РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2021 - 2025 ГОДЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | 3826535,69 | 459494,89 | 841705,01 | 1374102,40 | 686949,00 | 464284,39 | ||||
федеральный бюджет | 719943,32 | 57342,12 | 70511,60 | 425237,50 | 36852,10 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 3062029,39 | 389210,34 | 761359,72 | 935610,15 | 646439,79 | 329409,39 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 44562,98 | 12942,43 | 9833,69 | 13254,75 | 3657,11 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 3180054,46 | 459494,89 | 840731,05 | 1011087,47 | 404456,66 | 464284,39 | |||||
федеральный бюджет | 350753,02 | 57342,12 | 70511,60 | 88234,80 | 4664,50 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 2784738,46 | 389210,34 | 760385,76 | 909597,92 | 396135,05 | 329409,39 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 44562,98 | 12942,43 | 9833,69 | 13254,75 | 3657,11 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 646481,23 | 0,00 | 973,96 | 363014,93 | 282492,34 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 369190,30 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 32187,60 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 277290,93 | 0,00 | 973,96 | 26012,23 | 250304,74 | 0,00 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1827238,67 | 149569,45 | 497196,49 | 721261,10 | 130346,63 | 328865,00 | |||
федеральный бюджет | 260000,00 | 0,00 | 52000,00 | 78000,00 | 0,00 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 1526034,29 | 139043,42 | 435786,59 | 630350,86 | 126863,42 | 193990,00 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 41204,38 | 10526,03 | 9409,90 | 12910,24 | 3483,21 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры материально-технической базы физической культуры" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1751729,32 | 135632,19 | 480741,93 | 705354,13 | 115741,35 | 314259,72 | |||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 134875,23 | 39799,83 | 72345,40 | 22730,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87110 | 130550,22 | 38583,12 | 69967,10 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4325,01 | 1216,71 | 2378,30 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 646934,47 | 95832,36 | 184167,21 | 300109,49 | 66825,41 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87460 | 619686,19 | 86523,04 | 179038,05 | 290782,90 | 63342,20 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 27248,28 | 9309,32 | 5129,16 | 9326,59 | 3483,21 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 639251,98 | 0,00 | 158912,28 | 284539,04 | 48915,94 | 146884,72 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.69953 | 639251,98 | 0,00 | 158912,28 | 284539,04 | 48915,94 | 146884,72 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 330667,64 | 0,00 | 65317,04 | 97975,60 | 0,00 | 167375,00 | |||
федеральный бюджет | 260000,00 | 0,00 | 52000,00 | 78000,00 | 0,00 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.R7530 | 61036,55 | 0,00 | 11414,60 | 17121,95 | 0,00 | 32500,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9631,09 | 0,00 | 1902,44 | 2853,63 | 0,00 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 75509,35 | 13937,26 | 16454,56 | 15906,97 | 14605,28 | 14605,28 | |||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 74509,35 | 12937,26 | 16454,56 | 15906,97 | 14605,28 | 14605,28 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.10590 | 74509,35 | 12937,26 | 16454,56 | 15906,97 | 14605,28 | 14605,28 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 77388,78 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 12498,16 | 18456,78 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 77388,78 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 12498,16 | 18456,78 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 77388,78 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 12498,16 | 18456,78 | |||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Содержание органов исполнительной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 77388,78 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 12498,16 | 18456,78 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1105 | 09.2.01.10190 | 77388,78 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 12498,16 | 18456,78 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3. | Подпрограмма III "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Всего, в том числе: | Всего | 1921908,24 | 296295,52 | 328575,95 | 635969,95 | 544104,21 | 116962,61 | |||
федеральный бюджет | 459943,32 | 57342,12 | 18511,60 | 347237,50 | 36852,10 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1458606,32 | 236537,00 | 309620,56 | 288387,94 | 507078,21 | 116962,61 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3358,60 | 2416,40 | 423,79 | 344,51 | 173,90 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1275427,01 | 296295,52 | 327601,99 | 272955,02 | 261611,87 | 1169692,61 | |||||
федеральный бюджет | 90753,02 | 57342,12 | 18511,60 | 10234,80 | 4664,50 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1181315,39 | 236537,00 | 308666,60 | 262375,71 | 256773,47 | 116962,61 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3358,60 | 2416,40 | 423,79 | 344,51 | 173,90 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 646481,23 | 0,00 | 973,96 | 363014,93 | 282492,34 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 938 | 1103 | 09.3.Р5.51390 | 369190,30 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 32187,60 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.3.Р5.51390 | 277290,93 | 0,00 | 973,96 | 26012,23 | 250304,74 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 617057,39 | 134184,46 | 185922,09 | 119677,57 | 121866,06 | 55407,21 | |||
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 610825,95 | 132565,28 | 184089,53 | 117897,87 | 121366,06 | 54907,21 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10590 | 610825,95 | 132565,28 | 184089,53 | 117897,87 | 121366,06 | 54907,21 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2 "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 6031,44 | 1419,18 | 1832,56 | 1779,70 | 500,00 | 500,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10470 | 6031,44 | 1419,18 | 1832,56 | 1779,70 | 500,00 | 500,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.2. | Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 554216,26 | 95274,12 | 121461,68 | 141785,41 | 134139,65 | 61555,40 | |||
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 554216,26 | 95274,12 | 121461,68 | 141785,41 | 134139,65 | 61555,40 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.02.10590 | 554216,26 | 95274,12 | 121461,68 | 141785,41 | 134139,65 | 61555,40 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3. | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 750634,59 | 66836,94 | 21192,18 | 374506,97 | 288098,50 | 0,00 | |||
3.3.1. | Мероприятие 3.3.1 "Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 46917,59 | 30417,70 | 10377,87 | 6122,02 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.52280 | 40770,30 | 25231,60 | 9773,30 | 5765,40 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.52280 | 4479,32 | 3998,70 | 302,31 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1667,97 | 1187,40 | 302,26 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.2. | Мероприятие 3.3.2 "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 38379,97 | 30505,44 | 5125,77 | 1348,45 | 1400,31 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1103 | 09.3.Р5.52290 | 36187,02 | 28548,72 | 4972,00 | 1308,00 | 1358,30 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.Р5.52290 | 1119,15 | 882,92 | 153,77 | 40,45 | 42,01 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1073,8 | 1073,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.3. | Мероприятие 3.3.3 "Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 18855,80 | 5913,80 | 4714,58 | 4021,57 | 4205,85 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1103 | 09.3.Р5.50810 | 13795,70 | 3561,80 | 3766,30 | 3161,40 | 3306,20 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.Р5.50810 | 4443,27 | 2196,80 | 826,75 | 693,97 | 725,75 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 616,83 | 155,20 | 121,53 | 166,20 | 173,90 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.4. | Мероприятие 3.3.4 "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом" | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 646481,23 | 0,00 | 973,96 | 363014,93 | 282492,34 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 938 | 1103 | 09.3.Р5.51390 | 369190,30 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 32187,60 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.3.Р5.51390 | 277290,93 | 0,00 | 973,96 | 26012,23 | 250304,74 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица |