ПАСПОРТ <45> регионального (ведомственного) проекта (наименование регионального (ведомственного) проекта) <46>
1. Основные положения
Краткое наименование регионального (ведомственного) проекта | Срок реализации проекта <47> | (дата начала) | (дата окончания) | ||
Куратор регионального (ведомственного) проекта | (ФИО) | (должность) | |||
Руководитель регионального (ведомственного) проекта | (ФИО) | (должность) | |||
Администратор регионального (ведомственного) проекта | (ФИО) | (должность) | |||
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы) | 1. | Государственная программа Орловской области | (наименование) | ||
1.N. | Государственная программа Российской Федерации | (наименование) | |||
2. Показатели регионального (ведомственного) проекта
N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя <49> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <50> | Период, год | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) <20> | ||||
значение | год | N <21> | N + 1 | ... | N + n | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | (наименование общественно значимого результата (далее - ОЗР) <51> | ||||||||||||
1.1. | (наименование показателя) | "НП", "ГП РФ", "ФП", "ГП", "РП" | Возрастающий/убывающий | Да/Нет | Да/Нет | ||||||||
2 | (Наименование задачи, не являющейся ОЗР) | ||||||||||||
2.1 | (наименование показателя) | "НП", "ГП РФ", "ФП", "ГП", "РП", "ВП" | Возрастающий/убывающий | Да/Нет | Да/Нет | ||||||||
2.1. Прокси-показатели регионального (ведомственного)
проекта в ... (текущем) году
N п/п | Наименование прокси-показателя <52> | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателя по кварталам/месяцам | Ответственный за достижение прокси-показателя <53> | ||||
значение | год | N <54> | N + 1 | ... | N + n | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Показатель регионального (ведомственного) проекта "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ | |||||||||
1.1 | "Наименование прокси-показателя" | |||||||||
1.N | ||||||||||
N. | Показатель регионального (ведомственного) проекта "Наименование", ед. измерения по ОКЕИ | |||||||||
N.n | "Наименование прокси-показателя" | |||||||||
3. План достижения показателей регионального
(ведомственного) проекта в (указывается год) году <55>
N п/п | Показатели регионального (ведомственного) проекта | Уровень показателя <56> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | На конец (указывается год) года | ||||||||||
янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |||||
1. | (наименование ОЗР) <51> | ||||||||||||||
1.1. | (наименование показателя) | ||||||||||||||
N. | (наименование задачи) | ||||||||||||||
N.1. | (наименование показателя) | ||||||||||||||
4. Мероприятия (результаты)
регионального (ведомственного) проекта
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение <57> | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями (регионального) ведомственного проекта | ||||
N <21> | N + 1 | ... | N + n | ||||||||||
значение | год | ||||||||||||
1. | (наименование ОЗР) <51> | ||||||||||||
1.1. | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение ОЗР) | X | |||||||||||
1.2. | (указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов государственных программ, необходимые для достижения ОЗР) | X | |||||||||||
N. | (наименование задачи, не являющейся ОЗР) | ||||||||||||
N.1 | (указываются мероприятия (результаты), направленные на достижение задачи) | X | |||||||||||
N.n | (указываются при необходимости мероприятия (результаты) из иных структурных элементов государственных программ, необходимые для достижения задачи) | X | |||||||||||
5. Финансовое обеспечение реализации
регионального (ведомственного) проекта
N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования <37> | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | |||
N | N + 1 | ... | N + n | |||
1. | (указывается наименование ОЗР <51> или задачи, не являющейся ОЗР) | |||||
1.1. | (указывается наименование мероприятия (результата), всего | |||||
1.1.1. | Областной бюджет (всего), из них: | |||||
1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам <58> | |||||
1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации <38> | |||||
1.1.2. | Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области | |||||
1.1.3 | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | |||||
1.1.3.1 | межбюджетные трансферты областному бюджету <38> | |||||
1.1.4. | Внебюджетные источники | |||||
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ (ВЕДОМСТВЕННОМУ) ПРОЕКТУ: | ||||||
в том числе: Региональный бюджет | ||||||
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | ||||||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | ||||||
Внебюджетные источники | ||||||
6. План исполнения бюджета Орловской области в части
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального (ведомственного)
проекта в (указывается год) году
N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | Всего на конец (указывается год) года (тыс. рублей) | ||||||||||
янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |||
1. | (указывается наименование ОЗР) <51> | ||||||||||||
1.1. | Мероприятие (результат) "..." | ||||||||||||
2 | (указывается наименование задачи) | ||||||||||||
2.1 | Мероприятие (результат) "..." | ||||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||||