РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
N | Наименование мероприятия | Сроки <1> | Ответственные исполнители |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Формирование правовой базы к проекту бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период | |||
1.1 | Актуализация методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет города Перми | до 25 июня | главные администраторы доходов бюджета города Перми |
1.2 | Актуализация методик прогнозирования поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета города Перми | до 25 июня | главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Перми |
1.3 | Подготовка проектов правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в: | до 12 июля | субъекты бюджетного планирования <3> |
1.3.1 | действующие расходные обязательства города Перми по вопросам местного значения с учетом доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, принимаемые расходные обязательства <2> города Перми | ||
1.3.2 | муниципальные программы с учетом доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, инвестиционные проекты, ведомственные целевые программы | ||
1.3.3 | правовые акты, устанавливающие порядок определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (далее - правовые акты о предоставлении субсидий на иные цели) | ||
1.4 | Актуализация методики планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | до 30 сентября | департамент финансов администрации города Перми (далее - департамент финансов) |
1.5 | Актуализация порядка применения бюджетной классификации | до 30 сентября | департамент финансов |
1.6 | Утверждение правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в расходные обязательства города Перми по вопросам местного значения, методики расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, методики расчета нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, размеры нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание муниципального имущества, размеры нормативных затрат на выполнение муниципальных работ, правовые акты о предоставлении субсидий на иные цели, порядков предоставления субсидий немуниципальному сектору экономики | до 10 октября | субъекты бюджетного планирования |
1.7 | Утверждение прогноза социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период | до 17 октября | департамент планирования и мониторинга администрации города Перми (далее - департамент планирования и мониторинга) |
1.8 | Утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на очередной финансовый год и плановый период | до 17 октября | департамент финансов |
1.9 | Утверждение правовых актов об утверждении и (или) внесении изменений в муниципальные программы, инвестиционные проекты, ведомственные целевые программы | до 19 октября <4> | субъекты бюджетного планирования |
II. Формирование проекта бюджета города Перми | |||
2.1 | Разработка и представление в департамент финансов: предварительных сценарных условий функционирования экономики города Перми и основных параметров прогноза социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период | до 15 июня | департамент планирования и мониторинга |
2.2 | Проведение совещания при первом заместителе главы администрации города Перми с участием заместителей главы администрации города Перми, руководителя аппарата администрации города Перми - руководителей функционально-целевых блоков по рассмотрению: сценарных условий функционирования экономики города Перми и основных параметров прогноза социально-экономического развития города Перми; основных подходов к формированию проекта бюджета города Перми; перечня муниципальных программ города Перми | до 30 июня | департамент планирования и мониторинга, департамент финансов |
2.3 | Направление субъектам бюджетного планирования: сценарных условий функционирования экономики города Перми и варианта сценарных условий, применяемого при формировании бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период; основных параметров прогноза социально-экономического развития города Перми, скорректированных с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Пермского края (уровень инфляции (среднегодовой индекс потребительских цен); перечня муниципальных программ города Перми | до 03 июля | департамент планирования и мониторинга |
2.4 | Представление <5> в департамент финансов, департамент планирования и мониторинга прогнозных данных и проектов бюджетных заданий по доходам в соответствии с приложением 2 к настоящему Регламенту подготовки проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период (далее - Регламент), а также расчетов и экономических обоснований к ним, информации, содержащей сравнительный анализ доходов, по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту | до 05 июля | главные администраторы доходов бюджета города Перми и кураторы поступлений в бюджет города Перми |
2.5 | Направление субъектам бюджетного планирования предельных объемов бюджетных ассигнований | до 07 июля | департамент финансов |
2.6 | Представление в департамент финансов расчетов объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств и расходных обязательств в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, фрагментов базы данных на очередной финансовый год и плановый период по расходным обязательствам с приложением прогнозных данных в соответствии с приложением 6 к настоящему Регламенту | до 12 июля | субъекты бюджетного планирования |
2.7 | Представление в департамент финансов, департамент планирования и мониторинга: информации о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования на очередной финансовый год и плановый период (далее - информация о результатах и основных направлениях деятельности) по форме, установленной департаментом планирования и мониторинга с учетом групп расходов, предусмотренных приложением 1 к настоящему Регламенту, проектов муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) | до 12 июля | субъекты бюджетного планирования |
2.8 | Подготовка заключений: на прогнозные данные и проекты бюджетных заданий по доходам в соответствии с приложением 5 к настоящему Регламенту, на материалы, представленные в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента | не позднее 1 рабочего дня до даты заседания Бюджетной комиссии города Перми (далее - Бюджетная комиссия) | департамент финансов |
2.9 | Подготовка заключений на материалы, представленные в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Регламента | не позднее 1 рабочего дня до даты заседания Бюджетной комиссии | департамент финансов, департамент планирования и мониторинга |
2.10 | Рассмотрение проектов бюджетных заданий по доходам, информации о результатах и основных направлениях деятельности, расходных обязательств <6> | 17 июля - 21 июля | Бюджетная комиссия |
2.11 | Внесение изменений в проекты бюджетных заданий по доходам, информацию о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с решениями, принятыми Бюджетной комиссией | в сроки, определенные протоколом заседания Бюджетной комиссии | субъекты бюджетного планирования |
2.12 | Предварительная балансировка прогнозируемых объемов доходов и расходов проекта бюджета города | до 26 июля | департамент финансов |
2.13 | Рассмотрение у Главы города Перми результатов предварительной балансировки с участием первого заместителя главы администрации города Перми | до 26 июля | департамент финансов |
2.14 | Представление в департамент финансов информации об основных параметрах прогноза социально-экономического развития города Перми, положенных в основу составления проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, для включения в основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на очередной финансовый год и плановый период | до 03 августа | департамент планирования и мониторинга |
2.15 | Представление в департамент финансов информации для включения в основные направления бюджетной и налоговой политики города Перми на очередной финансовый год и плановый период | до 03 августа | субъекты бюджетного планирования, главные администраторы доходов бюджета города Перми и кураторы поступлений в бюджет города Перми |
2.16 | Доведение до субъектов бюджетного планирования дополнительных предельных объемов бюджетных ассигнований | до 10 августа | департамент финансов |
2.17 | Представление в департамент финансов, департамент планирования и мониторинга: проектов бюджетных заданий по доходам, скорректированных по результатам рассмотрения их на Бюджетной комиссии, с подтверждающими расчетами | до 12 августа | субъекты бюджетного планирования |
2.18 | Представление в департамент финансов: расчетов объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств с учетом дополнительно доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований и предложений по внутриотраслевому перераспределению, фрагментов базы данных на очередной финансовый год и плановый период по расходным обязательствам с приложением прогнозных данных в соответствии с приложением 6 к настоящему Регламенту | до 12 августа | субъекты бюджетного планирования |
2.19 | Внесение в Пермскую городскую Думу проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города Перми на очередной финансовый год и плановый период с приложением предварительных параметров основных характеристик проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период | до 15 августа | департамент финансов |
2.20 | Рассмотрение при первом заместителе главы администрации города Перми перечня объектов капитального строительства муниципальной собственности и перечня объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, на очередной финансовый год и плановый период | ||
2.20.1 | с участием заместителя главы администрации города Перми, курирующего управление капитального строительства администрации города Перми, департамента планирования и мониторинга, департамента финансов | до 18 августа | управление капитального строительства администрации города Перми |
2.20.2 | с участием заместителя главы администрации города Перми, курирующего департамент дорог и благоустройства администрации города Перми, департамента планирования и мониторинга, департамента финансов | до 18 августа | департамент дорог и благоустройства администрации города Перми |
2.21 | Проведение круглых столов с участием депутатов Пермской городской Думы, представителей Контрольно-счетной палаты города Перми, администрации города Перми по рассмотрению проектов муниципальных программ (изменений в муниципальные программы) <6> | до 17 сентября | департамент планирования и мониторинга |
2.22 | Представление в департамент финансов обоснований бюджетных ассигнований, фрагментов базы данных по расходным обязательствам с учетом дополнительно доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | до 18 сентября | субъекты бюджетного планирования |
2.23 | Формирование в системе "АЦК-Планирование" расчетов проектов бюджетных заданий по доходам и источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета города Перми по администрируемым и курируемым поступлениям в разрезе кодов бюджетной классификации, расчетов объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам на основании доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, реестра расходных обязательств, муниципальных заданий, муниципальных программ | до 18 сентября | главные администраторы доходов бюджета города Перми и кураторы поступлений в бюджет города Перми, субъекты бюджетного планирования |
2.24 | Представление в департамент финансов свода фрагментов реестров расходных обязательств | до 18 сентября | субъекты бюджетного планирования |
2.25 | Рассмотрение у Главы города Перми параметров доходной и расходной части бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период с участием первого заместителя главы администрации города Перми | до 25 сентября | департамент финансов |
2.26 | Уточнение в системе "АЦК-Планирование" расчетов проектов бюджетных заданий по доходам, расчетов объемов бюджетных ассигнований по расходным обязательствам, реестра расходных обязательств, муниципальных заданий, муниципальных программ | до 28 сентября | субъекты бюджетного планирования |
III. Подготовка проекта решения о бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период и документов к нему для внесения в Пермскую городскую Думу | |||
3.1 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития города за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города за текущий финансовый год | до 10 октября | департамент планирования и мониторинга |
3.2 | Представление в департамент финансов прогноза социально-экономического развития города Перми на очередной финансовый год и плановый период (копии, заверенной в установленном порядке), предварительных итогов социально-экономического развития города Перми за истекший период текущего финансового года и ожидаемых итогов социально-экономического развития города Перми за текущий финансовый год | до 17 октября | департамент планирования и мониторинга |
3.3 | Составление планового реестра расходных обязательств города Перми | до 17 октября | департамент финансов |
3.4 | Представление в Пермскую городскую Думу муниципальных программ | до 20 октября <4> | департамент планирования и мониторинга |
3.5 | Представление проекта бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период с приложением документов и материалов в Пермскую городскую Думу | до 20 октября <4> | департамент финансов |
________________
<1> Даты, указанные в Регламенте, относятся к текущему финансовому году. Если указанная дата приходится на праздничный или выходной день, срок переносится на рабочий день, предшествующий праздничному или выходному дню.
<2> К принимаемым расходным обязательствам относятся обязательства, предлагаемые (планируемые) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или плановом периоде, принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение федеральных законов, законов Пермского края и муниципальных правовых актов города Перми.
<3> Функциональный орган, функциональное подразделение администрации города Перми, аппарат администрации города Перми.
<4> Не позднее срока внесения проекта решения Пермской городской Думы об утверждении бюджета города Перми на очередной финансовый год и на плановый период, установленного графиком мероприятий по рассмотрению проекта решения Пермской городской Думы об утверждении бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период, ежегодно утверждаемого Главой города Перми и председателем Пермской городской Думы.
<5> Вся информация, направляемая в соответствии с настоящим Регламентом в департамент финансов и департамент планирования и мониторинга, представляется на бумажном и электронном носителях.
<6> При необходимости мероприятия проводятся дистанционно с использованием технических средств связи и обмена информацией, в том числе с использованием системы видео-конференц-связи.