О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 09.10.2019 N 1957/3 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы"
Приложение N 4
к постановлению
администрации города Пензы
от 25 мая 2023 г. N 703/5
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" на 2023 год
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Показатель базового года | Планируемый показатель | Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы
| Планируемый показатель результативности подпрограммы
| Планируемый объем средств на реализацию муниципальной программы | Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность муниципальной программы
| Суммарная планируемая результативность муниципальной программы
| Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя муниципальной программы
| Планируемый показатель результативности муниципальной программы
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Муниципальная программа "Развитие культуры города Пензы на 2020 - 2026 годы" | ||||||||||
Число посещений организаций культуры | % | 1,1 | 1,2 | 109,1 | ||||||
Итоговое значение по программе | 0,2 | 883 861,86185 | 109,1 | |||||||
Подпрограмма 1 "Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности" | ||||||||||
Увеличение доли учащихся учреждений дополнительного образования детей, ставших лауреатами и дипломантами международных, всероссийских, региональных, областных, городских конкурсов, фестивалей, смотров, от общего количества учащихся учреждений дополнительного образования детей. | % | 50,1 | 50,2 | 100,20 | ||||||
Увеличение доли педагогических кадров учреждений дополнительного образования детей с высшей и первой квалификационной категориями от общего количества педагогических работников учреждений дополнительного образования детей. | % | 83,8 | 83,9 | 100,12 | ||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1,01 | 1,03 | 101,98 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,8 | 0,0 | 0,00 | ||||||
Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | % | 0,0 | 0,0 | 100,00 | ||||||
Количество учреждений дополнительного образования детей, в которых приобретены музыкальные инструменты | Ед. | 0 | 0,0 | 100,00 | ||||||
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 30,7 | 27,4 | 112,04 | ||||||
Увеличение доли сайтов муниципальных учреждений дополнительного образования, имеющих возможность заказа муниципальных услуг в электронном виде к 2030 году до 95% | Ед. | 3 | 5 | 166,67 | ||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 2 | 3 | 150,00 | ||||||
Количество приобретенных основных средств | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования от общей суммы денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных учреждений дополнительного образования | % | 100 | 100 | 100,00 | ||||||
Количество молодых специалистов (педагогических работников), которым осуществлялась денежная выплата | Чел. | 21 | 17 | 80,95 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 2 | 100,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 1 | 100,9 | 375 866,50 | 0,43 | 42,53 | ||||||
Подпрограмма 2 "Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы" | ||||||||||
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей 5 - 18 лет. | % | 9,6 | 9,7 | 101,04 | ||||||
Увеличение доли культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 45,5 | 45,6 | 100,22 | ||||||
Увеличение доли информационно-просветительских мероприятий в общем количестве культурно-массовых мероприятий. | % | 28,2 | 28,3 | 100,35 | ||||||
Увеличение количества фестивалей различных уровней и направленности, проводимых за счет внебюджетных средств | Ед. | 1,2 | 1,3 | 108,33 | ||||||
Увеличение ежегодного количества побед участников клубных формирований в конкурсах различных уровней | Ед. | 1,2 | 1,3 | 108,33 | ||||||
Количество новых и вновь восстановленных спектаклей театра юного зрителя. | Ед. | 4 | 4 | 100,00 | ||||||
Увеличение посещаемости театра юного зрителя на 50% к 2030 году | % | 110 | 115 | 104,55 | ||||||
Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году | % | 34,6 | 0 | 100,00 | ||||||
Увеличение количества учреждений, обеспеченных услугами сети Интернет и оборудованных для ведения потоковых online-трансляций (мероприятия, концерты, учебные занятия) | Ед. | 3 | 4 | 133,33 | ||||||
Количество конструкций | Ед. | 4 | 11 | 275,00 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 3 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами от общей суммы расходов по приведению зданий, сооружений, территории и материально-технической базы муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами | % | 0 | 100,00 | 100,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 2 | 119,26 | 240 816,50 | 0,27 | 27,25 | ||||||
Подпрограмма 3 "Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка" | ||||||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 102 | 103 | 101,0 | ||||||
Увеличение количества животных, включенных в российскую Красную книгу в коллекции зоопарка | % | 102 | 103 | 101,0 | ||||||
Площадь территории парка культуры и отдыха, на которой проведены санитарно-гигиенические работы (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) | % | 68,15 | 68,15 | 100,0 | ||||||
Увеличение количества постоянных посетителей парка, занимающихся в секциях, кружках и других творческих формированиях | % | 100 | 100 | 100,0 | ||||||
Количество конструкций | Ед. | 182 | 192 | 105,5 | ||||||
Площадь ремонтных работ | кв. м. | 734,59 | 0 | 100,0 | ||||||
Площадь земельных участков | га | 108,6 | 79,7 | 73,4 | ||||||
Количество проведенных исследований объектов культурного наследия | Ед. | 0 | 0 | 100,0 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 2 | 100,0 | ||||||
Итого по подпрограмме 3 | 97,9 | 153 186,30 | 0,17 | 17,33 | ||||||
Подпрограмма 4 "Развитие библиотечного дела" | ||||||||||
Увеличение количества посещений публичных библиотек города Пензы | Ед. | 102 | 103 | 100,98 | ||||||
Увеличение доли общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта | % | 8,7 | 8,7 | 100,00 | ||||||
Доля затрат на осуществление расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы от общей суммы расходов в рамках мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы. | % | 0,31 | 0 | 100,00 | ||||||
Площадь выполненных ремонтных работ | кв. м. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество отремонтированных муниципальных библиотек | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество приобретенных книг | Ед. | 1600 | 1990 | 100,98 | ||||||
Количество отремонтированного оборудования | Ед. | 0 | 0 | 100,00 | ||||||
Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Ед. | 0 | 1 | 100,00 | ||||||
Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | Ед. | 4500 | 3381 | 75,13 | ||||||
Количество приобретенных книг | Ед. | 1830 | 0 | 100,00 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | Ед. | 0 | 1 | 100,00 | ||||||
Количество выполненных мероприятий по обеспечению доступности учреждений культуры и дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | Ед. | 0 | 1 | 100,00 | ||||||
Итого по подпрограмме 4 | 98,1 | 99 579,95750 | 0,1 | 11,3 | ||||||
Подпрограмма 5 "Управление развитием отрасли культуры города Пензы" | ||||||||||
Уровень освоения бюджетных средств от общей суммы выделенных средств на реализацию муниципальной программы | руб. | 99 | 99 | 100,00 | ||||||
Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | 24,4 | 24,4 | 100 | ||||||
Итого по подпрограмме 5 | 100,0 | 13 504,10 | 0,02 | 1,53 | ||||||
Подпрограмма 6 "Развитие туризма города Пензы" | ||||||||||
Увеличение количества мероприятий с приглашением иногородних артистов, музыкантов | % | 1 | 2 | 100 | ||||||
Увеличение количества туристов, посетивших туристический центр города Пензы | чел. | 72000 | 73000 | 101,39 | ||||||
Количество созданных видеороликов | Ед. | 0 | 1 | 100 | ||||||
Итого по подпрограмме 6 | 100,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
