РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ
тыс. руб.
N п/п | Статус | Код подпрограммы/основного мероприятия/проекта | Наименование основного мероприятия/проекта | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Код бюджетной классификации | Ожидаемый социально-экономический эффект [5] | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | ||||||||||||||||||
ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | Начала реализации | Окончания реализации | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (гр. 14 + гр. 16 + гр. 18...) | |||||||||||||||
план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | план по программе | в т.ч. утверждено в бюджете | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры г. Улан-Удэ" | |||||||||||||||||||||||||||
Цель: обеспечение условий для устойчивого функционирования систем коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ | |||||||||||||||||||||||||||
Процессная часть | |||||||||||||||||||||||||||
1. | Основное мероприятие | Ремонт сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС, КО | 4840000000, 4840100001, 4840100004, 48401L1130, 48401L3840, 48401Р0100, 48401S2В90 | 0502, 0702 | 030, 065, 034 | 414, 243, 244, 310, 611, 612, 622 | Задача 4; показатели 12 - 20 | 2020 | 2025 | Всего | 1417489,900 | 19332,200 | 1917984,100 | 18703,900 | 943793,997 | 13269,430 | 558300,708 | 6446,700 | 428177,626 | 0,000 | 677662,376 | 0,000 | 5943408,707 | |||
ФБ | 483406,900 | 0,000 | 866340,400 | 0,000 | 140498,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1490246,100 | ||||||||||||||
РБ | 46388,400 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 235652,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 464015,160 | ||||||||||||||
МБ | 657647,900 | 11724,100 | 692435,100 | 3254,000 | 361423,792 | 13269,430 | 352081,863 | 6446,700 | 221958,781 | 0,000 | 471443,576 | 0,000 | 2756991,012 | ||||||||||||||
ВИ | 230046,600 | 0,000 | 177234,400 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 1232156,335 | ||||||||||||||
2. | Основное мероприятие | Актуализация схем развития инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 4840100005 | 0502 | 030, 065 | 414, 243, 244, 310, 611, 612 | Задача 4, показатель 20 | 2020 | 2025 | Всего | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 10424,700 | 9947,700 | 10843,000 | 8629,900 | 5684,800 | 0,000 | 5910,600 | 0,000 | 54529,400 | |||
ФБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
РБ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
МБ | 16579,600 | 11169,300 | 5086,700 | 2600,000 | 10424,700 | 9947,700 | 10843,000 | 8629,900 | 5684,800 | 0,000 | 5910,600 | 0,000 | 54529,400 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
3. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840100000, 4840100001, 4840100002, 48401S2140, 484G552430 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 414, 611, 612 | Задача 4; показатели 12 - 16 | 2020 | 2025 | Всего | 96896,600 | 90006,000 | 885418,176 | 309810,300 | 382591,739 | 74634,789 | 2580679,330 | 23046,704 | 6525,500 | 5269,100 | 2412,500 | 0,000 | 3954523,845 | |||
ФБ | 90000,000 | 90000,000 | 602312,400 | 303385,300 | 275369,680 | 65369,680 | 600000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1567682,080 | ||||||||||||||
РБ | 4948,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 96957,715 | 0,005 | 388215,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 490121,645 | ||||||||||||||
МБ | 1948,200 | 6,000 | 13442,000 | 6425,000 | 10264,344 | 9265,104 | 24073,700 | 23046,704 | 6525,500 | 5269,100 | 2412,500 | 0,000 | 58666,244 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 269663,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1568390,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1838053,876 | ||||||||||||||
Всего по процессной части подпрограммы | Всего | 1530966,000 | 120507,500 | 2808488,976 | 331114,200 | 1336810,436 | 97852,019 | 3149823,038 | 38123,304 | 440387,926 | 5269,100 | 685985,476 | 0,000 | 9952461,852 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 573406,900 | 90000,000 | 1468652,800 | 303385,300 | 415868,480 | 65369,680 | 600000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3057928,180 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 51336,800 | 7608,100 | 181974,200 | 15449,900 | 332610,275 | 0,105 | 388215,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 954136,805 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 676175,700 | 22899,400 | 710963,800 | 12279,000 | 382112,836 | 32482,234 | 386998,563 | 38123,304 | 234169,081 | 5269,100 | 479766,676 | 0,000 | 2870186,656 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 1774608,945 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 3070210,211 | |||||||||||||
Проектная часть | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Основное мероприятие | Развитие сетей водоснабжения в г. Улан-Удэ (ФП "Чистая вода") | КГХ, КС | 4840100001, 4840100002, 4840100000, 484G552430, 48401S2140 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 4; показатели 12 - 20 | 2020 | 2025 | Всего | 368807,000 | 368807,000 | 932166,704 | 172342,330 | 837775,957 | 366079,080 | 509184,300 | 327037,296 | 531778,600 | 0,000 | 342771,000 | 0,000 | 3522483,561 | |||
ФБ | 352599,100 | 352599,100 | 541995,993 | 135011,900 | 459448,999 | 316930,490 | 420245,200 | 292210,900 | 200000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1974289,292 | ||||||||||||||
РБ | 8030,900 | 8030,900 | 183006,211 | 20470,150 | 189557,055 | 29979,400 | 70005,140 | 27365,330 | 192724,600 | 0,000 | 197320,000 | 0,000 | 840643,906 | ||||||||||||||
МБ | 8177,000 | 8177,000 | 207164,500 | 16860,280 | 188769,903 | 19169,190 | 18933,960 | 7461,066 | 139054,000 | 0,000 | 145451,000 | 0,000 | 707550,363 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
5. | Основное мероприятие | Развитие сетей инженерной инфраструктуры | КГХ, КС | 4840000000, 48401L1130, 484G552430, 48402S2К40, 48401L3840, 4840200002 | 0502, 0503 | 030, 065 | 244, 611, 612, 414 | Задача 4; показатели 12 - 16 | 2020 | 2025 | Всего | 652417,700 | 652417,700 | 2069420,300 | 327110,900 | 2437149,150 | 1816239,650 | 2112214,590 | 1574570,160 | 809761,600 | 744081,600 | 702252,600 | 498171,000 | 8783215,940 | |||
ФБ | 548725,000 | 548725,000 | 1821799,100 | 115299,800 | 552713,000 | 0,000 | 128034,300 | 0,000 | 200000,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 3451271,400 | ||||||||||||||
РБ | 56820,100 | 56820,100 | 229997,900 | 194357,000 | 1856706,000 | 1797992,150 | 1943536,220 | 1562496,800 | 544081,600 | 544081,600 | 502252,600 | 498171,000 | 5133394,420 | ||||||||||||||
МБ | 46872,600 | 46872,600 | 17623,300 | 17454,100 | 27730,150 | 18247,500 | 40644,070 | 12073,360 | 65680,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 198550,120 | ||||||||||||||
ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||||||||
Всего по проектной части подпрограммы | Всего | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 3274925,107 | 2182318,730 | 2621398,890 | 1901607,456 | 1341540,200 | 744081,600 | 1045023,600 | 498171,000 | 12305699,501 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 901324,100 | 901324,100 | 2363795,093 | 250311,700 | 1012161,999 | 316930,490 | 548279,500 | 292210,900 | 400000,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 5425560,692 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 64851,000 | 64851,000 | 413004,111 | 214827,150 | 2046263,055 | 1827971,550 | 2013541,360 | 1589862,130 | 736806,200 | 544081,600 | 699572,600 | 498171,000 | 5974038,326 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 55049,600 | 55049,600 | 224787,800 | 34314,380 | 216500,053 | 37416,690 | 59578,030 | 19534,426 | 204734,000 | 0,000 | 145451,000 | 0,000 | 906100,483 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||||
Всего по подпрограмме | Всего | 2552190,700 | 1141732,200 | 5810075,980 | 830567,430 | 4611735,543 | 2280170,749 | 5771221,928 | 1939730,760 | 1781928,126 | 749350,700 | 1731009,076 | 498171,000 | 22258161,353 | |||||||||||||
Федеральный бюджет | ФБ | 1474731,000 | 991324,100 | 3832447,893 | 553697,000 | 1428030,479 | 382300,170 | 1148279,500 | 292210,900 | 400000,000 | 200000,000 | 200000,000 | 0,000 | 8483488,872 | |||||||||||||
Республиканский бюджет | РБ | 116187,800 | 72459,100 | 594978,311 | 230277,050 | 2378873,330 | 1827971,655 | 2401756,890 | 1589862,130 | 736806,200 | 544081,600 | 699572,600 | 498171,000 | 6928175,131 | |||||||||||||
Местный бюджет | МБ | 731225,300 | 77949,000 | 935751,600 | 46593,380 | 598612,889 | 69898,924 | 446576,593 | 57657,730 | 438903,081 | 5269,100 | 625217,676 | 0,000 | 3776287,139 | |||||||||||||
Внебюджетные источники | ВИ | 230046,600 | 0,000 | 446898,176 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 1774608,945 | 0,000 | 206218,845 | 0,000 | 206218,800 | 0,000 | 3070210,211 | |||||||||||||
из строки "Всего по подпрограмме", в т.ч. капитальные вложения | 1021224,700 | 1021224,700 | 3001587,004 | 499453,230 | 3274925,107 | 2182318,730 | 2621398,890 | 1901607,456 | 1341540,200 | 744081,600 | 1045023,600 | 0,000 | 12305699,501 | ||||||||||||||
НИОКР | 69635,50 | 51061,235 | 150079,350 | 24972,662 | 163746,255 | 109115,937 | 131069,945 | 95080,373 | 67077,010 | 37204,080 | 52251,180 | 0,000 | 633859,240 | ||||||||||||||
Прочие нужды | 951589,200 | 970163,465 | 2851507,654 | 474480,569 | 3111178,852 | 2073202,794 | 2490328,946 | 1806527,083 | 1274463,190 | 706877,520 | 992772,420 | 0,000 | 11671840,261 | ||||||||||||||