Приложение N 11
к государственной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
тыс. руб.
Источники финансирования государственной программы | Всего | По годам реализации | |||||||
2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. (прогноз) | 2027 г. (прогноз) | 2028 г. (прогноз) | 2029 г. (прогноз) | 2030 г. (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа, в том числе | 21666176,4 | 2287282,7 | 1965874,6 | 1954974,5 | 3076988,6 | 3094934,0 | 3095174,0 | 3095414,0 | 3095534,0 |
текущие расходы | 18134625,3 | 2090174,2 | 1680466,9 | 1665622,7 | 2511648,3 | 2546348,3 | 2546588,3 | 2546828,3 | 2546948,3 |
капитальные вложения | 3531551,1 | 197108,5 | 285407,7 | 289351,8 | 565340,3 | 548585,7 | 548585,7 | 548585,7 | 548585,7 |
Федеральный бюджет, в том числе | 8930874,2 | 872068,0 | 912376,9 | 902928,8 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 |
текущие расходы | 8035874,2 | 872068,0 | 912376,9 | 902928,8 | 1069700,1 | 1069700,1 | 1069700,1 | 1069700,1 | 1069700,1 |
капитальные вложения | 895000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 | 179000,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе | 10095183,8 | 1299160,9 | 905143,3 | 901102,1 | 1383899,5 | 1401139,5 | 1401379,5 | 1401619,5 | 1401739,5 |
текущие расходы | 9350625,6 | 1130452,8 | 677520,9 | 673430,4 | 1346518,7 | 1380345,7 | 1380585,7 | 1380825,7 | 1380945,7 |
капитальные вложения | 744558,2 | 168708,1 | 227622,4 | 227671,7 | 37380,8 | 20793,8 | 20793,8 | 20793,8 | 20793,8 |
Местные бюджеты, в том числе | 126084,5 | 13452,0 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 |
текущие расходы | 69810,5 | 4027,3 | 1179,1 | 743,6 | 12073,7 | 12946,7 | 12946,7 | 12946,7 | 12946,7 |
капитальные вложения | 56274,0 | 9424,7 | 7667,3 | 14303,9 | 5109,7 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 |
Внебюджетные источники, в том числе | 2514033,9 | 102601,8 | 139508,0 | 135896,1 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 |
текущие расходы | 678315,0 | 83626,1 | 89390,0 | 88519,9 | 83355,8 | 83355,8 | 83355,8 | 83355,8 | 83355,8 |
капитальные вложения | 1835718,9 | 18975,7 | 50118,0 | 47376,2 | 343849,8 | 343849,8 | 343849,8 | 343849,8 | 343849,8 |
Проектная часть | |||||||||
Реализация регионального проекта "Экспорт продукции АПК" в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Внебюджетные источники, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
текущие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и мелиоративного комплекса Астраханской области, эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения" (мероприятия в рамках федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта (в случае если федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации не предусмотрены требования по разработке соответствующих региональных проектов и (или) предусмотрено выделение отдельной подпрограммы, соответствующей государственной программе Российской Федерации), в том числе | 12036078,2 | 1153124,9 | 1207102,2 | 1204676,1 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 |
текущие расходы | 10082727,3 | 1134149,2 | 1156984,2 | 1157299,9 | 1326858,8 | 1326858,8 | 1326858,8 | 1326858,8 | 1326858,8 |
капитальные вложения | 1953350,9 | 18975,7 | 50118,0 | 47376,2 | 367376,2 | 367376,2 | 367376,2 | 367376,2 | 367376,2 |
Федеральный бюджет, в том числе | 8117025,2 | 867492,3 | 903481,1 | 900175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 |
текущие расходы | 7997025,2 | 867492,3 | 903481,1 | 900175,3 | 1065175,3 | 1065175,3 | 1065175,3 | 1065175,3 | 1065175,3 |
капитальные вложения | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе | 1568312,7 | 187414,4 | 170336,4 | 172127,9 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 |
текущие расходы | 1488312,7 | 187414,4 | 170336,4 | 172127,9 | 191686,8 | 191686,8 | 191686,8 | 191686,8 | 191686,8 |
капитальные вложения | 80000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 | 16000,0 |
Внебюджетные источники, в том числе | 2350740,3 | 98218,2 | 133284,7 | 132372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 |
текущие расходы | 597389,4 | 79242,5 | 83166,7 | 84996,7 | 69996,7 | 69996,7 | 69996,7 | 69996,7 | 69996,7 |
капитальные вложения | 1753350,9 | 18975,7 | 50118,0 | 47376,2 | 327376,2 | 327376,2 | 327376,2 | 327376,2 | 327376,2 |
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области" (мероприятия в рамках федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта (в случае если федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации не предусмотрены требования по разработке соответствующих региональных проектов и (или) предусмотрено выделение отдельной подпрограммы, соответствующей государственной программе Российской Федерации), в том числе | 3132654,2 | 426945,0 | 267175,9 | 259900,2 | 435162,3 | 435867,7 | 435867,7 | 435867,7 | 435867,7 |
текущие расходы | 1554454,0 | 248812,2 | 31886,2 | 17924,6 | 237198,2 | 254658,2 | 254658,2 | 254658,2 | 254658,2 |
капитальные вложения | 1578200,2 | 178132,8 | 235289,7 | 241975,6 | 197964,1 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 |
Федеральный бюджет, в том числе | 811193,3 | 4243,8 | 8563,9 | 2421,6 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 |
текущие расходы | 36193,3 | 4243,8 | 8563,9 | 2421,6 | 4192,8 | 4192,8 | 4192,8 | 4192,8 | 4192,8 |
капитальные вложения | 775000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 |
из них средства дорожного фонда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Бюджет Астраханской области, в том числе | 2078756,0 | 404872,3 | 243542,3 | 238907,9 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 |
текущие расходы | 1414197,8 | 236164,2 | 15919,9 | 11236,2 | 216905,9 | 233492,9 | 233492,9 | 233492,9 | 233492,9 |
капитальные вложения | 664558,2 | 168708,1 | 227622,4 | 227671,7 | 21380,8 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 |
из них средства дорожного фонда | 592600,5 | 120719,4 | 227622,4 | 227671,7 | 16587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Местные бюджеты, в том числе | 126084,5 | 13452,0 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 |
текущие расходы | 69810,5 | 4027,3 | 1179,1 | 743,6 | 12073,7 | 12946,7 | 12946,7 | 12946,7 | 12946,7 |
капитальные вложения | 56274,0 | 9424,7 | 7667,3 | 14303,9 | 5109,7 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 |
Внебюджетные источники, в том числе | 116620,4 | 4376,9 | 6223,3 | 3523,2 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 |
текущие расходы | 34252,4 | 4376,9 | 6223,3 | 3523,2 | 4025,8 | 4025,8 | 4025,8 | 4025,8 | 4025,8 |
капитальные вложения | 82368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 |
Процессная часть | |||||||||
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" (осуществление полномочий исполнительного органа Астраханской области в установленной сфере деятельности и обеспечение их реализации), том числе | 471028,9 | 638,6 | 331,9 | 331,9 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 |
текущие расходы, в том числе | 471028,9 | 638,6 | 331,9 | 331,9 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 |
федеральный бюджет | 2655,7 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 |
бюджет Астраханской области | 421700,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 |
внебюджетные источники | 46673,2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" (содержание исполнительного органа Астраханской области и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Астраханской области), в том числе | 1069572,7 | 167817,6 | 129709,9 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 |
текущие расходы, в том числе | 1069572,7 | 167817,6 | 129709,9 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 |
бюджет Астраханской области | 1069572,7 | 167817,6 | 129709,9 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 |
Подпрограмма "Обеспечение деятельности службы государственного технического надзора Астраханской области" (содержание исполнительного органа Астраханской области и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Астраханской области), в том числе | 178750,8 | 21906,3 | 20977,0 | 20636,5 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 |
текущие расходы, в том числе | 178750,8 | 21906,3 | 20977,0 | 20636,5 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 |
бюджет Астраханской области | 178750,8 | 21906,3 | 20977,0 | 20636,5 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 |
Подпрограмма "Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области" (содержание исполнительного органа Астраханской области и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Астраханской области), в том числе | 4778091,5 | 516850,3 | 340577,6 | 340755,6 | 701925,6 | 719165,6 | 719405,6 | 719645,6 | 719765,6 |
текущие расходы, в том числе | 4778091,5 | 516850,3 | 340577,6 | 340755,6 | 701925,6 | 719165,6 | 719405,6 | 719645,6 | 719765,6 |
бюджет Астраханской области | 4778091,5 | 516850,3 | 340577,6 | 340755,6 | 701925,6 | 719165,6 | 719405,6 | 719645,6 | 719765,6 |