О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в городе Ярославле" на 2023 - 2028 годы
I. Задачи, мероприятия/проекты, результаты выполнения мероприятий и объемы финансирования ведомственной целевой программы
N п/п | Наименование задачи/мероприятия/проекта | Результат выполнения задачи/мероприятия/проекта | Срок реализации, годы | Плановый объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель и участники мероприятия | |||
Всего | ОБ | ГБ | ||||||
наименование (ед. измерения) | плановое значение | |||||||
Задача 1. Организация, развитие сети муниципальных учреждений в сфере культуры, координация их деятельности | 2023 - 2028 | 6213261,9 | 732898,2 | 5480363,7 | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | |||
2023 | 1097502,3 | 244299,4 | 853202,9 | |||||
2024 | 1054283,8 | 244299,4 | 809984,4 | |||||
2025 | 1058235,2 | 244299,4 | 813935,8 | |||||
2026 | 1001080,2 | - | 1001080,2 | |||||
2027 | 1001080,2 | - | 1001080,2 | |||||
2028 | 1001080,2 | - | 1001080,2 | |||||
Количество муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, (ед.) | 26 | 2023 | - | - | - | муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова", библиотеки, МКУ "ЦОФ" | ||
26 | 2024 | |||||||
26 | 2025 | |||||||
26 | 2026 | |||||||
26 | 2027 | |||||||
26 | 2028 | |||||||
1.1 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 2023 - 2028 | 1804156,7 | - | 1804156,7 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 309453,3 | - | 309453,3 | |||||
2024 | 273580,5 | - | 273580,5 | |||||
2025 | 274772,6 | - | 274772,6 | |||||
2026 | 315450,1 | - | 315450,1 | |||||
2027 | 315450,1 | - | 315450,1 | |||||
2028 | 315450,1 | - | 315450,1 | |||||
1.2 | Обеспечение деятельности библиотек | 2023 - 2028 | 905769,5 | - | 905769,5 | УК, муниципальные библиотеки | ||
2023 | 124140,8 | - | 124140,8 | |||||
2024 | 128438,1 | - | 128438,1 | |||||
2025 | 123728,7 | - | 123728,7 | |||||
2026 | 176487,3 | - | 176487,3 | |||||
2027 | 176487,3 | - | 176487,3 | |||||
2028 | 176487,3 | - | 176487,3 | |||||
1.3 | Обеспечение деятельности музеев | 2023 - 2028 | 162992,3 | - | 162992,3 | УК, МУК "Музей истории города Ярославля имени В.Г. Извекова" | ||
2023 | 25676,8 | - | 25676,8 | |||||
2024 | 22773,7 | - | 22773,7 | |||||
2025 | 23009,1 | - | 23009,1 | |||||
2026 | 30510,9 | - | 30510,9 | |||||
2027 | 30510,9 | - | 30510,9 | |||||
2028 | 30510,9 | - | 30510,9 | |||||
1.4 | Обеспечение деятельности учреждений по организации досуга в сфере культуры | 2023 - 2028 | 2106529,4 | - | 2106529,4 | УК, муниципальные дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк" | ||
2023 | 307341,2 | - | 307341,2 | |||||
2024 | 298709,2 | - | 298709,2 | |||||
2025 | 305686,7 | - | 305686,7 | |||||
2026 | 398264,1 | - | 398264,1 | |||||
2027 | 398264,1 | - | 398264,1 | |||||
2028 | 398264,1 | - | 398264,1 | |||||
1.5 | Обеспечение достижения показателей, определенных указами Президента Российской Федерации, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников отрасли "Культура" | 2023 - 2028 | 732898,2 | 732898,2 | - | УК, муниципальные ДШИ, дома и дворцы культуры, МУК "Ярославский городской джазовый центр", МАУ "Ярославский зоопарк", МУК "Музей истории города Ярославля", библиотеки | ||
2023 | 244299,4 | 244299,4 | - | |||||
2024 | 244299,4 | 244299,4 | - | |||||
2025 | 244299,4 | 244299,4 | - | |||||
2026 | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | |||||
1.6 | Создание условий для осуществления полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в области культуры | 2023 - 2028 | 95885,7 | - | 95885,7 | УК | ||
2023 | 16128,1 | - | 16128,1 | |||||
2024 | 16060,8 | - | 16060,8 | |||||
2025 | 16121,0 | - | 16121,0 | |||||
2026 | 15858,6 | - | 15858,6 | |||||
2027 | 15858,6 | - | 15858,6 | |||||
2028 | 15858,6 | - | 15858,6 | |||||
1.7 | Содержание МКУ "Центр обеспечения функционирования муниципальных учреждений культуры" города Ярославля | 2023 - 2028 | 405030,1 | - | 405030,1 | УК, МКУ "ЦОФ" | ||
2023 | 70462,7 | - | 70462,7 | |||||
2024 | 70422,1 | - | 70422,1 | |||||
2025 | 70617,7 | - | 70617,7 | |||||
2026 | 64509,2 | - | 64509,2 | |||||
2027 | 64509,2 | - | 64509,2 | |||||
2028 | 64509,2 | - | 64509,2 | |||||
1.8 | Проведение социологических исследований об удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг | 2023 - 2028 | - | - | - | МАУ "ИРСИ" | ||
2023 | - | - | - | |||||
2024 | - | - | - | |||||
2025 | - | - | - | |||||
2026 | - | - | - | |||||
2027 | - | - | - | |||||
2028 | - | - | - | |||||
Задача 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 2023 - 2028 | 63636,0 | 4050,0 | 59586,0 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | |||
2023 | 13750,0 | 4050,0 | 9700,0 | |||||
2024 | 3700,0 | - | 3700,0 | |||||
2025 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2026 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2027 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий, | 33 | 2023 | - | - | - | УК, учреждения отрасли "Культура" | ||
12 | 2024 | |||||||
40 | 2025 | |||||||
40 | 2026 | |||||||
40 | 2027 | |||||||
40 | 2028 | |||||||
2.1 | Организация и проведение мероприятий по развитию культурного потенциала города | 2023 - 2028 | 63636,0 | 4050,0 | 59586,0 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура" | ||
2023 | 13750,0 | 4050,0 | 9700,0 | |||||
2024 | 3700,0 | - | 3700,0 | |||||
2025 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2026 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2027 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
2028 | 11546,5 | - | 11546,5 | |||||
Задача 3. Создание условий для развития творческих процессов и достижения профессиональных результатов | 2023 - 2028 | 5762,2 | - | 5762,2 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", УК, ЯрГУ, ЯГПУ | |||
2023 | 1007,4 | - | 1007,4 | |||||
2024 | 904,8 | - | 904,8 | |||||
2025 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
2026 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
2027 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
2028 | 962,5 | - | 962,5 | |||||
Количество выплаченных городских премий, (ед.) | 47 | 2023 | - | - | - | УК, ДСЭРГ | ||
47 | 2024 | |||||||
47 | 2025 | |||||||
47 | 2026 | |||||||
47 | 2027 | |||||||
47 | 2028 | |||||||
Количество организаций, принявших участие в ежегодном городском конкурсе "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля", | 200 | 2023 | - | - | - | ДСЭРГ, ТА | ||
210 | 2024 | |||||||
220 | 2025 | |||||||
230 | 2026 | |||||||
240 | 2027 | - | - | - | ||||
250 | 2028 | |||||||
3.1 | Выплата городской премии имени И.А. Тихомирова | 2023 - 2028 | 90,0 | - | 90,0 | УК, ЯрГУ, ЯГПУ | ||
2023 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2024 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2025 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2026 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2027 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
2028 | 15,0 | - | 15,0 | |||||
3.2 | Выплата городской премии в области культуры и искусства | 2023 - 2028 | 540,0 | - | 540,0 | УК, учреждения культуры города Ярославля | ||
2023 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2024 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2025 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2026 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2027 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
2028 | 90,0 | - | 90,0 | |||||
3.3 | Выплата городской премии в области художественного образования | 2023 - 2028 | 360,0 | - | 360,0 | УК, муниципальные ДШИ | ||
2023 | 60,0 | - | 60,0 | |||||
2024 | 60,0 | - | 60,0 | |||||
2025 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | 60,0 | |||
3.4 | Выплата городской премии в области развития библиотечного дела | 2023 - 2028 | 360,0 | - | 360,0 | УК, ЦБС, ЦСДБ |
2023 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2024 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2025 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2026 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2027 | 60,0 | - | 60,0 | |||
2028 | 60,0 | - | 60,0 | |||
3.5 | Организация и проведение ежегодного городского конкурса "Человек труда - сила, надежда и доблесть Ярославля" | 2023 - 2028 | 4412,2 | - | 4412,2 | ДСЭРГ, ТА |
2023 | 782,4 | - | 782,4 | |||
2024 | 679,8 | - | 679,8 | |||
2025 | 737,5 | - | 737,5 | |||
2026 | 737,5 | - | 737,5 | |||
2027 | 737,5 | - | 737,5 | |||
2028 | 737,5 | - | 737,5 | |||
Итого по ведомственной целевой программе | 2023 - 2028 | 6282660,1 | 736948,2 | 5545711,9 | УК, муниципальные учреждения отрасли "Культура", ДСЭРГ, ТА, ЯрГУ, ЯГПУ, МАУ "ИРСИ" | |
2023 | 1112259,7 | 248349,4 | 863910,3 | |||
2024 | 1058888,6 | 244299,4 | 814589,2 | |||
2025 | 1070744,2 | 244299,4 | 826444,8 | |||
2026 | 1013589,2 | - | 1013589,2 | |||
2027 | 1013589,2 | - | 1013589,2 | |||
2028 | 1013589,2 | - | 1013589,2 | |||