"Приложение 4
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Развитие сельского хозяйства
и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РАБОТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Наименование государственной программы | Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) | ||||||||||||||||||||
ГП | Пп | ОМ | М | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||
17 | 1 | 04 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области растениеводства | |||||||||||||||||||||
Выполнение работ по сохранению и разведению редких и исчезающих видов животных, водно-биологических объектов и растений | Количество таксонов | единиц | 1573 | 1573 | 1573 | |||||||||||||||||||
Количество редких и исчезающих видов растений, выращиваемых в питомнике | единиц | 120 | 120 | 120 | 120 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
17 | 2 | 02 | Оказание государственных услуг и выполнение работ в области животноводства | |||||||||||||||||||||
Разведение племенных лошадей | Количество жеребцов-производителей | количество голов | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
Поголовье племенных лошадей | единиц | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||
Организация проведения испытаний (выступлений) племенных лошадей | Количество испытаний (выступлений старт/голов) | единиц | 60 | 60 | 165 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||
17 | 4 | 02 | Оказание консультационных услуг в области сельского хозяйства | |||||||||||||||||||||
Предоставление консультационных и методических услуг в сфере сельского хозяйства, ветеринарии и рыболовства | Консультации в области сельского хозяйства | количество консультаций | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||||||||||||||
Количество проведенных консультаций | штук | 1200 | ||||||||||||||||||||||
Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики | Количество проведенных консультаций | единиц | 1200 | 1038 | 887 | 876 | 1206 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
17 | 6 | 03 | 04 | Оказание государственными учреждениями, подведомственными Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики, государственных услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных Главному управлению ветеринарии Удмуртской Республики | ||||||||||||||||||||
Обеспечение на территории Удмуртской Республики эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Количество мероприятий | чел./час | 174397 | |||||||||||||||||||||
Профилактика, ликвидация, дезинсекция, дезинфекция, дератизация по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество исследований, взятий крови, вакцинаций, проб | единиц | 2525211 | |||||||||||||||||||||
Лабораторные исследования по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Количество проб, исследований | единиц | 195494 | |||||||||||||||||||||
Ветеринарно-просветительская и методическая работа | Количество мероприятий | чел./час | 124317 | |||||||||||||||||||||
Организационная, методическая и просветительская работа по созданию эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Удмуртской Республики | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Обеспечение на обслуживаемой территории эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия по заразным, в том числе опасным, и массовым незаразным болезням животных, птиц, рыб, пчел | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Проведение общих лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Методическое руководство и проведение специфических лабораторных исследований по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, птиц, рыб | Объем работы | процентов | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, рыб и пчел и их лечению | Количество вакцинаций | единиц | 1351710 | 1794638 | 1865874 | 2170750 | 1821107 | 1762135 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Количество документов | штук | 51214 | 37442 | 36945 | 37604 | 32203 | 35480 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество исследований | единиц | 306430 | 383133 | 349919 | 348779 | 0 | 534434 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество квадратных метров | квадратных метров | 11777 | 8891 | 32608 | 3480 | 1982 | 81769 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество мероприятий | единиц | 526585 | 524506 | 526553 | 511099 | 0 | 512733 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество объектов | штук | 287 | 160 | 183 | 155 | 0 | 263 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество отчетов | штук | 20 | 45 | 20 | 89 | 0 | 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество проб | штук | 351684 | 296250 | 303457 | 304062 | 0 | 487205 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Оформление и выдача ветеринарных сопроводительных документов | Количество документов | штук | 2443547 | 2111493 | 5350244 | 3156649 | 2902562 | 2709333 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Проведение мероприятий по защите населения от болезней общих для человека и животных и пищевых отравлений | Количество документов | штук | 29 | 36 | 1337 | 1267 | 0 | 1141 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
Количество исследований | единиц | 90 | 232 | 433 | 190 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество объектов | штук | 3886 | 4226 | 1311 | 1251 | 0 | 1207 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество отчетов | штук | 12507 | 8624 | 5616 | 4410 | 4573 | 4600 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество проб | штук | 306935 | 371464 | 392500 | 389972 | 431381 | 421414 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество экспертиз | единиц | 70398 | 87891 | 59783 | 38149 | 37802 | 35525 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Ведение бюджетного учета, формирование регистров органами власти, казенными учреждениями | Количество пользователей отчетов | единиц | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | Количество пользователей отчетов | единиц | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Техническое сопровождение и эксплуатация, выводы из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры | Количество ИС обеспечения | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
Количество автоматизированных рабочих мест | единиц | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений | Машино-часы работы автомобилей | единиц | 2805 | 3886 | 4669 | 2928 | 2337 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб. | |||||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
4127,6 | 4045,4 | 4157,6 | |||||||||||||||
4269,6 | 4422,3 | 4736,5 | 1855,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
8289,3 | 8064,1 | 6894,9 | |||||||||||||||
7504,0 | 7199,1 | 6826,6 | 5154,9 | 8453,6 | 12467,4 | 12567,4 | 12141,5 | 11683,5 | 12201,5 | 12689,6 | 13197,1 | 13645,8 | 14191,7 | 14759,3 | |||
4524,8 | 4481,4 | 4719,9 | |||||||||||||||
4360,2 | |||||||||||||||||
5049,1 | 5089,7 | 3118,2 | 3314,8 | 4274,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
193264,7 | 222554,7 | 233399,0 | 271597,6 | 264127,9 | 282785,4 | 254525,1 | 265924,5 | 294947,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
29358,2 | |||||||||||||||||
108265,9 | |||||||||||||||||
30168,5 | |||||||||||||||||
25472,1 | |||||||||||||||||
4786,6 | 5844,1 | ||||||||||||||||
170746,0 | 180144,8 | ||||||||||||||||
34702,6 | 35402,3 | ||||||||||||||||
12319,5 | 12007,7 | ||||||||||||||||
52002,0 | 96631,7 | 58874,3 | 81338,8 | 85052,0 | 75996,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
2996,2 | 1729,9 | 1165,7 | 2401,6 | 2507,7 | 1582,1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
120604,9 | 56608,4 | 11041,1 | 82788,0 | 0,0 | 76997,2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
1327,0 | 1780,7 | 1028,9 | 336,1 | 350,9 | 13843,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
22757,1 | 30511,1 | 16614,4 | 26538,0 | 0,0 | 24423,7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
249,3 | 66,0 | 5,8 | 15,5 | 0,0 | 20,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
5,3 | 4,2 | 0,6 | 328,3 | 0,0 | 144,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
14603,5 | 14074,0 | 9575,0 | 12807,1 | 0,0 | 22618,5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
32522,0 | 45640,3 | 168817,2 | 35877,5 | 37582,9 | 65841,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
5,4 | 2,2 | 42,2 | 68,9 | 0,0 | 42,6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
22,2 | 20,3 | 13,7 | 75,1 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
325,0 | 465,3 | 41,4 | 369,0 | 0,0 | 369,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
481,9 | 403,3 | 177,2 | 175,5 | 183,3 | 185,3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
7883,8 | 7061,6 | 12384,6 | 6411,5 | 6773,1 | 8094,8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
15812,0 | 8534,1 | 1886,3 | 4024,6 | 4202,3 | 3940,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
115,8 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
114,6 | 237,3 | 115,8 | 158,5 | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
83,7 | 157,0 | 115,8 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
83,7 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
312,8 | 683,4 | 622,2 | 649,7 | 846,9 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
".