"Приложение N 8
к государственной программе
Магаданской области
"Развитие культуры и туризма
Магаданской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
Код гос. услуги (работы) | Наименование Подпрограммы, (основного мероприятия), показателя объема услуг | Значение показателя объема услуги | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (тыс. рублей) | ||||||||||||||||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Подпрограмма "Оказание государственных услуг в сфере культуры и отраслевого образования Магаданской области" | |||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами и находящимися в их ведении государственными учреждениями" | |||||||||||||||||||||||||||
ГБПОУ "Магаданский колледж искусств" | |||||||||||||||||||||||||||
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования базовой подготовки (чел.) | 153 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 077,1 | 38 894,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ГБУДПО "Учебно-методический центр культуры и искусства" | |||||||||||||||||||||||||||
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации (чел.) | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13735,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОГБУК "Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" | |||||||||||||||||||||||||||
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 125000 | 125500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 999,3 | 82 941,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОГБУК "Магаданская областная детская библиотека" | |||||||||||||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | 91356 | 92520 | 93 815 | 95244 | 96768 | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 444,5 | 40 828,4 | 41 584,6 | 46 554,7 | 54 312,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 212504 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 3800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел./ед.) | - | - | - | - | 28150 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | 1090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (ед.) | - | - | - | - | - | 97630 | 34860 | 119771 | 130648 | 136590 | 159350 | 204880 | 204880 | - | - | - | - | - | 51 732,4 | 54 297,9 | 61 338,5 | 63 105,3 | 70 115,1 | 71 106,1 | 75 149,7 | 75 149,7 |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 1090 | 321 | 1166 | 1248 | 980 | 981 | 982 | 982 | |||||||||||||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | 212504 | 208004 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 204504 | 182481 | 199504 | 197004 | |||||||||||||||
0008 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | 212504 | 208004 | - | - | - | - | |||||||||||||||
0013 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | 212 504 | - | 204 504 | 182 481 | 179 981 | 177 481 | 175 981 | 175 981 | |||||||||||||
ОГБУК "Магаданская областная юношеская библиотека" | |||||||||||||||||||||||||||
07.011.0 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | 33989 | 33 540 | 34 000 | 34520 | 35 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20203,9 | 20415,0 | 21536,2 | 25138,1 | 29928,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.013.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | 125000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.014.1 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.061.1 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (чел./ед.) | - | - | - | - | 5695 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
- | - | - | - | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
ББ83 | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (чел.) | -- | - | - | - | - | 35438 | 25500 | 43268 | 48452 | 56191 | 64836 | 73481 | 73481 | - | - | - | - | - | 32 505,0 | 33 375,0 | 36994,9 | 39574,1 | 44374,0 | 45785,1 | 48399,1 | 48399,1 |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | -- | - | - | - | - | 368 | 56 | 368 | 368 | 370 | 375 | 380 | 380 | |||||||||||||
0007 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | -- | - | - | - | - | 123000 | 76550 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0014 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | |||||||||||||
0008 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | -- | - | - | - | - | 123000 | 76550 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0013 | Библиографическая обработка документов и создание каталогов (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | 76600 | |||||||||||||
ОГБУК "Магаданский областной театр кукол" | |||||||||||||||||||||||||||
Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) (ед.) | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 375,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОГБУК "Магаданская областная филармония" | |||||||||||||||||||||||||||
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 168 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 617,6 | 41 841,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОГБУК "Магаданский областной центр народного творчества и досуга" | |||||||||||||||||||||||||||
Показ (организация показа) концертов и концертных программ (ед.) | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 998,4 | - | 22 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ОГБУ "Издательский дом "Магаданская правда" | |||||||||||||||||||||||||||
Осуществление издательской деятельности (лист печатный) | 0 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 582,5 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ГБУК "Магаданский областной краеведческий музей" | |||||||||||||||||||||||||||
07.066.0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | 16700 | 16700 | 16750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71547,1 | 104994,0 | 135081,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
07.066.0 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.010.0 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ед.) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.017.1 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | 272952 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
07.047.1 | Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (ед.) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ69 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 17117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154597,2 | 33104,4 | - | - | - | - | - | - |
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | 276252 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Эвенск" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 11416 | 7917 | 5517 | 6768 | 5864,5 | 5864,5 | 5864,5 | 5864,5 | - | - | - | - | - | 7 605,5 | 7 732,8 | 7508,7 | 8 101,3 | 9 031,8 | 9097,2 | 9523,2 | 9523,2 |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 7298 | 6176 | 5768 | 6697 | 7044 | 7044 | 7044 | 7044 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Сеймчан" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 11971 | 10481 | 4269 | 4431 | 4814 | 4814 | 4814 | 4814 | - | - | - | - | - | 8 171,0 | 10 935,8 | 13 073,0 | 13 568,2 | 16 344,9 | 16 690,4 | 17 483,4 | 17 483,4 |
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 4920 | 8967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | 15425 | 15 351,5 | 16084 | 16084 | 16084 | 16084 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Хасынская детская школа искусств" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | 33423 | 29431 | 26637 | 22270 | 25217 | 25217 | 25217 | 25217 | - | - | - | - | - | 32 597,6 | 33 565,6 | 38 062,9 | 37 820,3 | 45 181,0 | 46 064,7 | 48 408,7 | 48 408,7 |
ББ53 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | 38998 | 43599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 850 | 54229 | 56073 | 63495,5 | 63495,5 | 63495,5 | 63495,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Усть-Омчуг" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 1176 | 8933 | 15386 | 21056 | 21056 | 21056 | 21056 | - | - | - | - | - | - | 1912,4 | 6082,3 | 8502,0 | 10 716,0 | 10 858,4 | 11 416,1 | 11 416,1 |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | 896 | 5465 | 6393 | 9017,5 | 9017,5 | 9017,5 | 9017,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Детская музыкальная школа п. Армань" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11541 | 14661 | 14661 | 14661 | 14661 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 342,8 | 17 845,7 | 16 461,6 | 17 152,6 | 17 152,6 |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1646,5 | 1491 | 1491 | 1491 | 1491 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств г. Сусумана" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18682 | 15931,5 | 15931,5 | 15931,5 | 15931,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 034,1 | 36 422,7 | 36 873,9 | 38 725,6 | 38 725,6 |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 30494,5 | 32295,5 | 32295,5 | 32295,5 | 32295,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Ольская детская школа искусств" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23360 | 23822,5 | 23822,5 | 23822,5 | 23822,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 369,0 | 32 729,0 | 31 897,6 | 33 452,6 | 33 452,6 |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24111 | 31160,5 | 31160,5 | 31160,5 | 31160,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУ ДО "Детская школа искусств п. Ягодное" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ52 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17088 | 21408 | 21408 | 21408 | 21408 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 230,8 | 33 896,2 | 33 668,4 | 35 428,4 | 35 428,4 |
ББ55 | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств (человеко-час) | - | - | - | - | - | - | - | - | 38050,5 | 45406,5 | 45406,5 | 45406,5 | 45406,5 | - | - | - | - | - | ||||||||
МОГБУК "СК музей" | |||||||||||||||||||||||||||
ББ82 | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (чел.) | - | - | - | - | - | - | 1000 | 2000 | 2400 | 2520 | 2646 | 2778 | 2778 | - | - | - | - | - | - | 7 236,0 | 7256,6 | 7727,4 | 8959,5 | 9000,3 | 9427,3 | 9427,3 |
ББ72 | Организация и проведение мероприятий (ед.) | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | ||||||||
0009 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | - | - | - | - | 13401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
0012 | Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций (ед.) | - | - | -- | - | - | - | - | 13440 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | 13480 | |||||||||||||
0010 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
0011 | Создание экспозиций (выставок) музеев (ед.) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
".