N п/п

Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения

Фактическое значение целевого индикатора и показателя на момент разработки государственной программы

Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы

Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный/отрицательный)

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя государственной программы, источник информации

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.1

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом), единицы

48

83

97

97

-

-

-

положительный

К0 = С1 + С2, где:

К0 - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;

С1 - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в текущем году;

С2 - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры в прошлом году.

Источник данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан

3.3

Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (нарастающим итогом), единицы

410

433

500

500

-

-

-

положительный

информация по показателю за отчетный период представляется департаментом информационного и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации и автоматически загружается в АИС "Статистическая отчетность отрасли"

3.4

Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом), единицы

7

12

13

13

-

-

-

положительный

Кг = С1 + С2, где:

Кг - количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности;

С1 - количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, в текущем году;

С2 - количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности, в прошлом году.

Источник данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан

3.5

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом), человек

2085

4409

5571

5571

-

-

-

положительный

Кс = С1 + С2, где:

Кс - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (далее - центры);

С1 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров, в текущем году;

С2 - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров, в прошлом году.

Источник данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан

3.6

Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом), единицы

176

264

352

352

-

-

-

положительный

, где:

T - количество поддержанных творческих инициатив и проектов;

Pit - количество поддержанных творческих инициатив и проектов по каждому виду поддержки "t" в i-м периоде;

i - период реализации национального проекта "Культура", включая базовый период;

t - виды поддержки.

Источник данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан

3.7

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом), единицы

6

10

12

12

-

-

-

положительный

Кг = С1 + С2, где:

Кг - количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку;

С1 - количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, в текущем году;

С2 - количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, в прошлом году.

Источник данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан

3.8

Количество грантов (субсидий), предоставленных некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (нарастающим итогом), единицы

31,0

56,0

67,0

67,0

-

-

-

положительный

Кг = С1 + С2, где:

Кг - количество грантов (субсидий), предоставленных некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;

С1 - количество грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты в текущем году;

С2 - количество грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты в прошлом году.

Источник данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.12

Доля учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан государственной формы собственности в общем количестве учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан государственной формы собственности, в которых обновлен автомобильный парк

0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

97,0

положительный

Д = Ку / К0 x 100, %, где:

Д - доля учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан государственной формы собственности в общем количестве учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан государственной формы собственности, в которых обновлен автомобильный парк;

Ку - количество учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан государственной формы собственности;

К0 - количество учреждений культуры и искусства Республики Башкортостан государственной формы собственности, в которых обновлен автомобильный парк.

Источники данных - ведомственная статистика Министерства культуры Республики Башкортостан;

данные Росстата (Башкортостанстата)

N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, ведомственного регионального проекта, мероприятия)

Ответственный исполнитель/соисполнители государственной программы

Источник финансового обеспечения государственной программы

Коды классификации расходов бюджета Республики Башкортостан

Расходы по годам реализации государственной программы, тыс. рублей

Срок реализации мероприятия, годы

Целевой индикатор и показатель государственной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие

Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, ведомственный региональный проект, мероприятие

Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения

Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам реализации государственной программы)

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Всего

в том числе по годам:

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

А

Государственная программа "Развитие культуры и искусства в Республике Башкортостан"

Всего по государственной программе, в том числе:

x

x

x

x

46775581,3

11241727,0

8146222,1

7641831,3

6628794,5

6627744,5

6489261,9

2023 - 2028

1 - 4

1.1 - 1.7;

2.1 - 2.4;

3.1 - 3.12

x

x

бюджет РБ

x

x

x

x

43345650,6

10380461,9

7233718,8

7132835,4

6246405,7

6245355,7

6106873,1

857

x

18 0 00 00000

x

36643604,9

6619794,2

6195021,2

6095527,8

5957548,1

5957548,1

5818165,5

801

x

x

1230687,9

251525,4

196254,5

194864,5

196414,5

195364,5

196264,5

809

x

x

4784451,6

3284451,6

750000,0

750000,0

-

-

-

878

x

x

686906,2

224690,7

92443,1

92443,1

92443,1

92443,1

92443,1

федеральный бюджет

x

x

x

1032787,9

377432,7

528748,1

126607,1

-

-

-

857

x

x

1000348,0

367318,7

517782,8

115246,5

-

-

-

809

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

878

x

x

x

32439,9

10114,0

10965,3

11360,6

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

2003,6

845,4

1158,2

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

2395139,2

482987,0

382597,0

382388,8

382388,8

382388,8

382388,8

1

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства и народного творчества, сохранение культурного наследия в Республике Башкортостан"

Минкультуры РБ;

Управление делами Главы РБ

     (по согласованию);

Башкультнаследие

Итого, в том числе:

x

x

x

x

24155680,9

4497703,4

4041865,4

3990462,9

3875216,4

3875216,4

3875216,4

2023 - 2028

1

1.1 - 1.7

x

x

бюджет РБ

857

x

18 1 00 00000

x

19872068,4

3534184,7

3316679,3

3255301,1

3255301,1

3255301,1

3255301,1

801

x

x

1175087,9

201275,4

194754,5

194764,5

194764,5

194764,5

194764,5

878

x

x

616177,0

212902,5

80654,9

80654,9

80654,9

80654,9

80654,9

федеральный бюджет

857

x

x

325814,8

105287,5

105280,8

115246,5

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

2166532,8

444053,3

344495,9

344495,9

344495,9

344495,9

344495,9

Цель подпрограммы - обеспечить повышение доступности и качества культурных благ для населения Республики Башкортостан

Задача подпрограммы - создать условия для сохранения и развития исполнительских искусств, традиционной народной культуры и кинематографии для населения Республики Башкортостан

1.1

Сохранение и развитие театрально-концертной деятельности Республики Башкортостан

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

17005050,8

2932512,6

2814507,0

2814507,8

2814507,8

2814507,8

2814507,8

2023 - 2028

1

1.1

x

x

бюджет РБ

857

x

18 1 01 00000

x

15356604,3

2608004,6

2549719,3

2549720,1

2549720,1

2549720,1

2549720,1

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

1648446,5

324508,0

264787,7

264787,7

264787,7

264787,7

264787,7

1.1.1

Показ (организация показа) спектаклей, концертов, концертных программ

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

2937954,1

539412,9

479707,6

479708,4

479708,4

479708,4

479708,4

2023 - 2028

1

1.1

количество публичных выступлений, единицы

2023 - 6280;

2024 - 6280;

2025 - 6280;

2026 - 6280;

2027 - 6280;

2028 - 6280

бюджет РБ

857

0801

18 1 01 44390

600

1289507,6

214904,9

214919,9

214920,7

214920,7

214920,7

214920,7

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

1648446,5

324508,0

264787,7

264787,7

264787,7

264787,7

264787,7

1.1.2

Создание спектаклей, концертов, концертных программ

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

14021611,1

2347614,1

2334799,4

2334799,4

2334799,4

2334799,4

2334799,4

2023 - 2028

1

1.1

количество новых (капитально возобновленных) постановок, концертов и концертных программ, единицы

2023 - 177;

2024 - 177;

2025 - 177;

2026 - 177;

2027 - 177;

2028 - 177

бюджет РБ

857

0801

18 1 01 44390

600

14021611,1

2347614,1

2334799,4

2334799,4

2334799,4

2334799,4

2334799,4

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Реновация государственных театрально-концертных учреждений

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

45485,6

45485,6

-

-

-

-

-

2023

1

1.1

количество государственных театрально-концертных учреждений, в которых проведена реновация, единицы

2023 - 7

бюджет РБ

857

0801

18 1 01 44390

600

45485,6

45485,6

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

600

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Создание условий для эффективной деятельности государственных театрально-концертных и киноучреждений

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

150971,8

35066,1

35058,1

34022,7

15608,3

15608,3

15608,3

2023 - 2028

1

1.1

x

x

бюджет РБ

857

x

18 1 02 00000

x

97546,5

17557,3

17556,0

15608,3

15608,3

15608,3

15608,3

федеральный бюджет

x

x

53425,3

17508,8

17502,1

18414,4

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Оснащение государственных театрально-концертных учреждений и образовательных организаций сферы культуры основными средствами и оборудованием длительного пользования

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

85333,2

14222,2

14222,2

14222,2

14222,2

14222,2

14222,2

2023 - 2028

1

1.1

количество театрально-концертных учреждений и образовательных организаций сферы культуры и искусства, которые оснащены оборудованием длительного пользования, единицы

2023 - 3;

2024 - 3;

2025 - 3;

2026 - 3;

2027 - 3;

2028 - 3

бюджет РБ

857

0801

18 1 02 44390

600

85333,2

14222,2

14222,2

14222,2

14222,2

14222,2

14222,2

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

35938,2

11700,2

11207,2

10769,1

753,9

753,9

753,9

2023 - 2028

1

1.1

количество муниципальных театров, в которых осуществлены поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы, единицы

2023 - 5;

2024 - 5;

2025 - 5;

2026 - 5;

2027 - 5;

2028 - 5

бюджет РБ

857

0801

18 1 02 R4660

600

6680,9

1872,1

1793,2

753,9

753,9

753,9

753,9

федеральный бюджет

29257,3

9828,1

9414,0

10015,2

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

29700,4

9143,7

9628,7

9031,4

632,2

632,2

632,2

2023 - 2028

1

1.1

количество государственных и детских кукольных театров, в которых осуществлена поддержка творческой деятельности, единицы

2023 - 3;

2024 - 3;

2025 - 3;

2026 - 3;

2027 - 3;

2028 - 3

бюджет РБ

857

0801

18 1 02 R5170

600

5532,4

1463,0

1540,6

632,2

632,2

632,2

632,2

федеральный бюджет

600

24168,0

7680,7

8088,1

8399,2

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.3

Развитие кинематографии Республики Башкортостан

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

305366,3

56727,8

49727,7

49727,7

49727,7

49727,7

49727,7

2023 - 2028

1

1.2

x

x

бюджет РБ

857

x

18 1 03 00000

x

255766,3

42627,8

42627,7

42627,7

42627,7

42627,7

42627,7

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

49600,0

14100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

1.3.1

Хранение, изучение, популяризация и обеспечение сохранности коллекции фильмофонда

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

74609,2

18268,2

11268,2

11268,2

11268,2

11268,2

11268,2

2023 - 2028

1

1.2

количество фильмовых материалов, хранимых в фильмофонде Республики Башкортостан, единицы

2023 - 490;

2024 - 500;

2025 - 510;

2026 - 510;

2027 - 510;

2028 - 510

бюджет РБ

857

0802

18 1 03 44090

600

25009,2

4168,2

4168,2

4168,2

4168,2

4168,2

4168,2

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

49600,0

14100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

7100,0

1.3.2

Производство фильмов и кинолетописи

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

230757,1

38459,6

38459,5

38459,5

38459,5

38459,5

38459,5

2023 - 2028

1

1.2

количество фильмов, находящихся в кинопроизводстве в отчетном периоде, единицы

2023 - 10;

2024 - 10;

2025 - 10;

2026 - 10;

2027 - 10;

2028 - 10

бюджет РБ

857

0802

18 1 03 44090

600

230757,1

38459,6

38459,5

38459,5

38459,5

38459,5

38459,5

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

Задача подпрограммы - повысить доступность и качество библиотечных, музейных и иных культурных услуг для населения

1.4

Выявление, собирание, изучение, хранение и публикация музейных предметов и музейных коллекций

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

1737867,2

364336,2

314706,2

264706,2

264706,2

264706,2

264706,2

2023 - 2028

1

1.3

x

x

бюджет РБ

857

x

18 1 04 00000

x

1666712,4

350812,4

303180,0

253180,0

253180,0

253180,0

253180,0

878

x

x

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

71154,8

13523,8

11526,2

11526,2

11526,2

11526,2

11526,2

1.4.1

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

619254,8

95873,8

104676,2

104676,2

104676,2

104676,2

104676,2

2023 - 2028

1

1.3

число посетителей, человек

2023 - 472572;

2024 - 477353;

2025 - 482140;

2026 - 482140;

2027 - 482140;

2028 - 482140

бюджет РБ

857

0801

18 1 04 44190

600

548100,0

82350,0

93150,0

93150,0

93150,0

93150,0

93150,0

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

71154,8

13523,8

11526,2

11526,2

11526,2

11526,2

11526,2

1.4.2

Формирование, учет, хранение, реставрация музейных предметов, создание экспозиций музеев, обеспечение сохранности и проведение иных программных мероприятий

Минкультуры РБ;

Башкультнаследие

Итого, в том числе:

x

x

x

x

1070180,0

220030,0

210030,0

160030,0

160030,0

160030,0

160030,0

2023 - 2028

1

1.3

количество предметов, единицы

2023 - 428295;

2024 - 434360;

2025 - 440425;

2026 - 440425;

2027 - 440425;

2028 - 440425

бюджет РБ

857

0801

18 1 04 44190

600

1070180,0

220030,0

210030,0

160030,0

160030,0

160030,0

160030,0

878

0801

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

количество экспозиций, единицы

2023 - 320;

2024 - 320;

2025 - 320;

2026 - 320;

2027 - 320;

2028 - 320

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.4.3

Реновация государственных музеев

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

48432,4

48432,4

-

-

-

-

-

2023

1

1.3

количество государственных музеев, в которых проведена реновация, единицы

2023 - 3

бюджет РБ

857

0801

18 1 04 44190

600

48432,4

48432,4

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

600

-

-

-

-

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Организация библиотечно-библиографической и научно-информационной деятельности, реализация прав человека на свободный доступ к информации

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

1037438,3

190361,9

180357,0

180380,1

162113,1

162113,1

162113,1

2023 - 2028

1

1.4

x

x

бюджет РБ

857

x

18 1 05 00000

x

977704,8

172460,2

162460,2

160696,1

160696,1

160696,1

160696,1

федеральный бюджет

x

x

51226,6

16479,8

16479,8

18267,0

-

-

-

местные бюджеты

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

x

x

x

x

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

x

x

x

x

8506,9

1421,9

1417,0

1417,0

1417,0

1417,0

1417,0

1.5.1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

Минкультуры РБ

Итого, в том числе:

x

x

x

x

563812,9

93972,9

93968,0

93968,0

93968,0

93968,0

93968,0

2023 - 2028

1

1.4

количество посещений библиотек, единицы

2023 - 1136917;

2024 - 1139235;

2025 - 1142052;

2026 - 1142052;

2027 - 1142052;

2028 - 1142052

бюджет РБ

x

0801

18 1 05 44290

600

555306,0

92551,0

92551,0

92551,0

92551,0

92551,0

92551,0