2019 - 2030 годы
Цель, задачи, наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Источники финансирования | Объемы финансирования | Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов | Показатели по целям и задачам и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | ||||||||||||||||
всего (2019 - 2024 годы) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 <*> | ед. измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
Цель государственной программы. Создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в спорте высших достижений | Удельный вес населения Астраханской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 47,2 | 49,4 | 50 | 52 | 54 | 55,8 | 57 | 70 | ||||||||||||
Задача 1 государственной программы. Обеспечение населения спортивными сооружениями на территории Астраханской области | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | 50 | 60 | ||||||||||||
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50 | 52 | 54 | 55,8 | ||||||||||||||||
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 43,8 | 44,7 | 45,3 | 46,5 | 48 | 49 | |||||||||||||||
Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | % | 99,1 | 99,1 | |||||||||||||||||||
Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 19 | 24 | |||||||||||||||||||
Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 16,5 | 18 | |||||||||||||||||||
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 78 | 83,4 | |||||||||||||||||||
1.4. Центр водных и гребных видов спорта по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Яксатово (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2024 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Федеральный бюджет | 298400 | 298400 | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 73 | 100 | |||||||||||||
Единовременная пропускная способность | чел. | 402 | ||||||||||||||||||||
Мощность | м2 | 3740 | ||||||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 117458,25 | 73502,44 | 29224,68 | 14731,1 <**> | 14731,13 <**> | 14731,13 | (2823713,13) | Подготовлено ПСД | ед. | 1 | ||||||||||||
Всего по основному мероприятию (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 1040647,36 | 386809,7 | 247503,6 | 374698,16 | 14963,8 | 10476,1 | 6196 | ||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 801365,9 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 718463,15 | 95545,3 | 79455,4 | 70587,54 | 164654,6 | 307630,2 | 590,15 | |||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 597512,33 | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 114753,84 | 306925,1 | 0 | |||||||||||||||
Местные бюджеты | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 1760481,57 | 482462,7 | 328222,36 | 445285,7 | 179618,4 | 318106,3 | 6786,2 | |||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
Задача. Развитие спортивной инфраструктуры, обеспечивающее привлечение населения к ведению здорового образа жизни | Число спортивных сооружений на территории Астраханской области | ед. | 1679 | 1840 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1905 | 1920 | ||||||||||||
Единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 49678 | 51417 | 52162 | 53900 | 57000 | 60856 | 61000 | 61256 | |||||||||||||
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 21 | 21,5 | 22,5 | 25 | |||||||||||||||||
1.3. Реализация проекта "Академия футбола", в том числе: | 2016 - 2024 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 222215,67 | 3140,05 | 77575,62 | 4500,0 <**> | 4500 | 137000 | Единовременная пропускная способность | чел. | 219 | 219 | 219 | ||||||||
Административно-бытовой комплекс на объекте "Академия футбола" ГАУ АО ФК "Волгарь" по ул. Маркина, д. 80, г. Астрахань (корректировка) (субсидия автономным учреждениям) | 2016 - 2024 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 222215,67 | 3140,05 | 77575,62 | 4500,0 <**> | 4500 | 137000 | Мощность | м2 | 3121,5 | 3121,5 | |||||||||
Подготовлено ПСД | 1 | |||||||||||||||||||||
1.11. Строительство межшкольного стадиона по адресу: Астраханская область, Приволжский район, с. Растопуловка, ул. 50-летия Победы, 6 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2020 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 16656 | 16656 | 15642,46 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | ||||||||||||
Мощность | м2 | 7530 | 7530 | |||||||||||||||||||
1.12. Строительство межшкольного стадиона по адресу: Астраханская область, Приволжский район, пос. Стеклозавода, ул. Ленина, 2 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2020 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 15743,04 | 15743,04 | 13754,21 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Мощность | м2 | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||||||||||||||
1.15. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Латышева в Ленинском районе г. Астрахани (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2020 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 42599,48 | 42599,48 | 34759,78 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | ||||||||||||
Мощность | м2 | 1418,51 | 1418,51 | |||||||||||||||||||
1.22. Строительство межшкольного стадиона в с. Джанай Красноярского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2020 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 21663,37 | 21663,37 | 20032,14 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Мощность | м2 | 7530 | 7530 | 7530 | ||||||||||||||||||
1.23. Строительство межшкольного стадиона ФОКОТ на территории села Яндыки Лиманского района Астраханской области (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2020 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 18639,39 | 18639,39 | 13011,01 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Мощность | м2 | 6315 | 6315 | 6315 | ||||||||||||||||||
1.24. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 9" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Трусовский район, пер. Ленинградский, 55 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 17103,22 | 17103,22 | 16482,15 <**> | 7975,21 <**> | 34,2 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Мощность | м2 | 6869,5 | 6869,5 | 6869,5 | 6869,5 | |||||||||||||||||
1.25. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 36" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Ленинский район, ул. 1-я Перевозная, 94 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 20104,05 | 20104,05 | 19147,3 <**> | 19147,3 <**> | 19147,3 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Мощность | м2 | 5442,4 | 5442,4 | 5442,4 | 5442,4 | |||||||||||||||||
1.26. Строительство межшкольного стадиона МБОУ г. Астрахани "СОШ N 37" по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, Советский район, ул. Боевая, 81, корп. 1 (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2023 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 17651,57 | 17651,57 | 16696,97 <**> | 16696,97 <**> | 16696,97 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
Мощность | м2 | 7491 | 7491 | 7491 | 7491 | |||||||||||||||||
1.29. Строительство межшкольного стадиона (ФОКОТ) по адресу: Астраханская область, Наримановский район, п. Прикаспийский, ул. Советская (бюджетные инвестиции) | 2019 - 2020 | Минстрой АО, ГКУ АО "УКС АО" | Бюджет Астраханской области | 20529,6 | 20529,6 | 765,73 <**> | Уровень технической готовности спортивного объекта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||
1.38. Проведение работ по ремонту объектов спорта с целью приведения их в нормативное состояние | 2022 - 2023 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 264010,5 | 181430,6 | 82579,9 | Количество объектов спорта, приведенных в нормативное состояние | ед. | 9 | 6 | ||||||||||||
1.42. Подготовка нулевого цикла для создания "умных" спортивных площадок и модульных залов | 2022 - 2023 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 76700 | 26700 | 50000 | Количество подготовленных оснований | 2 | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Федеральный бюджет | 237320 | 44080 | 0 | 37240 | 52000 | 0 | 78000 | 26000 | 0 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1949090,51 | 443955,4 | 454282,8 | 92065,6 | 327555,73 | 367692,9 | 12697,7 | 4952,4 | 245888 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1526548,91 | 430068,1 | 419282,8 | 90940,6 | 105256,43 | 235113 | 0 | 0 | 245888 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | 834460,0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 0 | 170000 | 350000 | 0 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 831860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 0 | 170000 | 350000 | 0 | |||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 3020870,51 | 623965,4 | 569847,8 | 192270,6 | 379555,73 | 367692,9 | 260697,7 | 380952,4 | 245888 | |||||||||||||
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||
Цель. Создание благоприятных условий для достижения профессиональными спортсменами максимально возможных результатов на соревнованиях различного уровня и совершенствования системы подготовки спортивного резерва | Доля спортсменов, включенных в списки кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, в общем числе спортсменов, занимающихся в учреждениях спортивной подготовки | % | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
Задача. Совершенствование спортивной инфраструктуры и развитие материально-технической базы для спорта высших достижений | Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания "Заслуженный мастер спорта"), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва | % | 22,8 | 23 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | ||||||||||||
1.7. Проведение работ по ремонту учреждений в системе подготовки спортивного резерва | 2023 | Минспорт АО | Бюджет Астраханской области | 7614,3 | 7614,3 | Количество объектов спорта, в которых проведен ремонт | 4 | |||||||||||||||
Всего по подпрограмме (2019 - 2024 годы) | Бюджет Астраханской области | 524064,01 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415,0 | 7614,3 | - | 476459,21 | - | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 516449,71 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415,0 | - | - | 476459,21 | - | |||||||||||||
Всего (2019 - 2030 годы) | 524064,01 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415,0 | 7614,3 | - | 476459,21 | - | |||||||||||||
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | Бюджет Астраханской области | 8472182,55 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 987699,9 | 889899,8 | 654731,35 | 649897,3 | 3249486,5 | ||||||||||||
Всего (2019 - 2030 годы) | 8472182,55 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 987699,9 | 889899,8 | 654731,35 | 649897,3 | 3249486,5 | |||||||||||||
Всего по государственной программе (2019 - 2030 годы) | Федеральный бюджет | 1277967,36 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 66963,8 | 10476,1 | 84196,0 | 26000 | 0 | ||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 801365,9 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 11663800,24 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1489325,2 | 1572837,2 | 668019,2 | 1131308,9 | 3495374,5 | |||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 2640510,95 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 229425,3 | 542038,1 | 0 | 476459,2 | 245888,0 | |||||||||||||
Местные бюджеты | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Внебюджетные средства | 834460,0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||||||
в т.ч. капитальные вложения | 831860,0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | |||||||||||||||
Всего (2019 - 2024 годы) | 13777598,66 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1556289,0 | 1583313,3 | 922215,2 | 1507308,9 | 3495374,5 | |||||||||||||
Итого по государственной программе (2015 - 2030 годы) | Итого (2015 - 2030 годы) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 - 2030 годы | ||
Федеральный бюджет | 2026477,19 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 66963,8 | 10476,1 | 84196 | 26000 | 0 | ||
в т.ч. капитальные вложения | 1471201,77 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Бюджет Астраханской области | 13991399,19 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1489325,2 | 1572837,2 | 668019,2 | 1131308,9 | 3495374,5 | ||
в т.ч. капитальные вложения | 2992540,62 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 229425,3 | 542038,1 | 0 | 476459,2 | 245888 | ||
Местные бюджеты | 101406,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
в т.ч. капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Внебюджетные средства | 1129350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 0 | 170000 | 350000 | 0 | ||
в т.ч. капитальные вложения | 1126750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 0 | 170000 | 350000 | 0 | ||
Итого (2015 - 2030 годы) | 17248632,57 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1556289 | 1583313,3 | 922215,2 | 1507308,9 | 3495374,5 | ||
в т.ч. капитальные вложения | 5674346,58 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 477412,3 | 229425,3 | 542038,1 | 170000 | 826459,2 | 245888 |
________________
* Прогнозно.
** Неиспользованный остаток бюджетных средств 2019 года.
*** По состоянию на 31.12.2020 бюджетные ассигнования приведены в соответствие с бюджетной росписью.
**** Мероприятие реализуется с 2021 года в рамках основного мероприятия по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках национального проекта "Демография".
() Средства бюджета Астраханской области, необходимые для реализации мероприятия.