Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие системы комплексной безопасности
в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(тыс. рублей)
N | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего по государственной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа | "Развитие системы комплексной безопасности в Орловской области" | Всего по государственной программе | 1583506,75 | 235658,96 | 252647,11 | 237466,56 | 290436,51 | 319366,49 | 247931,11 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 40000,00 | 27000,00 | 13000,00 | |||||||
областной бюджет | 1543506,75 | 235658,96 | 225647,11 | 237466,56 | 277436,51 | 319366,49 | 247931,11 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2. | Подпрограмма 1 | "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Орловской области" | Всего | 1249763,13 | 200142,52 | 190960,71 | 201416,56 | 229081,11 | 214081,11 | 214081,11 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 13000,00 | 13000,00 | ||||||||
областной бюджет | 1236763,13 | 200142,52 | 190960,71 | 201416,56 | 216081,11 | 214081,11 | 214081,11 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Обновление парка основных и специальных пожарных автомобилей в пожарно-спасательных подразделениях Орловской области | Всего | 1818,42 | 0 | 792,71 | 92,71 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 1818,42 | 0 | 792,71 | 92,71 | 311,0 | 311,0 | 311,0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Организация и проведение первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и повышению степени готовности пожарных подразделений к реагированию | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.3. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие и укрепление материально-технического обеспечения пожарно-спасательных и поисково-спасательных подразделений | Всего | 21733,19 | 0 | 175,00 | 4816,90 | 5580,43 | 5580,43 | 5580,43 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 21733,19 | 0 | 175,00 | 4816,90 | 5580,43 | 5580,43 | 5580,43 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.4. | Основное мероприятие 1.4. | Обучение личного состава поисково-спасательных формирований | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.5. | Основное мероприятие 1.5. | Подготовка учащихся практическим навыкам действий в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера при участии их в соревнованиях "Школа безопасности" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.6. | Основное мероприятие 1.6. | Повышение эффективности проведения профилактических мероприятий, ежегодное снижение количества происшествий на водных объектах, подготовка спасателей и спасателей-общественников, обученных приемам спасания людей на водных объектах и правилам оказания первой помощи | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.7. | Основное мероприятие 1.7. | Обновление резерва средств индивидуальной защиты, комплектов индивидуальных медицинских гражданской защиты | Всего | 12000,00 | 0 | 0 | 0 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 12000,00 | 0 | 0 | 0 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.8. | Основное мероприятие 1.8. | Выполнение функций в сфере защиты населения и территорий Орловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечения пожарной безопасности | Всего | 1211385,13 | 200142,52 | 189518,61 | 196506,96 | 218405,68 | 203405,68 | 203405,68 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 13000,00 | 13000,00 | ||||||||
областной бюджет | 1198385,13 | 200142,52 | 189518,61 | 196506,96 | 205405,68 | 203405,68 | 203405,68 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
2.9. | Основное мероприятие 1.9. | Создание и обновление оперативного резерва материальных ресурсов, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Орловской области | Всего | 2826,39 | 0 | 474,39 | 0 | 784,00 | 784,00 | 784,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 2826,39 | 0 | 474,39 | 0 | 784,00 | 784,00 | 784,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
3. | Подпрограмма 2 | "Обеспечение функционирования, эксплуатации и развития системы обеспечения вызовов экстренных служб на территории Орловской области" | Всего | 236838,24 | 35516,44 | 59916,40 | 33700,00 | 40305,40 | 33700,00 | 33700,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 27000,00 | 27000,00 | ||||||||
областной бюджет | 209838,24 | 35516,44 | 32916,40 | 33700,00 | 40305,40 | 33700,00 | 33700,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение функционирования и эксплуатации Системы-112 | Всего | 121147,30 | 19402,50 | 19602,50 | 19600,00 | 19675,00 | 21433,65 | 21433,65 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 121147,30 | 19402,50 | 19602,50 | 19600,00 | 19675,00 | 21433,65 | 21433,65 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
3.2. | Основное мероприятие 2.2. | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | Всего | 115690,94 | 16113,94 | 40313,90 | 14100,00 | 20630,40 | 12266,35 | 12266,35 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | 27000,00 | 27000,00 | ||||||||
областной бюджет | 88690,94 | 16113,94 | 13313,90 | 14100,00 | 20630,40 | 12266,35 | 12266,35 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4. | Подпрограмма 3 | "Сохранение и совершенствование фонда защитных сооружений гражданской обороны" | Всего | 91305,38 | 0 | 1770,00 | 0 | 18100,0 | 71435,38 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 91305,38 | 0 | 1770,00 | 0 | 18100,0 | 71435,38 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Проведение обследования ЗС ГО экспертными организациями с составлением проектов восстановления (совершенствования) ЗС ГО | Всего | 19870,00 | 0 | 1770,00 | 0 | 18100,0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 19870,00 | 0 | 1770,00 | 0 | 18100,0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Доставка необходимого оборудования и материальных ресурсов, необходимых для восстановления и совершенствования ЗС ГО (проведение мероприятий по установке, наладке оборудования и ремонту ЗС ГО) | Всего | 71435,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71435,38 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 71435,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71435,38 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
4.3. | Основное мероприятие 3.3. | Оснащение формирований по обслуживанию ЗС ГО в соответствии с нормами оснащения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5. | Подпрограмма 4 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | Всего | 5600,00 | 0 | 0 | 2350,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 5600,00 | 0 | 0 | 2350,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 4.1. | Разработка технической документации по построению и развитию АПК "Безопасный город" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.2. | Основное мероприятие 4.2. | Организация аппаратно-программной инфраструктуры для создания и развития АПК "Безопасный город" | Всего | 5600,00 | 0 | 0 | 2350,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 5600,00 | 0 | 0 | 2350,00 | 2950,00 | 2950,00 | 2950,00 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.3. | Основное мероприятие 4.3. | Организация каналов связи между участниками информационного взаимодействия АПК "Безопасный город" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники | ||||||||||
5.4. | Основное мероприятие 4.4. | Организация обучения диспетчерского состава единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований работе с техническими и программными средствами АПК "Безопасный город" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Из них: | ||||||||||
федеральный бюджет | ||||||||||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
средства муниципальных бюджетов | ||||||||||
внебюджетные источники |