Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (II этап)
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | ||||||
ВСЕГО | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
Муниципальная программа | Развитие транспортной системы | всего, в том числе | 22 340 669,25 | 4 959 891,80 | 3 288 513,13 | 3 376 582,85 | 3 470 249,07 | 3 569 818,59 | 3 675 613,81 |
федеральный бюджет | 2 155 031,60 | 2 155 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 13 814 215,40 | 2 425 620,40 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | ||
бюджет городского округа | 725 360,94 | 154 267,00 | 113 519,03 | 113 855,19 | 114 204,80 | 114 568,39 | 114 946,53 | ||
внебюджетные источники | 5 646 061,31 | 224 972,80 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие дорожного хозяйства | всего, в том числе | 16 448 244,00 | 4 534 074,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 | 2 382 834,00 |
федеральный бюджет | 2 155 031,60 | 2 155 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 13 623 213,40 | 2 234 618,40 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | 2 277 719,00 | ||
бюджет городского округа | 669 999,00 | 144 424,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | 105 115,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.1 | Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 6 898 510,00 | 1 834 907,00 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 | 1 012 720,60 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 6 689 414,00 | 1 777 719,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | 982 339,00 | ||
бюджет городского округа | 209 096,00 | 57 188,00 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | 30 381,60 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.2 | Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 849 897,00 | 0,00 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 | 169 979,40 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 824 400,00 | 0,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | 164 880,00 | ||
бюджет городского округа | 25 497,00 | 0,00 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | 5 099,40 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.3 | Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них | всего, в том числе | 20 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 19 400,00 | 0,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700,00 | ||
бюджет городского округа | 600,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.4 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж | всего, в том числе | 3 130 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 600 000,00 | 640 000,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 3 036 100,00 | 0,00 | 620 800,00 | 582 000,00 | 630 500,00 | 582 000,00 | 620 800,00 | ||
бюджет городского округа | 93 900,00 | 0,00 | 19 200,00 | 18 000,00 | 19 500,00 | 18 000,00 | 19 200,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.5 | Приобретение коммунальной (специализированной) техники | всего, в том числе | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | 48 500,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.6 | Содержание службы заказчика | всего, в том числе | 286 267,00 | 60 852,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 286 267,00 | 60 852,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | 45 083,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 1.9 | Муниципальная составляющая городского округа город Воронеж регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | всего, в том числе | 3 008 538,40 | 2 638 315,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 | 505 051,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 2 155 031,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2 956 899,40 | 456 899,40 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | ||
бюджет городского округа | 51 639,00 | 26 384,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | 5 051,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма 2 | Развитие городского пассажирского транспорта | всего, в том числе | 5 890 168,25 | 423 560,80 | 905 679,13 | 993 748,85 | 1 087 415,07 | 1 186 984,59 | 1 292 779,81 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 55 104,94 | 9 586,00 | 8 404,03 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 | ||
внебюджетные источники | 5 646 061,31 | 224 972,80 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Мероприятие 2.1 | Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта | всего, в том числе | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 189 002,00 | 189 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Мероприятие 2.2 | Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения | всего, в том числе | 5 646 063,31 | 224 974,80 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 5 646 061,31 | 224 972,80 | 897 275,10 | 985 008,66 | 1 078 325,27 | 1 177 531,20 | 1 282 948,28 | ||
Мероприятие 2.3 | Совершенствование системы контроля и управления пассажирским транспортом | всего, в том числе | 55 102,94 | 9 584,00 | 8 404,03 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 55 102,94 | 9 584,00 | 8 404,03 | 8 740,19 | 9 089,80 | 9 453,39 | 9 831,53 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Основное мероприятие 2 | Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для использования инвалидами, передвигающимися в креслах-колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха | всего, в том числе | 2 257,00 | 2 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
областной бюджет | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
бюджет городского округа | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
И.о. руководителя управления
дорожного хозяйства
И.С.СЕЛИВЁРСТОВ