ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН НА 2014 - 2025 ГОДЫ"
(млн рублей)
Наименование показателя | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | Итого за 2014 - 2025 гг. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Эффективность для бюджета Республики Татарстан | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы | 26 788,5 | 27 480,5 | 30 475,7 | 37 283,2 | 46 190,8 | 40 879,1 | 44 521,7 | 45 887,8 | 70 608,0 | 34 658,6 | 35 240,2 | 29 610,3 | 469 624,3 |
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы - всего, | 2 482,3 | 2 527,1 | 2 818,7 | 3 242,9 | 3 741,9 | 3 675,4 | 3 968,4 | 4 730,3 | 7 830,1 | 4 088,0 | 6 635,5 | 5 497,8 | 51 252,4 |
из них налоги, в том числе: | 2 380,3 | 2 385,2 | 2 678,0 | 3 092,8 | 3 597,4 | 3 556,1 | 3 882,8 | 4 646,6 | 7 830,1 | 4 088,0 | 6 635,5 | 5 497,8 | 50 270,7 |
налог на добавленную стоимость | |||||||||||||
НДФЛ | 1 531,9 | 1 535,0 | 1 723,5 | 1 990,4 | 2 315,2 | 2 288,6 | 2 498,8 | 2 990,4 | 5 039,2 | 2 630,9 | 4 270,4 | 3 538,2 | 32 352,4 |
налог на прибыль организаций | 848,4 | 850,2 | 954,5 | 1 102,4 | 1 282,2 | 1 267,5 | 1 384,0 | 1 656,2 | 2 790,9 | 1 457,1 | 2 365,1 | 1 959,6 | 17 918,3 |
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование | |||||||||||||
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан | 102,0 | 141,9 | 140,8 | 150,1 | 144,5 | 119,3 | 85,5 | 83,7 | 97,6 | 1 065,4 | |||
Прямая годовая бюджетная эффективность, % | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | |
Прямая интегральная бюджетная эффективность, % | 10,9 | ||||||||||||
Эффективность для федерального бюджета | |||||||||||||
Бюджетные инвестиции на реализацию Программы | 10 647,3 | 9 769,2 | 11 540,9 | 11 256,4 | 10 488,9 | 14 840,9 | 16 865,9 | 27 684,8 | 57 711,1 | 32 334,8 | 73 502,1 | 60 487,3 | 337 129,5 |
Налоговые поступления (Ni) в бюджет от реализации Программы - всего, | 9 478,9 | 9 498,5 | 10 664,4 | 12 316,2 | 14 325,8 | 14 161,2 | 15 462,5 | 18 503,8 | 33 320,2 | 17 395,9 | 28 310,6 | 23 469,2 | 206 907,2 |
из них налоги, в том числе: | 5 955,2 | 5 967,5 | 6 700,0 | 7 737,8 | 9 000,3 | 8 896,9 | 9 714,4 | 11 625,2 | 21 728,7 | 11 344,2 | 18 461,8 | 15 304,7 | 132 436,6 |
налог на добавленную стоимость | 5 851,2 | 5 863,3 | 6 583,0 | 7 602,7 | 8 843,1 | 8 741,5 | 9 544,7 | 11 422,1 | 21 386,5 | 11 165,6 | 18 171,1 | 15 063,7 | 130 238,3 |
НДФЛ | |||||||||||||
налог на прибыль организаций | 104,0 | 104,2 | 117,0 | 135,1 | 157,2 | 155,4 | 169,7 | 203,1 | 342,2 | 178,6 | 290,7 | 241,0 | 2 198,3 |
Взносы на обязательное социальное (пенсионное) страхование | 3 523,7 | 3 531,0 | 3 964,4 | 4 578,5 | 5 325,5 | 5 264,3 | 5 748,0 | 6 878,7 | 11 591,5 | 6 051,7 | 9 848,8 | 8 164,5 | 74 470,6 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Республики Татарстан | |||||||||||||
Прямая годовая бюджетная эффективность, % | 8,5 | 8,5 | 9,6 | 11,0 | 12,6 | 11,3 | 12,3 | 8,0 | 9,9 | 5,2 | 8,4 | 7,0 | |
Прямая интегральная бюджетная эффективность, % | 61,4 |