ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Всего | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | ||||
в том числе | |||||||||
2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 27 316 479,46 | 9 948 103,03 | 10 152 160,42 | 5 459 834,49 | 988 708,92 | 767 672,60 | ||
федеральный бюджет | 2 634 970,71 | 336 016,80 | 937 100,72 | 1 361 853,19 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 22 569 420,80 | 9 300 219,19 | 8 841 714,58 | 3 739 431,33 | 688 055,70 | 0,00 | |||
местный бюджет | 2 106 086,63 | 305 865,72 | 373 345,12 | 358 549,97 | 300 653,22 | 767 672,60 | |||
внебюджетные источники | 6 001,32 | 6 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 26 820 333,74 | 9 693 330,510 | 10 089 587,82 | 5 400 379,09 | 929 036,32 | 708 000,00 | ||
федеральный бюджет | 2 634 970,71 | 336 016,80 | 937 100,72 | 1 361 853,19 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 22 404 420,80 | 9 135 219,19 | 8 841 714,58 | 3 739 431,33 | 688 055,70 | 0,00 | |||
местный бюджет | 1 780 942,23 | 222 094,52 | 310 772,52 | 299 094,57 | 240 980,62 | 708 000,00 | |||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных работ | 4 989 355,12 | 1 464 548,11 | 935 366,84 | 1 364 742,05 | 553 698,12 | 671 000,00 | 1.1.1.1.2.; 1.1.1.2.; 1.1.1.3.2.; 1.1.1.4.2. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего | 4 989 355,12 | 1 464 548,11 | 935 366,84 | 1 364 742,05 | 553 698,12 | 671 000,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет Республики Башкортостан | 3 859 503,15 | 1 317 022,61 | 794 256,81 | 1 313 373,73 | 434 850,00 | ||||
местный бюджет | 1 129 851,97 | 147 525,50 | 141 110,03 | 51 368,32 | 118 848,12 | 671 000,00 | |||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных работ | 1 828 908,71 | 629 059,19 | 758 480,42 | 52 146,90 | 352 222,20 | 37 000,00 | 1.1.1.5.2.; 1.1.1.6.2.; 1.1.1.7.4 1.1.1.9. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 1 828 908,71 | 629 059,19 | 758 480,42 | 52 146,90 | 352 222,20 | 37 000,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 1 552 687,56 | 606 901,86 | 692 580,00 | 0,00 | 253 205,70 | ||||
местный бюджет | 276 221,15 | 22 157,33 | 65 900,42 | 52 146,90 | 99 016,50 | 37 000,00 | |||
1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 41 015,36 | 41 015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.10. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 41 015,36 | 41 015,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет Республики Башкортостан | 39 784,90 | 39 784,90 | |||||||
местный бюджет | 1 230,46 | 1 230,46 | |||||||
1.4. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Республика Башкортостан)" | 5 818 579,23 | 1 419 606,80 | 2 148 483,25 | 2 227 373,18 | 23 116,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 1 818 334,39 | 0,00 | 631 293,70 | 1 187 040,69 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 788 206,77 | 1 375 776,31 | 1 438 919,47 | 973 510,99 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 212 038,07 | 43 830,49 | 78 270,08 | 66 821,50 | 23 116,00 | 0,00 | |||
1.4.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 1 758 434,80 | 581 711,30 | 1 176 723,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1.1.; 1.1.1.3.1.; 1.1.1.4.1. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего | 1 758 434,80 | 581 711,30 | 1 176 723,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
бюджет Республики Башкортостан | 1 690 627,80 | 563 020,00 | 1 127 607,80 | ||||||
местный бюджет | 67 807,00 | 18 691,30 | 49 115,70 | ||||||
1.4.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 4 060 144,43 | 837 895,50 | 971 759,75 | 2 227 373,18 | 23 116,00 | 0,00 | 1.1.1.5.1.; 1.1.1.6.1.; 1.1.1.9. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 4 060 144,43 | 837 895,50 | 971 759,75 | 2 227 373,18 | 23 116,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 1 818 334,39 | 0,00 | 631 293,70 | 1 187 040,69 | |||||
бюджет Республики | 2 097 578,97 | 812 756,31 | 311 311,67 | 973 510,99 | |||||
Башкортостан | |||||||||
местный бюджет | 144 231,07 | 25 139,19 | 29 154,38 | 66 821,50 | 23 116,00 | ||||
1.6. | Региональный проект "Жилье (Республика Башкортостан)" | 1 784 633,32 | 421 498,43 | 691 819,93 | 671 314,96 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.3.3.; 1.1.1.4.3. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего | 1 784 633,32 | 421 498,43 | 691 819,93 | 671 314,96 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 816 636,32 | 336 016,80 | 305 807,02 | 174812,50 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 806 396,42 | 78 130,89 | 360 520,92 | 367 744,61 | |||||
местный бюджет | 161 600,58 | 7 350,74 | 25 491,99 | 128 757,85 | |||||
1.7. | Инфраструктурный бюджетный кредит | 12 357 842,00 | 5 717 602,62 | 5 555 437,38 | 1 084 802,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет Республики Башкортостан | 12 357 842,00 | 5 717 602,62 | 5 555 437,38 | 1 084 802,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 8 973 040,00 | 4 617 602,62 | 3 705 437,38 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1.3.; 1.1.1.3.4.; 1.1.1.4.4. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего | 8 973 040,00 | 4 617 602,62 | 3 705 437,38 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 8 973 040,00 | 4 617 602,62 | 3 705 437,38 | 650 000,00 | |||||
местный бюджет | 0,00 | ||||||||
1.7.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 3 384 802,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 434 802,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.9. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 3 384 802,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 434 802,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 384 802,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 434 802,00 | |||||
местный бюджет | 0,00 | ||||||||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 7 792,80 | 10,00 | 2 000,00 | 1 782,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
местный бюджет | 7 792,80 | 10,00 | 2 000,00 | 1 782,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 7 792,80 | 10,00 | 2 000,00 | 1 782,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2.1.1.1.; 2.1.1.2 | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 7 792,80 | 10,00 | 2 000,00 | 1 782,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
местный бюджет | 7 792,80 | 10,00 | 2 000,00 | 1 782,80 | 2 000,00 | 2 000,00 | |||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 180 275,21 | 180 275,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 180 275,21 | 180 275,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1.1.; 3.1.1.2.; 3.1.1.3.; 3.1.1.4.; 3.1.1.5. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего | 180 275,21 | 180 275,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | ||||||||
бюджет Республики Башкортостан | 165 000,00 | 165 000,00 | |||||||
местный бюджет | 15 275,21 | 15 275,21 | |||||||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 294 876,39 | 61 285,99 | 60 572,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | ||
4.1. | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 294 876,39 | 61 285,99 | 60 572,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 294 876,39 | 61 285,99 | 60 572,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | |||
местный бюджет | 294 876,39 | 61 285,99 | 60 572,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | 57 672,60 | |||
5. Подпрограмма "Благоустройство и содержание автопарковочных мест" | |||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 13 201,32 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1. | Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений: | 13 201,32 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1.1.; 5.1.1.1.; 5.1.1.3.; 5.1.1.4. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 13 201,32 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 7 200,00 | 7 200,00 | |||||||
внебюджетные источники | 6 001,32 | 6 001,32 | |||||||