 100 000,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 118 799,80 | 82 930,20 | 35 869,60 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.2 | Пристройка к МБОУ СОШ N 95 по ул. Владимира Невского, 42 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 773,80 | 85 226,20 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 351 313,90 | 288 586,90 | 62 727,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 98 686,10 | 76 186,90 | 22 499,20 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.3 | Пристройка к МБОУ лицею N 3 по ул. Переверткина, 25 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 331 200,00 | 198 720,00 | 132 480,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 118 800,00 | 71 280,00 | 47 520,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.4 | Пристройка к МБОУ СОШ N 84 со школьным стадионом в г. Воронеже | всего, в том числе | 168 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 60 000,00 | 101 457,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 125 668,92 | 5 222,00 | 44 760,00 | 75 686,92 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 42 788,08 | 1 778,00 | 15 240,00 | 25 770,08 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.5 | Пристройка к МБОУ "Лицей "МОК N 2" по ул. Шендрикова, 7 в г. Воронеже | всего, в том числе | 460 705,70 | 6 199,30 | 324 837,30 | 129 669,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 339 079,50 | 4 563,00 | 239 080,00 | 95 436,50 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 121 626,20 | 1 636,30 | 85 757,30 | 34 232,60 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.6 | Пристройка спортивного зала к зданию МБОУ СОШ N 24 по адресу: ул. Генерала Лохматикова, 43 в г. Воронеже | всего, в том числе | 490 001,30 | 190 000,00 | 135 870,30 | 164 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 360 641,00 | 139 840,00 | 100 000,30 | 120 800,70 | |||||
бюджет городского округа город Воронеж | 129 360,30 | 50 160,00 | 35 870,00 | 43 330,30 | |||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2.2.7 | Пристройка к МБОУ СОШ N 97 по ул. Новосибирская, 49 в г. Воронеже | всего, в том числе | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 331 200,00 | 198 720,00 | 132 480,00 | ||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 118 800,00 | 71 280,00 | 47 520,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.3 | Проведение капитального ремонта и ремонтных работ для обеспечения функционирования и подготовки к новому учебному году, выполнение требований санитарных и строительных норм, пожарной безопасности и иных требований к инфраструктуре общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | всего, в том числе | 426 456,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 426 456,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.3.1 | Проведение капитального ремонта и ремонтных работ для обеспечения функционирования и подготовки к новому учебному году общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования | всего, в том числе | 426 456,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 426 456,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | 71 076,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.4 | Оптимизация системы финансирования образовательных организаций для обеспечения достойного уровня жизни занятых в ней работников и привлечения новых высококвалифицированных кадров и молодых специалистов | всего, в том числе | 1 950,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 950,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.4.1 | Стимулирование мотивации непрерывного профессионального развития, творческой активности педагогов, создание условий для выявления и обмена лучшими практиками посредством участия в городских и региональных педагогических мероприятиях и конкурсах | всего, в том числе | 1 950,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 950,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | 325,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5 | Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания организациями начального общего, основного общего, среднего общего образования, организациями дополнительного образования и межшкольными учебными комбинатами, а также финансирование организаций, осуществляющих ведение централизованного бухгалтерского учета, и обеспечение деятельности МКУ ЦРОИМП | всего, в том числе | 66 165 674,60 | 9 483 288,80 | 10 113 742,40 | 10 773 019,70 | 11 482 407,70 | 12 245 804,70 | 12 067 411,30 |
федеральный бюджет | 2 000 496,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | ||
областной бюджет | 46 608 494,50 | 6 338 248,80 | 6 864 323,40 | 7 413 469,20 | 8 006 546,70 | 8 647 070,40 | 9 338 836,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 16 010 298,10 | 2 553 893,00 | 2 658 272,00 | 2 768 403,50 | 2 884 714,00 | 3 007 587,30 | 2 137 428,30 | ||
внебюджетные источники | 1 546 386,00 | 257 731,00 | 257 731,00 | 257 731,00 | 257 731,00 | 257 731,00 | 257 731,00 | ||
2.5.1 | Осуществление финансирования муниципальных организаций общего образования городского округа на выполнение ими муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | всего, в том числе | 53 527 218,50 | 7 623 621,80 | 8 163 225,40 | 8 726 076,20 | 9 333 036,70 | 9 987 623,40 | 9 693 635,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 46 608 494,50 | 6 338 248,80 | 6 864 323,40 | 7 413 469,20 | 8 006 546,70 | 8 647 070,40 | 9 338 836,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 5 450 746,00 | 1 040 710,00 | 1 054 239,00 | 1 067 944,00 | 1 081 827,00 | 1 095 890,00 | 110 136,00 | ||
внебюджетные источники | 1 467 978,00 | 244 663,00 | 244 663,00 | 244 663,00 | 244 663,00 | 244 663,00 | 244 663,00 | ||
2.5.2 | Осуществление финансирования муниципальных организаций дополнительного образования детей городского округа на выполнение ими муниципального задания по оказанию услуги по предоставлению дополнительного образования по дополнительным образовательным программам | всего, в том числе | 9 010 753,10 | 1 277 605,00 | 1 359 800,00 | 1 447 337,50 | 1 540 565,00 | 1 639 852,30 | 1 745 593,30 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 8 932 345,10 | 1 264 537,00 | 1 346 732,00 | 1 434 269,50 | 1 527 497,00 | 1 626 784,30 | 1 732 525,30 | ||
внебюджетные источники | 78 408,00 | 13 068,00 | 13 068,00 | 13 068,00 | 13 068,00 | 13 068,00 | 13 068,00 | ||
2.5.3 | Осуществление финансирования муниципальных казенных учреждений бухгалтерско-расчетных центров на ведение централизованного бухгалтерского учета в сфере образования | всего, в том числе | 1 420 613,00 | 216 884,00 | 224 474,00 | 232 330,00 | 240 461,00 | 248 877,00 | 257 587,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 1 420 613,00 | 216 884,00 | 224 474,00 | 232 330,00 | 240 461,00 | 248 877,00 | 257 587,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.4 | Обеспечение деятельности МКУ "Центр развития образования и молодежных проектов" | всего, в том числе | 143 814,00 | 21 901,00 | 22 689,00 | 23 506,00 | 24 352,00 | 25 229,00 | 26 137,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 143 814,00 | 21 901,00 | 22 689,00 | 23 506,00 | 24 352,00 | 25 229,00 | 26 137,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.5 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | всего, в том числе | 2 000 496,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 |
федеральный бюджет | 2 000 496,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | 333 416,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.6 | Доплата к пенсии неработающим пенсионерам, имеющим почетное звание "Заслуженный учитель Российской Федерации" | всего, в том числе | 17 538,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 17 538,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | 2 923,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.5.7 | Дотация на питание родителям (законным представителям) обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 45 242,00 | 6 938,00 | 7 215,00 | 7 431,00 | 7 654,00 | 7 884,00 | 8 120,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 45 242,00 | 6 938,00 | 7 215,00 | 7 431,00 | 7 654,00 | 7 884,00 | 8 120,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.6 | Содержание муниципальных учреждений, оплата товаров и услуг из средств областного бюджета | всего, в том числе | 103 731,00 | 17 731,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 103 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 531,00 | 531,00 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.7 | Реализация мероприятий муниципальных составляющих региональных проектов | всего, в том числе | 1 223 674,90 | 959 948,40 | 52 745,30 | 52 745,30 | 52 745,30 | 52 745,30 | 52 745,30 |
федеральный бюджет | 310 142,34 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | ||
областной бюджет | 674 031,46 | 668 756,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 239 501,10 | 239 501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.7.1 | Региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | всего, в том числе | 316 471,80 | 52 745,30 | 52 745,30 | 52 745,30 | 52 745,30 | 52 745,30 | 52 745,30 |
федеральный бюджет | 310 142,34 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | 51 690,39 | ||
областной бюджет | 6 329,46 | 1 054,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | 1 054,91 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 |
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.7.2 | Муниципальная составляющая регионального проекта "Современная школа" | всего, в том числе | 907 203,10 | 907 203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 667 702,00 | 667 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 239 501,10 | 239 501,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.7.2.1 | Школа по ул. Покровская, 18/5 в г. Воронеж (ЖК "Каштановый") | всего, в том числе | 907 203,10 | 907 203,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 667 702,00 | 667 702,00 | |||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 239 501,10 | 239 501,10 | |||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
Подпрограмма 3 муниципальной программы городского округа город Воронеж | Вовлечение молодежи в социальную практику | всего, в том числе | 11 988,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 11 988,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | 1 998,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1 | Вовлечение молодежи в социальную практику, обеспечение поддержки творческой активности молодежи | всего, в том числе | 4 380,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 4 380,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
3.2 | Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию культурно-нравственных ценностей. Развитие инфраструктуры военно-патриотического воспитания и подготовка к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации | всего, в том числе | 7 608,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет городского округа город Воронеж | 7 608,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | 1 268,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
Основное мероприятие 1 | Создание условий для отдыха детей городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 1 290 154,00 | 208 637,00 | 204 752,00 | 213 619,00 | 217 277,00 | 221 045,00 | 224 824,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 432 060,00 | 69 324,00 | 64 009,00 | 71 404,00 | 73 546,00 | 75 752,00 | 78 025,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 308 152,00 | 47 656,00 | 49 086,00 | 50 558,00 | 52 074,00 | 53 636,00 | 55 142,00 | ||
внебюджетные источники | 549 942,00 | 91 657,00 | 91 657,00 | 91 657,00 | 91 657,00 | 91 657,00 | 91 657,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства | всего, в том числе | 1 487 790,10 | 225 118,90 | 233 123,30 | 242 448,50 | 252 146,30 | 262 232,00 | 272 721,10 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 1 487 790,10 | 225 118,90 | 233 123,30 | 242 448,50 | 252 146,30 | 262 232,00 | 272 721,10 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1 | Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей | всего, в том числе | 377 082,80 | 56 849,90 | 59 123,80 | 61 488,70 | 63 948,20 | 66 506,00 | 69 166,20 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 377 082,80 | 56 849,90 | 59 123,80 | 61 488,70 | 63 948,20 | 66 506,00 | 69 166,20 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.2 | Обеспечение выплат вознаграждения, причитающегося приемному родителю | всего, в том числе | 239 872,20 | 36 980,30 | 37 459,50 | 38 957,80 | 40 516,00 | 42 136,60 | 43 822,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 239 872,20 | 36 980,30 | 37 459,50 | 38 957,80 | 40 516,00 | 42 136,60 | 43 822,00 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 | ||||||||
2.3 | Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей | всего, в том числе | 870 835,10 | 131 288,70 | 136 540,00 | 142 002,00 | 147 682,10 | 153 589,40 | 159 732,90 |
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
областной бюджет | 870 835,10 | 131 288,70 | 136 540,00 | 142 002,00 | 147 682,10 | 153 589,40 | 159 732,90 | ||
бюджет городского округа город Воронеж | 0,00 | ||||||||
внебюджетные источники | 0,00 |
Руководитель управления
образования и молодежной политики
Л.А.КУЛАКОВА