Приложение N 8
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие транспортной системы" | всего | 8 944 352,40 | 10 460 391,67 | 12 984 823,20 | 10 711 284,95 | 11 671 752,320 | 11 429 814,23 | 7 676 304,00 | 7 676 304,00 | 7 676 304,00 | 7 676 304,00 | 7 676 304,00 | 104 583 938,77 | |
федеральный бюджет | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 3 040 326,70 <*> | 2 504 150,30 | 3 385 338,20 | 3 128 396,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849 160,51 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 519 560,39 | 1 271 388,82 | 3 040 326,70 | 2 504 150,30 | 3 385 338,20 | 3 128 396,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 849 160,51 | ||
областной бюджет | 7 212 026,89 <**> | 8 983 155,40 | 9 753 656,03 <*> | 8 123 421,30 | 8 221 645,20 | 8 239 253,20 | 7 616 337,10 | 7 616 337,10 | 7 616 337,10 | 7 616 337,10 | 7 616 337,10 | 88 614 843,52 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 7 077 216,19 | 8 980 658,30 | 9 551 985,63 | 8 123 101,30 | 8 221 325,20 | 8 238 933,20 | 7 616 046,10 | 7 616 046,10 | 7 616 046,10 | 7 616 046,10 | 7 616 046,10 | 88 273 450,32 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 133 764,10 | 2 217,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 981,20 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 291,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 3 195,00 | ||
министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | - | - | 201 379,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 379,40 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 175 206,55 | 130 375,09 | 128 358,47 | 83 713,35 | 64 768,92 | 62 164,93 | 59 966,90 | 59 966,90 | 59 966,90 | 59 966,90 | 59 966,90 | 944 421,81 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 62 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 512,93 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | 256 670,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 259 195,00 | 2 836 824,00 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 5 048 169,64 | 5 121 945,78 | 8 083 200,45 | 5 482 423,38 | 5 127 823,30 | 4 817 951,10 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 5 224 380,90 | 59 803 418,15 |
федеральный бюджет | 141 827,88 | 591 388,82 | 1 845 794,5 | 245 794,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 824 805,70 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 141 827,88 | 591 388,82 | 1 845 794,50 | 245 794,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 824 805,70 | ||
областной бюджет | 4 837 212,29 | 4 451 954,2 | 6 168 515,45 | 5 167 337,50 | 5 077 975,70 | 4 768 103,50 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 56 343 765,14 | ||
в том числе: | 0,00 | |||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 4 796 048,19 | 4 449 737,1 | 6 168 515,45 | 5 167 337,50 | 5 077 975,70 | 4 768 103,50 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 5 174 533,30 | 56 300 383,94 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 41 164,10 | 2 217,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 381,20 | ||
местный бюджет | 69 129,47 | 78 602,76 | 68 890,50 | 69 291,38 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 49 847,60 | 634 847,31 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Организация дорожного движения в Кировской области" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть Кировской области" | всего | 3 231 311,69 | 3 479 290,20 | 3 617 590,00 | 4 567 782,53 | 5 832 164,50 | 6 184 423,90 | 2 347 494,60 | 2 347 494,60 | 2 347 494,60 | 2 347 494,60 | 2 347 494,60 | 38 650 035,82 |
федеральный бюджет | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 | 2 187 179,10 | 3 338 364,60 | 3 087 047,00 | - | - | - | - | - | 11 742 616,71 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 377 732,51 | 680 000,00 | 1 072 293,50 | 2 187 179,10 | 3 338 364,60 | 3 087 047,00 | - | - | - | - | - | 11 742 616,71 | ||
областной бюджет | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 2 486 774,98 | 2 366 275,70 | 2 481 375,60 | 3 087 257,60 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 26 606 925,18 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 1 750 502,10 | 2 747 862,70 | 2 486 774,98 | 2 366 275,70 | 2 481 375,60 | 3 087 257,60 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 2 337 375,30 | 26 606 925,18 | ||
местный бюджет | 103 077,08 | 51 427,50 | 58 521,52 | 14 327,73 | 12 424,30 | 10 119,30 | 10 119,30 | 10 119,30 | 10 119,30 | 10 119,30 | 10 119,30 | 300 493,93 | ||
4. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Кировской области" | всего | 109 250,60 | 106 222,70 | 491 441,70 | 123 176,70 | 434 040,42 | 43 960,63 | x | x | x | x | x | 1 308 092,75 |
федеральный бюджет | - | - | 122 238,70 | 71 176,70 | 46 973,60 | 41 349,10 | x | x | x | x | x | 281 738,10 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | - | - | 122 238,70 | 71 176,70 | 46 973,60 | 41 349,10 | x | x | x | x | x | 281 738,10 | ||
областной бюджет | 109 250,60 | 106 222,70 | 369 203,00 | 52 000,00 | 384 569,80 | 413,50 | x | x | x | x | x | 1 021 659,60 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 16 650,60 | 106 222,70 | 369 203,00 | 52 000,00 | 384 569,80 | 413,50 | x | x | x | x | x | 929 059,60 | ||
министерство информационных технологий и связи Кировской области | 92 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 600,00 | ||
местный бюджет | - | - | - | - | 2 497,02 | 2 198,03 | - | - | - | - | - | 4 695,05 | ||
5. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения в Кировской области" | всего | 83 196,90 | 2 661,13 | 15 456,35 | 9 743,74 | 320,00 | 320,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 113 153,12 |
областной бюджет | 83 196,90 | 2 316,30 | 15 247,30 | 9 649,50 | 320,00 | 320,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 112 505,00 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство транспорта Кировской области | 82 150,30 | 2 036,30 | 14 956,30 | 9 329,50 | x | x | x | x | x | x | x | 108 472,40 | ||
министерство здравоохранения Кировской области | 837,60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 837,60 | ||
министерство образования Кировской области | 209,00 | 280,00 | 291,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 3 195,00 | ||
администрация Губернатора и Правительства Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
управление массовых коммуникаций Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 0,00 | 344,83 | 209,05 | 94,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,12 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области автомобильным и электрифицированным транспортом" | всего | 194 125,27 | 1 194 143,66 | 196 935,00 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 2 087 920,73 |
областной бюджет | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 133 715,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 1 908 670,40 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 153 566,70 | 1 118 671,30 | 133 715,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 62 839,60 | 1 908 670,40 | ||
местный бюджет | 3 000,00 | 0,00 | 737,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737,40 | ||
внебюджетные источники | 37 558,57 | 75 472,36 | 62 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 512,93 | ||
7. | Отдельное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения Кировской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении" | всего | 168 886,73 | 279 021,10 | 341 199,90 | 279 021,10 | 173 266,60 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 416,53 |
областной бюджет | 168 886,73 <**> | 279 021,10 | 341 199,90 | 279 021,10 | 173 266,60 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 416,53 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 168 886,73 <**> | 279 021,10 | 341 199,90 | 279 021,10 | 173 266,60 | 279 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 416,53 | ||
8. | Отдельное мероприятие "Организация осуществления авиационной деятельности" | всего | 85 146,77 | 243 306,50 | 201 379,40 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 832,67 |
областной бюджет | 85 146,77 | 243 306,50 | 201 379,40 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 832,67 | ||
министерство транспорта Кировской области | 85 146,77 | 243 306,50 | - | 145 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 473 453,27 | ||
министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области | - | - | 201 379,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 379,40 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Осуществление регионального государственного контроля (надзора) в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси" | министерство транспорта Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
10. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 252 424,00 | 254 170,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 506 594,00 |
11. | Отдельное мероприятие "Обеспечение реализации Государственной программы" | всего | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 426 069,00 |
областной бюджет | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 426 069,00 | ||
в том числе министерство транспорта Кировской области | 24 264,80 | 33 800,60 | 37 620,40 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 41 297,90 | 426 069,00 | ||
________________
* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2022 год по состоянию на 31.12.2022.
** В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2020 год по состоянию на 31.12.2020.
x - реализация мероприятия осуществляется в рамках расходов на текущую деятельность органа исполнительной власти Кировской области.