Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета города Омска в 2023 - 2026 годах (с изменениями на 19 июля 2024 года)

N п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемый результат

Целевой индикатор, единица измерения

Раздел 1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов

1.1. Проведение мероприятий по повышению эффективности использования муниципального имущества

1.1.1

Реализация мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих зданий, помещений муниципальной казны:

- передача в аренду и иное возмездное пользование;

- приватизация;

- ликвидация (снос (демонтаж) и (или) списание)

Ежегодно

ДИО

Сокращение количества и площади пустующих зданий, помещений муниципальной казны

1) Сокращение расходов на содержание пустующих зданий, помещений муниципальной казны по сравнению с годом, предшествующим отчетному (процент);

2) рост неналоговых поступлений в бюджет города Омска от вовлечения в хозяйственный оборот пустующих зданий, помещений (процент)

1.1.2

Реализация мероприятий по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих зданий, помещений, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений:

- передача в казну;

- передача в аренду и иное возмездное пользование

Ежегодно

ДИО, ДГХ, ДАГ, ДО, ДК, ДМФКС

Сокращение количества и площади пустующих зданий, помещений, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений

1) Сокращение расходов на содержание пустующих зданий, помещений, находящихся в оперативном управлении бюджетных учреждений, по сравнению с годом, предшествующим отчетному (процент);

2) увеличение доходов от платной деятельности в части доходов от вовлечения в хозяйственный оборот пустующих зданий, помещений (процент)

1.1.3

Вовлечение в хозяйственный оборот пустующих земельных участков

В течение года, ежегодно

ДАГ, ААО, ДИО

Сокращение количества пустующих земельных участков.

Рост неналоговых доходов бюджета города Омска

1) Количество освобожденных (выявленных) пустующих земельных участков (единица);

2) количество земельных участков, вовлеченных в хозяйственный оборот (единица)

1.2. Повышение эффективности муниципального контроля

1.2.1

Проведение рейдов по пресечению торговли в неустановленных местах

Ежегодно

ААО

Создание равных конкурентных условий в сфере торговли на территории города Омска

1) Динамика количества выявленных фактов осуществления торговли в неустановленных местах по сравнению с годом, предшествующим отчетному (процент);

2) рост неналоговых поступлений в части административных штрафов за осуществление торговли в неустановленных местах по сравнению с годом, предшествующим отчетному (процент)

1.2.2

Проведение проверок в рамках межведомственного взаимодействия в сфере пассажирских перевозок

Ежегодно согласно графику

ДТ

Сокращение нелегальной предпринимательской деятельности на территории города Омска

Рост налоговых поступлений от перевозчиков немуниципальной формы собственности по сравнению с годом, предшествующим отчетному (процент)

1.2.3

Проведение проверок правил благоустройства с использованием автоматической системы фиксации правонарушений

Ежегодно

ДКр

Формирование комфортной городской среды

Рост неналоговых доходов бюджета города Омска

Рост поступления в бюджет города Омска административных штрафов по статье 32.3 Кодекса Омской области об административных правонарушениях по сравнению с годом, предшествующим отчетному (процент)

1.2.4

Проведение мероприятий муниципального земельного контроля, в отношении земельных участков, предоставленных для размещения объектов индивидуального жилищного строительства (далее - ИЖС)

Ежегодно

ААО

Обеспечение целевого использования земельных участков, предоставленных для размещения объектов ИЖС

Рост налоговых и неналоговых доходов бюджета города Омска в связи с выявлением фактов использования земельных участков, предоставленных для размещения объектов ИЖС, в целях предпринимательской деятельности (процент)

1.2.5

Проведение контрольных мероприятий с целью выявления земельных участков, используемых без правовых оснований

Ежегодно

ДИО, ААО

Обеспечение платности использования земельных участков

Рост неналоговых доходов бюджета города Омска (неосновательного обогащения) за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без правовых оснований (процент)

1.3. Увеличение налоговой базы по имущественным налогам

1.3.1

Выявление правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости в соответствии со ст. 69.1 Федерального закона "О государственной регистрации недвижимости"

В течение года, ежегодно

ДИО

Увеличение налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организаций

Количество ранее учтенных объектов недвижимости, по которым в отчетном периоде выявлены правообладатели по видам объектов, и информация передана в органы Росреестра (единица)

1.3.2

Предоставление права собственности на гаражи, являющиеся объектами капитального строительства, и занятые ими земельные участки в рамках реализации "гаражной амнистии" в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2021 года N 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

В течение года, ежегодно

ААО

Увеличение налоговой базы по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц

Количество заявлений о регистрации права собственности граждан на земельные участки и гаражи, переданных в отчетном периоде в органы Росреестра (единица)

1.4. Повышение эффективности деятельности МП, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска

1.4.1

Проведение оценки эффективности деятельности МП, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска в соответствии с постановлением Мэра города Омска от 30 июня 2008 года N 496-п "О Порядке определения социальной, бюджетной и экономической эффективности деятельности муниципальных унитарных Предприятий города Омска, коммерческих Организаций с участием муниципального образования город Омск"

Ежегодно

ДИО, УД, ДГХ, ДТ

Обеспечение эффективности деятельности МП, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска

1) Общая эффективность деятельности МП, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска, (балл);

2) динамика общей эффективности деятельности МП, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в муниципальной собственности города Омска, по сравнению с годом, предшествующим отчетному, (процент)

Раздел 2. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств

2.1

Проведение оценки эффективности налоговых расходов города Омска в соответствии с установленным порядком

Ежегодно до 10 октября

ДФ

Отсутствие неэффективных налоговых льгот по местным налогам

Удельный вес эффективных налоговых расходов в отчетном финансовом году (процент)

2.2

Участие в реализации национальных и федеральных проектов и государственных программ Российской Федерации, реализуемых в целях достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", от 7 мая 2024 года N 309 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года"

Ежегодно

ДГЭП, ГРБС

Привлечение средств федерального и областного бюджетов на софинансирование расходных обязательств городского округа

1) Степень достижения показателей в рамках национальных проектов (процент);

2) объем привлеченных средств федерального и областного бюджетов на софинансирование расходных обязательств городского округа (млн. рублей)

(в ред. Распоряжений Администрации города Омска от 20.10.2023 N 270-р,

от 19.07.2024 N 162-р)

2.3

Проведение инвентаризации разработанной проектно-сметной документации по объектам адресной инвестиционной программы с целью определения целесообразности и возможности ее использования на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства

Ежегодно до 1 июня

ДС, ДГЭП, ДГХ

Принятие решения по списанию затрат (устаревшая проектно-сметная документация) по конкретному объекту строительства, уменьшение объема незавершенного строительства

Уменьшение объема незавершенного строительства на конец отчетного периода по сравнению с объемом незавершенного строительства на начало отчетного периода (млн. рублей, процент, без учета вновь начинаемых и переходящих объектов капитального строительства)

2.4

Проведение контрольных мероприятий в рамках внутреннего муниципального финансового контроля, направленных на выявление фактов, влияющих на экономность и результативность использования средств бюджета города Омска (далее - бюджетные средства)

Ежегодно

УФК

Предотвращение и исключение фактов неправомерного расходования бюджетных средств, причин и условий их образования

1) Доля контрольных мероприятий, по результатам которых вынесено решение о направлении представлений в целях устранения нарушений, в том числе неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств (процент);

2) объем средств, возвращенный в доход бюджета города Омска (млн. рублей)

2.5

Обеспечение направления экономии бюджетных средств, полученной главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями при исполнении бюджета города Омска, в соответствии с постановлением Администрации города Омска от 1 февраля 2019 года N 72-п "Об утверждении Порядка использования экономии бюджетных средств, полученной главными распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями при исполнении бюджета города Омска"

Постоянно

ГРБС

Повышение эффективности использования средств бюджета города Омска

Объем экономии собственных средств бюджета города Омска всего (млн. рублей), в том числе направленной на:

- на оплату судебных актов и постановлений (представлений, решений) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета города Омска и средства муниципальных учреждений (млн. рублей);

- на погашение кредиторской задолженности, сложившейся на 1 января текущего года и подтвержденной установленной бюджетной отчетностью за отчетный год (млн. рублей);

- на софинансирование субсидий и иных межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов (млн. рублей);

- на другие цели по согласованию с Мэром города Омска (млн. рублей)

2.6

Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления города Омска

2.6.1

Обеспечение соблюдения запрета на увеличение общей численности муниципальных служащих, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов местного самоуправления города Омска, а также увеличением объема выполняемых органами местного самоуправления города Омска функций в связи с реализацией национальных проектов и мониторингом их исполнения

2023 - 2026 годы

Структурные подразделения Администрации города Омска, являющиеся ГРБС

Недопущение роста расходов на оплату труда в связи с ростом численности муниципальных служащих города Омска

1) Изменение численности муниципальных служащих на конец отчетного периода по сравнению с численностью на начало отчетного года, за исключением случаев, связанных с увеличением объема полномочий органов местного самоуправления города Омска, а также увеличением объема выполняемых органами местного самоуправления города Омска функций в связи с реализацией национальных проектов и мониторингом их исполнения (процент);

2) динамика расходов на оплату труда (в сопоставимых условиях) (процент, за исключением расходов, связанных с индексацией заработной платы, изменением структуры Администрации города Омска (полномочий), предоставлением межбюджетных трансфертов на поощрение муниципальной управленческой команды)

2.7

Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений города Омска

2.7.1

Реализация мероприятий по реорганизации и изменению режима работы муниципальных учреждений города Омска, включая мероприятия по укрупнению или присоединению учреждений

Ежегодно

ДО, ДК, ДМФКС, ДГХ

Оптимизация расходов бюджета города Омска на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Омска

Объем экономии бюджетных средств, полученной в результате оптимизации сети муниципальных учреждений города Омска (млн. рублей)

2.7.2

Повышение качества финансового менеджмента, осуществляемого подведомственными муниципальными учреждениями

Ежегодно до 1 марта

Учредители

Снижение рисков возникновения просроченной кредиторской задолженности, в первую очередь по заработной плате

1) Удельный вес подведомственных муниципальных учреждений с высоким уровнем качества финансового менеджмента (процент);

2) динамика удельного веса подведомственных муниципальных учреждений с высоким уровнем качества финансового менеджмента по сравнению с годом, предшествующим отчетному (коэффициент)

2.7.3

Расширение перечня и объема оказываемых муниципальными учреждениями города Омска платных услуг

Ежегодно до 1 июля, до 31 декабря

Учредители

Обеспечение дополнительных неналоговых доходов в бюджет города Омска от оказания платных услуг казенными учреждениями города Омска, повышение уровня финансового обеспечения деятельности бюджетных и автономных учреждений города Омска за счет внебюджетных источников

1) Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет города Омска от оказания платных услуг казенными учреждениями города Омска (коэффициент);

2) динамика расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений города Омска за счет доходов от приносящей доход деятельности (коэффициент)

2.7.4

Централизация конкурентных закупок товаров, работ, услуг для заказчиков города Омска

Ежегодно

ДКС

Повышение эффективности использования средств бюджета города Омска, направляемых на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений города Омска

Доля экономии бюджетных средств, полученной в результате определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами, в процентах от начальной (максимальной) цены контрактов (процент)

2.8

Реализация мероприятий по приобретению помещений для размещения участковых пунктов полиции (далее - УПП) на этапе строительства объектов, в том числе многоквартирных жилых домов:

2024 - 2025 годы

ДИО

- проработка вопроса о возможности приобретения помещений на этапе строительства объектов (изучение опыта других городов, правовые основания приобретения за счет средств бюджета или иных источников, определение потребности в УПП в застраиваемых территориях, возможная экономия средств по сравнению с приобретением готовых объектов, возможность безвозмездной передачи помещений застройщиком при установлении преференций, оценка бюджетной эффективности);

- проведение мероприятий по приобретению помещений на этапе строительства при условии определения правовых оснований

до 1 апреля 2024 года

Определение правовых оснований и возможного способа приобретения помещений

1) Заключение о возможности и способах приобретения помещений для размещения УПП на этапе строительства объектов, согласованное с департаментом правового обеспечения и муниципальной службы Администрации города Омска (единица);

не позднее 25 июля 2024 года (в случае положительного заключения)

2) представление заявки на выделение бюджетных ассигнований в проект бюджета города Омска на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов для приобретения помещений для размещения УПП на этапе строительства объектов (единица);

до 1 января 2026 года (в случае положительного заключения)

Приобретение помещений

3) экономия средств бюджета города Омска при приобретении помещений для размещения УПП на этапе строительства по сравнению с рыночной оценкой готового помещения-аналога, (процент, тыс. руб.)

(п. 2.8 введен Распоряжением Администрации города Омска от 20.10.2023 N 270-р)

2.9

Проведение инвентаризации и оценки эффективности мер социальной поддержки граждан, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета города Омска

Ежегодно до 15 марта

УД, ДТ, ДГХ, ААО

Исключение:

- дублирования мер социальной поддержки граждан, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета;

- мер социальной поддержки граждан, признанных неэффективными

1) удельный вес эффективных мер социальной поддержки граждан (процент);

2) экономия средств бюджета города Омска, полученная за счет исключения мер социальной поддержки граждан, обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета (млн. рублей)

(п. 2.9 введен Распоряжением Администрации города Омска от 22.03.2024 N 44-р)

Раздел 3. Меры по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга

3.1

Заключение с Управлением Федерального казначейства по Омской области договора о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)

Ежегодно

ДФ

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга

Уровень снижения расходов на обслуживание муниципального долга от первоначально утвержденного плана (процент)

3.2

Использование механизма управления свободными остатками денежных средств на едином счете бюджета в целях снижения долговой нагрузки на бюджет

Ежегодно

ДФ

3.3

Проведение операций по реструктуризации и рефинансированию муниципального долга города Омска в целях сокращения расходов на его обслуживание

Ежегодно

ДФ