РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 27) | |||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | |||||||||||||||||||||||||||
Задача: регулирование, поддержка деятельности МУП "Городские маршруты" и создание условий для его устойчивой работы. Укрепление материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | |||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | |||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по регулированию, поддержке деятельности МУП "Городские маршруты" и созданию условий для его устойчивой работы | КТПРП | 6930100000, 6930174660 | 0408 | 032 | 813, 811 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2027 | Итого: | 136662,4 | 118511,0 | 240611,2 | 160694,5 | 289735,5 | 224664,4 | 461327,2 | 296211,4 | 266258,5 | 159639,3 | 276908,8 | 163630,2 | 287985,2 | 299504,6 | 2258993,4 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43564,5 | 0,0 | 205309,4 | 154736,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 248873,9 | ||||||||||||
МБ | 136662,4 | 118511,0 | 240611,2 | 160694,5 | 246171,0 | 224664,4 | 256017,8 | 141475,3 | 266258,5 | 159639,3 | 276908,8 | 163630,2 | 287985,2 | 299504,6 | 2010119,5 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы МУП "Городские маршруты", обновление основных фондов | КУИиЗ; КТПРП | 6930200000 | 0408 | 019, 032 | 244 | Задача 2, показатель 2 | 2020 | 2027 | Итого: | 232262,0 | 199122,0 | 660144,6 | 545044,0 | 848647,2 | 848647,2 | 370000,0 | 331474,2 | 370000,0 | 349190,2 | 370000,0 | 349190,2 | 370000,0 | 310000,0 | 3531053,8 | |
ФБ | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269519,5 | ||||||||||||
РБ | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 822032,0 | 822032,0 | 358900,0 | 320374,2 | 358900,0 | 338090,2 | 358900,0 | 338090,2 | 358900,0 | 300700,0 | 3157703,9 | ||||||||||||
МБ | 8000,0 | 7342,0 | 15515,2 | 15515,2 | 26615,2 | 26615,2 | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 11100,0 | 9300,0 | 103830,4 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Укрепление производственной базы МУП "Городские маршруты" (приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, в том числе путем приобретения акций хозяйственного общества) | КУИиЗ | 6930300000 | 0113 | 019 | 414 | Задачи 1, 2; показатели 1, 2 | 2020 | 2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | |
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60000,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы: | 368924,4 | 317633,0 | 900755,8 | 705738,5 | 1138382,7 | 1073311,5 | 891327,2 | 627685,6 | 636258,5 | 508829,5 | 646908,8 | 512820,4 | 657985,2 | 609504,6 | 5850047,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269519,5 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 865596,5 | 822032,0 | 564209,4 | 475110,3 | 358900,0 | 338090,2 | 358900,0 | 338090,2 | 358900,0 | 300700,0 | 3406577,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | 144662,4 | 125853,0 | 256126,4 | 176209,7 | 272786,2 | 251279,5 | 327117,8 | 152575,3 | 277358,5 | 170739,3 | 288008,8 | 174730,2 | 299085,2 | 308804,6 | 2173949,9 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | 2020 | 2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 368924,4 | 317633,0 | 900755,8 | 705738,5 | 1138382,7 | 1073311,5 | 891327,2 | 627685,6 | 636258,5 | 508829,5 | 646908,8 | 512820,4 | 657985,2 | 609504,6 | 5850047,2 | ||||||||||||
Федеральный бюджет: | 127969,4 | 96000,0 | 141550,1 | 27592,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269519,5 | ||||||||||||
Республиканский бюджет: | 96292,6 | 95780,0 | 503079,3 | 501936,5 | 865596,5 | 822032,0 | 564209,4 | 475110,3 | 358900,0 | 338090,2 | 358900,0 | 338090,2 | 358900,0 | 300700,0 | 3406577,8 | ||||||||||||
Местный бюджет | 144662,4 | 125853,0 | 256126,4 | 176209,7 | 272786,2 | 251279,5 | 327117,8 | 152575,3 | 277358,5 | 170739,3 | 288008,8 | 174730,2 | 299085,2 | 308804,6 | 2173949,9 | ||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 232262,0 | 199122,0 | 660144,6 | 545044,0 | 848647,2 | 848647,2 | 430000,0 | 331474,2 | 370000,0 | 349190,2 | 370000,0 | 349190,2 | 370000,0 | 310000,0 | 3591053,8 | ||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
Прочие нужды | 136662,4 | 118511,0 | 240611,2 | 160694,5 | 289735,5 | 224664,4 | 461327,2 | 296211,4 | 266258,5 | 159639,3 | 276908,8 | 163630,2 | 287985,2 | 299504,6 | 2258993,4 | ||||||||||||