РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
N п/п | Статус | Код подпрограммы | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18 + гр. 20 + гр. 22 + гр. 24 + гр. 26 + гр. 27) | |||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | план по программе | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||||||||||||||||||||||||||
Задача: создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. Обновление основных фондов, развитие и восстановление материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города | |||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по созданию условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта | КТПРП | 6920100000 | 0408 | 032 | 813, 811 | Задача 1, показатель 1 | 2020 | 2027 | Итого: | 466073,2 | 138215,2 | 552158,0 | 190221,2 | 553909,8 | 226795,0 | 566543,0 | 128385,8 | 587513,7 | 197158,7 | 567049,3 | 211628,3 | 589731,3 | 613320,6 | 4496298,9 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
МБ | 466073,2 | 138215,2 | 552158,0 | 190221,2 | 553909,8 | 226795,0 | 566543,0 | 128385,8 | 587513,7 | 197158,7 | 567049,3 | 211628,3 | 589731,3 | 613320,6 | 3293247,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Комплекс мероприятий по обновлению основных фондов, развитию и восстановлению материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города | КУИиЗ, КТПРП | 6920200000 | 0408 | 032, 019 | 813, 244 | Задача 2; показатели 2, 3 | 2020 | 2027 | Итого: | 369873,1 | 95472,1 | 370504,1 | 100184,7 | 644347,6 | 0,0 | 762335,7 | 0,0 | 705494,5 | 0,0 | 607313,0 | 0,0 | 459330,5 | 477703,7 | 3459868,0 | |||
ФБ | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 99182,8 | 636551,5 | 0,0 | 753024,2 | 0,0 | 693953,0 | 0,0 | 598602,5 | 0,0 | 451994,3 | 470074,1 | 3411751,3 | ||||||||||||||
РБ | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 1001,9 | 6429,8 | 0,0 | 7606,4 | 0,0 | 7009,5 | 0,0 | 6046,5 | 0,0 | 4565,6 | 4748,2 | 34462,1 | ||||||||||||||
МБ | 1372,7 | 0,0 | 2014,5 | 0,0 | 1366,3 | 0,0 | 1705,2 | 0,0 | 4532,0 | 0,0 | 2664,0 | 0,0 | 2770,6 | 2881,4 | 13654,7 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в отдаленные микрорайоны города (юго-запад - 100-е кварталы, юго-восток - п. Энергетик) | КТПРП, КС | 6920500000 | 0412 | 032, 065 | 414 | Задачи 1, 2; показатель 1 | 2020 | 2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 | 105000,0 | 0,0 | 2044000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2194000,0 | |||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44550,0 | 0,0 | 103950,0 | 0,0 | 2000000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2148500,0 | ||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 0,0 | 1050,0 | 0,0 | 40000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41500,0 | ||||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы: | 835946,3 | 233687,3 | 922662,1 | 290405,9 | 1198257,4 | 226795,0 | 1373878,8 | 128385,8 | 1398008,2 | 197158,7 | 3218362,3 | 211628,3 | 1049061,8 | 1091024,2 | 11087201,2 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет: | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 99182,8 | 636551,5 | 0,0 | 797574,2 | 0,0 | 797903,0 | 0,0 | 2598602,5 | 0,0 | 451994,3 | 470074,1 | 6482319,7 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет: | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 1001,9 | 6429,8 | 0,0 | 8056,4 | 0,0 | 8059,5 | 0,0 | 46046,5 | 0,0 | 4565,6 | 4748,2 | 85275,9 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 467445,9 | 138215,2 | 554172,5 | 190221,2 | 555276,1 | 226795,0 | 568248,2 | 128385,8 | 592045,7 | 197158,7 | 573713,3 | 211628,3 | 592501,9 | 616202,0 | 4519605,6 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | 2020 | 2027 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме: | 835946,3 | 233687,3 | 922662,1 | 290405,9 | 1198257,4 | 226795,0 | 1373878,8 | 128385,8 | 1398008,2 | 197158,7 | 3218362,3 | 211628,3 | 1049061,8 | 1091024,2 | 11087201,2 | ||||||||||||||
Федеральный бюджет: | 364815,4 | 94517,4 | 364804,7 | 99182,8 | 636551,5 | 0,0 | 797574,2 | 0,0 | 797903,0 | 0,0 | 2598602,5 | 0,0 | 451994,3 | 470074,1 | 6482319,7 | ||||||||||||||
Республиканский бюджет: | 3685,0 | 954,7 | 3684,9 | 1001,9 | 6429,8 | 0,0 | 8056,4 | 0,0 | 8059,5 | 0,0 | 46046,5 | 0,0 | 4565,6 | 4748,2 | 85275,9 | ||||||||||||||
Местный бюджет | 467445,9 | 138215,2 | 554172,5 | 190221,2 | 555276,1 | 226795,0 | 568248,2 | 128385,8 | 592045,7 | 197158,7 | 573713,3 | 211628,3 | 592501,9 | 616202,0 | 4519605,6 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
В т.ч. капитальные вложения | 369873,1 | 95472,1 | 370504,1 | 100184,7 | 644347,6 | 0,0 | 807335,7 | 0,0 | 810494,5 | 0,0 | 2651313,0 | 0,0 | 459330,5 | 477703,7 | 6590902,1 | ||||||||||||||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Прочие нужды | 466073,2 | 138215,2 | 552158,0 | 190221,2 | 553909,8 | 226795,0 | 566543,0 | 128385,8 | 587513,7 | 197158,7 | 567049,3 | 211628,3 | 589731,3 | 613320,6 | 4496298,9 | ||||||||||||||