Приложение N 2
к государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ"
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 <*> | ||
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта в Астраханской области" | 17248632,57 | 640719,57 | 678351,6 | 807873,66 | 1344089,1 | 1747293,2 | 1581928,86 | 1383875,7 | 1556289,0 | 1583313,3 | 922215,2 | 1507308,9 | 3495374,5 |
в т.ч. текущие расходы | 11574285,99 | 522418,06 | 476898,9 | 435127,7 | 637350,6 | 779129,5 | 766207,5 | 906463,41 | 1326863,72 | 1041275,2 | 752215,2 | 680849,7 | 3249486,5 |
капитальные вложения | 5674346,58 | 118301,51 | 201452,7 | 372745,96 | 706738,5 | 968163,7 | 815721,36 | 477412,3 | 229425,3 | 542038,1 | 170000 | 826459,2 | 245888,0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 2026477,19 | 38644,36 | 69385,4 | 72331,8 | 568148,27 | 430889,7 | 247503,6 | 411938,16 | 66963,8 | 10476,1 | 84196,0 | 26000,0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 555275,42 | 18057,86 | 25385,4 | 11265,5 | 23965,2 | 114804,1 | 47705,9 | 126455,56 | 66963,8 | 10476,1 | 84196,0 | 26000,0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 1471201,77 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 544183,07 | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 13991399,19 | 586523,21 | 475322,7 | 491233,26 | 774519,8 | 1180365,8 | 1217596,9 | 908972,54 | 1489325,2 | 1572837,2 | 668019,2 | 1131308,9 | 3495374,5 |
в т.ч. текущие расходы | 10998858,57 | 500808,2 | 451513,5 | 409862,2 | 613385,4 | 664325,4 | 715901,6 | 780007,85 | 1259899,92 | 1030799,1 | 668019,2 | 654849,7 | 3249486,5 |
капитальные вложения | 2992540,62 | 85715,01 | 23809,2 | 81371,06 | 161134,4 | 516040,4 | 501695,3 | 128964,69 | 229425,3 | 542038,1 | 0 | 476459,2 | 245888,0 |
Местные бюджеты | 101406,19 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17552,0 | 3552,0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 83854,19 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные средства | 1129350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565,0 | 62965 | 0 | 0 | 170000 | 350000 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. капитальные вложения | 1126750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 0 | 170000 | 350000 | 0 |
Основное мероприятие по реализации регионального проекта "Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Астраханская область)" в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" | 1760481,57 | - | - | - | - | 482462,7 | 328222,36 | 445285,7 | 179618,4 | 318106,3 | 6786,2 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 360232,28 | - | - | - | - | 81783,1 | 65248,8 | 130368,5 | 49900,7 | 11181,2 | 6786,2 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 1400249,29 | - | - | - | - | 400679,6 | 262973,56 | 314917,19 | 114753,84 | 306925,1 | 0 | 0 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 1040647,36 | - | - | - | - | 386809,7 | 247503,6 | 374698,16 | 14963,8 | 10476,1 | 6196,0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 239281,46 | - | - | - | - | 70724,1 | 47705,9 | 89215,6 | 14963,8 | 10476,1 | 6196,0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 801365,9 | - | - | - | - | 316085,6 | 199797,7 | 285482,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 718463,15 | - | - | - | - | 95545,3 | 79455,4 | 70587,54 | 164654,56 | 307630,2 | 590,15 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 120950,82 | - | - | - | - | 11059 | 17542,9 | 41153,0 | 49900,7 | 705,1 | 590,15 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 597512,33 | - | - | - | - | 84486,3 | 61912,5 | 29434,59 | 114753,84 | 306925,1 | 0 | 0 | 0 |
Местные бюджеты | 1371,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
в т.ч. капитальные вложения | 1371,06 | - | - | - | - | 107,7 | 1263,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подпрограмма "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения в Астраханской области" | 3765754,85 | 132670,81 | 214116,4 | 327240,4 | 70856,73 | 623965,4 | 569847,8 | 192270,6 | 379555,73 | 367692,9 | 260697,7 | 380952,4 | 245888,0 |
в т.ч. текущие расходы | 726245,9 | 14369,3 | 12663,7 | 25865,5 | 10885,8 | 57967,3 | 37600 | 38365 | 274299,3 | 132579,9 | 90697,7 | 30952,4 | 0 |
капитальные вложения | 3039508,95 | 118301,51 | 201452,7 | 301374,9 | 59970,93 | 565998,1 | 532247,8 | 153905,6 | 105256,43 | 235113,0 | 170000 | 350000 | 245888 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 439734,0 | 30883,8 | 56263,7 | 72331,8 | 42934,7 | 44080 | 0 | 37240 | 52000 | 0 | 78000 | 26000 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 280011,3 | 10297,3 | 12263,7 | 11265,5 | 8864,8 | 44080 | 0 | 37240 | 52000 | 0 | 78000 | 26000 | 0 |
капитальные вложения | 159722,7 | 20586,5 | 44000 | 61066,3 | 34069,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 2096635,72 | 86235,01 | 24209,2 | 10600 | 26501 | 443955,4 | 454282,8 | 92065,6 | 327555,73 | 367692,9 | 12697,7 | 4952,4 | 245888 |
в т.ч. текущие расходы | 426082,6 | 520 | 400 | 600 | 2021 | 13887,3 | 35000 | 1125 | 222299,3 | 132579,9 | 12697,7 | 4952,4 | 0 |
капитальные вложения | 1670553,12 | 85715,01 | 23809,2 | 10000 | 24480 | 430068,1 | 419282,8 | 90940,6 | 105256,43 | 235113,0 | 0 | 0 | 245888 |
Местные бюджеты | 100035,13 | 15552 | 18653,5 | 64408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 17552 | 3552 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 82483,13 | 12000 | 18653,5 | 50408,6 | 1421,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внебюджетные источники | 1129350 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 115565 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | 0 | |
в т.ч. текущие расходы | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
капитальные вложения | 1126750 | 0 | 114990 | 179900 | 0 | 135930 | 112965 | 62965 | 0 | 170000 | 350000 | 0 | |
Подпрограмма "Повышение уровня развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Астраханской области" | 1276237,5 | 8758,76 | 6860,7 | 71371,06 | 665182,97 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 7614,3 | 0 | 476459,21 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 41649,16 | 8758,76 | 6860,7 | 0 | 18415,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614,3 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 1234588,34 | 0 | 0 | 71371,06 | 646767,57 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 0 | 0 | 476459,21 | 0 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 538734,83 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 525213,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 28621,66 | 7260,56 | 6260,7 | 0 | 15100,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 510113,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 737502,67 | 1498,2 | 600 | 71371,06 | 139969,4 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 7614,3 | 0 | 476459,21 | 0 |
в т.ч. текущие расходы | 13027,5 | 1498,2 | 600 | 0 | 3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7614,3 | 0 | 0 | 0 |
капитальные вложения | 724475,17 | 0 | 0 | 71371,06 | 136654,4 | 1486 | 20500 | 8589,5 | 9415 | 0 | 0 | 476459,21 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в Астраханской области" | 4686,8 | 2793,9 | 1234,0 | 658,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ведомственная целевая программа "Повышение эффективности деятельности в осуществлении организации спортивного движения в Астраханской области" | 10441471,85 | 496496,1 | 456140,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 987699,9 | 889899,8 | 654731,35 | 649897,3 | 3249486,5 |
Федеральный бюджет (средства, поступающие в бюджет Астраханской области) | 7361 | 500 | 6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бюджет Астраханской области | 10434110,85 | 495996,1 | 449279,5 | 408603,3 | 608049,4 | 639379,1 | 663358,7 | 737729,9 | 987699,9 | 889899,8 | 654731,35 | 649897,3 | 3249486,5 |