Приложение N 6
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источник финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | итого | |||
Государственная программа Кировской области "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности" | всего | 3 061 012,06 | 3 745 349,49 | 3 901 939,09 | 3 792 294,85 | 2 034 939,60 | 3 135 148,20 | 2 828 767,00 | 2 828 767,00 | 2 828 767,00 | 2 828 767,00 | 2 828 767,00 | 33 814 518,29 | |
федеральный бюджет | 33 692,00 | 0,00 | 262 785,00 | 450 393,20 | 338 150,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 021,00 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 33 692,00 | - | 262 785,00 | 450 393,20 | 338 150,80 | - | - | - | - | - | - | 1 085 021,00 | ||
областной бюджет | 1 888 631,90 | 2 612 728,80 | 2 457 233,50 <**> | 2 009 430,20 | 371 242,70 | 1 813 052,30 | 1 506 671,10 | 1 506 671,10 | 1 506 671,10 | 1 506 671,10 | 1 506 671,10 | 18 685 674,90 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 1 776 528,80 | 2 503 766,70 | 2 337 432,70 | 1 878 694,60 | 242 269,50 | 1 684 020,30 | 1 389 271,90 | 1 389 271,90 | 1 389 271,90 | 1 389 271,90 | 1 389 271,90 | 17 369 072,10 | ||
государственная жилищная инспекция Кировской области | 65 779,70 | 76 057,10 | 83 348,10 | 90 635,60 | 90 724,60 | 90 783,40 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 910 071,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | 29 023,40 | 32 905,00 | 36 452,70 | 40 100,00 | 38 248,60 | 38 248,60 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 389 231,80 | ||
министерство строительства Кировской области <*> | 17 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 300,00 | ||
местный бюджет | 28 074,78 | 6 078,98 | 13 024,83 | 10 375,55 | 3 450,20 | - | - | - | - | - | - | 61 004,34 | ||
средства публично-правовой компании - Фонда развития территорий <***> | 3 524,80 | 3 524,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 049,60 | ||
иные внебюджетные источники | 1 107 088,58 | 1 123 016,91 | 1 168 895,76 | 1 322 095,90 | 1 322 095,90 | 1 322 095,90 | 1 322 095,90 | 1 322 095,90 | 1 322 095,90 | 1 322 095,90 | 1 322 095,90 | 13 975 768,45 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 515,00 | 520,00 | 40 420,00 | 171 500,00 | 210 420,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 444 975,00 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение создания условий для реализации Государственной программы" | всего | 194 059,20 | 476 703,30 | 127 383,80 | 147 540,00 | 97 576,50 | 97 596,80 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 1 597 056,10 |
областной бюджет | 194 059,20 | 476 703,30 | 127 383,80 | 147 540,00 | 97 576,50 | 97 596,80 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 1 597 056,10 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 194 059,20 | 476 703,30 | 127 383,80 | 147 540,00 | 97 576,50 | 97 596,80 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 91 239,30 | 1 597 056,10 | ||
2. | Подпрограмма "Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры Кировской области" | всего | 2 399 039,27 | 2 802 075,71 | 3 524 755,19 | 3 379 625,05 | 1 673 789,80 | 2 770 156,90 | 2 499 479,40 | 2 499 479,40 | 2 499 479,40 | 2 499 479,40 | 2 499 479,40 | 29 046 838,92 |
федеральный бюджет | 33 692,00 | - | 262 785,00 | 450 393,20 | 338 150,80 | - | - | - | - | - | - | 1 085 021,00 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 33 692,00 | - | 262 785,00 | 450 393,20 | 338 150,80 | - | - | - | - | - | - | 1 085 021,00 | ||
областной бюджет | 1 474 422,80 | 1 869 718,70 | 2 279 950,20 | 1 796 610,40 | 209 942,90 | 1 647 911,00 | 1 377 233,50 | 1 377 233,50 | 1 377 233,50 | 1 377 233,50 | 1 377 233,50 | 16 164 723,50 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 1 362 319,70 | 1 760 756,60 | 2 160 149,40 | 1 665 874,80 | 80 969,70 | 1 518 879,00 | 1 259 834,30 | 1 259 834,30 | 1 259 834,30 | 1 259 834,30 | 1 259 834,30 | 14 848 120,70 | ||
государственная жилищная инспекция Кировской области | 65 779,70 | 76 057,10 | 83 348,10 | 90 635,60 | 90 724,60 | 90 783,40 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 910 071,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | 29 023,40 | 32 905,00 | 36 452,70 | 40 100,00 | 38 248,60 | 38 248,60 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 389 231,80 | ||
министерство строительства Кировской области <*> | 17 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 300,00 | ||
местный бюджет | 27 996,39 | 6 067,30 | 12 901,23 | 10 375,55 | 3 450,20 | - | - | - | - | - | - | 60 790,67 | ||
средства публично-правовой компании - Фонда развития территорий <***> | 3 524,80 | 3 524,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 049,60 | ||
иные внебюджетные источники | 859 403,28 | 922 764,91 | 969 118,76 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 11 729 254,15 | ||
2.1. | Отдельное мероприятие "Обеспечение осуществления государственного контроля (надзора) в сфере жилищных правоотношений" | всего | 65 779,70 | 76 057,10 | 83 348,10 | 90 635,60 | 90 724,60 | 90 783,40 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 910 071,00 |
областной бюджет | 65 779,70 | 76 057,10 | 83 348,10 | 90 635,60 | 90 724,60 | 90 783,40 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 910 071,00 | ||
в том числе государственная жилищная инспекция Кировской области | 65 779,70 | 76 057,10 | 83 348,10 | 90 635,60 | 90 724,60 | 90 783,40 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 82 548,50 | 910 071,00 | ||
2.2. | Отдельное мероприятие "Обеспечение государственной ценовой политики в регулируемых сферах деятельности" | всего | 29 023,40 | 32 905,00 | 36 452,70 | 40 100,00 | 38 248,60 | 38 248,60 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 389 231,80 |
областной бюджет | 29 023,40 | 32 905,00 | 36 452,70 | 40 100,00 | 38 248,60 | 38 248,60 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 389 231,80 | ||
в том числе региональная служба по тарифам Кировской области | 29 023,40 | 32 905,00 | 36 452,70 | 40 100,00 | 38 248,60 | 38 248,60 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 34 850,70 | 389 231,80 | ||
2.3. | Отдельное мероприятие "Предоставление финансовой поддержки ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг" | всего | 1 214 290,60 | 1 534 839,60 | 1 824 413,00 | 1 453 296,80 | 11 997,30 | 1 453 296,80 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 492 134,10 |
областной бюджет | 1 214 290,60 | 1 534 839,60 | 1 824 413,00 | 1 453 296,80 | 11 997,30 | 1 453 296,80 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 492 134,10 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 1 214 290,60 | 1 534 839,60 | 1 824 413,00 | 1 453 296,80 | 11 997,30 | 1 453 296,80 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 13 492 134,10 | ||
2.4. | Отдельное мероприятие "Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах" | всего | 907 117,98 | 923 417,33 | 1 032 052,76 | 1 187 644,50 | 1 187 682,60 | 1 187 708,10 | 1 181 980,20 | 1 181 980,20 | 1 181 980,20 | 1 181 980,20 | 1 181 980,20 | 12 335 524,27 |
областной бюджет | 57 189,90 | 59 564,30 | 62 934,00 | 65 398,60 | 65 436,70 | 65 462,20 | 59 734,30 | 59 734,30 | 59 734,30 | 59 734,30 | 59 734,30 | 674 657,20 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 57 189,90 | 59 564,30 | 62 934,00 | 65 398,60 | 65 436,70 | 65 462,20 | 59 734,30 | 59 734,30 | 59 734,30 | 59 734,30 | 59 734,30 | 674 657,20 | ||
средства публично-правовой компании - Фонда развития территорий <***> | 3 524,80 | 3 524,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 049,60 | ||
иные внебюджетные источники | 846 403,28 | 860 328,23 | 969 118,76 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 1 122 245,90 | 11 653 817,47 | ||
2.5. | Отдельное мероприятие "Проведение социологического опроса удовлетворенности жилищно-коммунальными услугами населения городских и муниципальных округов, муниципальных районов Кировской области" | всего | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 160,00 |
областной бюджет | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 160,00 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 160,00 | ||
2.6. | Отдельное мероприятие "Создание альтернативного источника водоснабжения г. Кирова" | всего | 41 735,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 735,90 |
областной бюджет | 17 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 300,00 | ||
в том числе министерство строительства Кировской области <*> | 17 300,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 300,00 | ||
местный бюджет | 24 435,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 435,90 | ||
2.7. | Отдельное мероприятие "Обеспечение подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период" | всего | 68 225,32 | 98 373,95 | 224 664,63 | 107 895,26 | - | - | - | - | - | - | - | 499 159,16 |
областной бюджет | 65 214,50 | 93 304,70 | 215 000,70 | 102 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 476 019,90 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 65 214,50 | 93 304,70 | 215 000,70 | 102 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 476 019,90 | ||
местный бюджет | 3 010,82 | 5 069,25 | 9 663,93 | 5 395,26 | - | - | - | - | - | - | - | 23 139,26 | ||
2.8. | Региональный проект "Чистая вода в Кировской области" <*> | всего | 72 766,37 | 136 382,73 | 323 724,00 | 499 932,89 | 345 016,70 | - | - | - | - | - | - | 1 377 822,69 |
федеральный бюджет | 33 692,00 | - | 262 785,00 | 450 393,20 | 338 150,80 | - | - | - | - | - | - | 1 085 021,00 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 33 692,00 | - | 262 785,00 | 450 393,20 | 338 150,80 | - | - | - | - | - | - | 1 085 021,00 | ||
областной бюджет | 25 524,70 | 72 948,00 | 57 701,70 | 44 559,40 | 3 415,70 | - | - | - | - | - | - | 204 149,50 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 25 524,70 | 72 948,00 | 57 701,70 | 44 559,40 | 3 415,70 | - | - | - | - | - | - | 204 149,50 | ||
местный бюджет | 549,67 | 998,05 | 3 237,30 | 4 980,29 | 3 450,20 | - | - | - | - | - | - | 13 215,51 | ||
иные внебюджетные источники | 13 000,00 | 62 436,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 436,68 | ||
3. | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кировской области" | всего | 201 480,40 | 201 805,70 | 201 524,50 | 201 720,60 | 201 720,60 | 201 720,60 | 201 720,60 | 201 720,60 | 201 720,60 | 201 720,60 | 201 720,60 | 2 218 575,40 |
областной бюджет | 1 335,10 | 1 553,70 | 1 747,50 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 19 601,10 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 1 335,10 | 1 553,70 | 1 747,50 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 19 601,10 | ||
иные внебюджетные источники | 200 145,30 | 200 252,00 | 199 777,00 | 199 850,00 | 199 850,00 | 199 850,00 | 199 850,00 | 199 850,00 | 199 850,00 | 199 850,00 | 199 850,00 | 2 198 974,30 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3.1. | Отдельное мероприятие "Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением" | всего | 2 136,70 | 2 355,70 | 2 074,50 | 2 270,60 | 2 270,60 | 2 270,60 | 2 270,60 | 2 270,60 | 2 270,60 | 2 270,60 | 2 270,60 | 24 731,70 |
областной бюджет | 1 335,10 | 1 553,70 | 1 747,50 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 19 601,10 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 1 335,10 | 1 553,70 | 1 747,50 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 1 870,60 | 19 601,10 | ||
иные внебюджетные источники | 801,60 | 802,00 | 327,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 5 130,60 | ||
3.2. | Отдельное мероприятие "Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в потребительском секторе" | всего | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 320 000,00 |
иные внебюджетные источники | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 1 320 000,00 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
3.3. | Отдельное мероприятие "Предоставление целевых займов за счет внебюджетных средств на мероприятия по энергосбережению потребителям отбора" | всего | 79 343,70 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 873 843,70 |
иные внебюджетные источники | 79 343,70 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 79 450,00 | 873 843,70 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
4. | Подпрограмма "Газификация Кировской области" | всего | 266 433,19 | 264 764,78 | 48 275,60 | 63 409,20 | 61 852,70 | 65 673,90 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 952 047,87 |
областной бюджет | 218 814,80 | 264 753,10 | 48 152,00 | 63 409,20 | 61 852,70 | 65 673,90 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 904 294,20 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 218 814,80 | 264 753,10 | 48 152,00 | 63 409,20 | 61 852,70 | 65 673,90 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 904 294,20 | ||
местный бюджет | 78,39 | 11,68 | 123,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,67 | ||
иные внебюджетные источники | 47 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 540,00 | ||
справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 515,00 | 520,00 | 40 420,00 | 171 500,00 | 210 420,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 444 975,00 | ||
4.1. | Отдельное мероприятие "Проектирование и строительство объектов газификации" | всего | 182 300,99 | 226 595,08 | 13 314,60 | 25 470,00 | 24 720,00 | 29 346,20 | - | - | - | - | - | 501 746,87 |
областной бюджет | 182 222,60 | 226 583,40 | 13 191,00 | 25 470,00 | 24 720,00 | 29 346,20 | - | - | - | - | - | 501 533,20 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 182 222,60 | 226 583,40 | 13 191,00 | 25 470,00 | 24 720,00 | 29 346,20 | - | - | - | - | - | 501 533,20 | ||
местный бюджет | 78,39 | 11,68 | 123,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 213,67 | ||
4.2. | Отдельное мероприятие "Осуществление функции заказчика по проектированию, строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры Кировской области" | всего | 36 592,20 | 38 169,70 | 34 961,00 | 37 939,20 | 37 132,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 402 761,00 |
областной бюджет | 36 592,20 | 38 169,70 | 34 961,00 | 37 939,20 | 37 132,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 402 761,00 | ||
в том числе министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <*> | 36 592,20 | 38 169,70 | 34 961,00 | 37 939,20 | 37 132,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 36 327,70 | 402 761,00 | ||
4.3. | Отдельное мероприятие "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры в Кировской области" | всего | 47 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 540,00 |
иные внебюджетные источники | 47 540,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 540,00 | ||
4.4. | Отдельное мероприятие "Налоговые расходы" | справочно: налоговый расход - консолидированный бюджет | 515,00 | 520,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 035,00 |
________________
* До 12.05.2021 - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, с 12.05.2021 по 15.01.2023 - министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
** Финансирование в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31.12.2022.
*** До 13.12.2022 - средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.