"Приложение 6
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Культура Удмуртии"
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Наименование государственной программы | "Культура Удмуртии" |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
ГП | Пп | |||||||||||||
08 | Культура Удмуртии | Всего | 1107388,9 | 1518638,2 | 1643619,4 | 1826875,0 | 1764194,0 | 1625643,3 | 1812757,8 | 2072444,5 | 1949487,1 | 1983259,7 | 1902314,5 | |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 780584,6 | 927543,1 | 1069159,4 | 1237057,8 | 1312508,1 | 1246781,3 | 1385699,2 | 1627529,6 | 1487349,8 | 1503211,1 | 1422265,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 13715,7 | 49347,0 | 165158,1 | 100468,6 | 78749,3 | 197849,5 | 224620,5 | 386492,5 | 220139,7 | 5488,1 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 685,4 | 675,0 | 700,7 | 731,0 | 686,8 | 755,7 | 784,3 | 784,3 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26000,0 | 42500,0 | 17500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 6729,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 326564,3 | 584365,2 | 574460,0 | 589817,2 | 451685,9 | 378862,0 | 427058,6 | 444914,9 | 462137,3 | 480048,6 | 480048,6 | |||
08 | 1 | Поддержка профессионального искусства и народного творчества | Всего | 656635,0 | 701821,8 | 763434,0 | 1023303,3 | 1122348,3 | 1173338,5 | 1338897,2 | 1606668,7 | 1409897,8 | 1404614,3 | 1300803,4 |
бюджет Удмуртской Республики | 397825,1 | 423296,4 | 519073,3 | 674511,7 | 732703,2 | 865687,3 | 974897,2 | 1228108,7 | 1016195,4 | 995163,8 | 891352,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 11815,0 | 11875,2 | 42442,7 | 49830,2 | 75784,9 | 191766,2 | 210400,0 | 381222,7 | 214883,5 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25000,0 | 40000,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 6093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 258809,9 | 272431,5 | 244360,7 | 348791,6 | 389645,1 | 307651,2 | 364000,0 | 378560,0 | 393702,4 | 409450,5 | 409450,5 | |||
08 | 2 | Развитие библиотечного дела | Всего | 81352,0 | 86015,3 | 89138,8 | 110124,7 | 113463,0 | 111592,6 | 117538,7 | 109488,3 | 122910,4 | 129995,3 | 138299,8 |
бюджет Удмуртской Республики | 74735,2 | 79319,7 | 87929,9 | 108948,5 | 111645,6 | 109637,7 | 115583,8 | 107533,4 | 120955,5 | 128040,4 | 136344,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 1900,7 | 2051,8 | 1915,4 | 1038,4 | 1636,4 | 1111,9 | 6591,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 6376,8 | 6695,6 | 1208,9 | 1176,2 | 1817,4 | 1954,9 | 1954,9 | 1954,9 | 1954,9 | 1954,9 | 1954,9 | |||
08 | 3 | Развитие музейного дела | Всего | 132841,6 | 147009,6 | 165686,4 | 204632,6 | 215562,4 | 220300,7 | 223516,3 | 218827,1 | 274458,4 | 291655,4 | 304272,1 |
бюджет Удмуртской Республики | 90821,7 | 102778,1 | 118918,1 | 154056,2 | 166442,7 | 154313,0 | 173516,3 | 166827,1 | 220378,4 | 235412,2 | 248028,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 42019,9 | 44231,5 | 46768,3 | 50576,4 | 49119,7 | 65987,7 | 50000,0 | 52000,0 | 54080,0 | 56243,2 | 56243,2 | |||
08 | 4 | Сохранение и развитие национального культурного наследия | Всего | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 20240,6 | 6295,9 | 5599,5 | 14427,9 | 26256,0 | 28878,6 | 30773,4 | 32805,9 |
бюджет Удмуртской Республики | 17215,2 | 17530,5 | 20565,0 | 20240,6 | 6295,9 | 5599,5 | 14427,9 | 26256,0 | 28878,6 | 30773,4 | 32805,9 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 5 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Всего | 5665,6 | 764,2 | 2103,3 | 4703,5 | 8934,6 | 13732,0 | 8857,9 | 7162,7 | 5006,2 | 6983,9 | 733,2 |
бюджет Удмуртской Республики, в том числе | 4860,6 | 764,2 | 2103,3 | 4703,5 | 8934,6 | 13732,0 | 8857,9 | 7162,7 | 5006,2 | 6983,9 | 733,2 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1328,0 | 4971,4 | 2678,9 | 2819,8 | 2806,2 | 5488,1 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 645,2 | 643,2 | 693,8 | 685,4 | 675,0 | 700,7 | 731,0 | 686,8 | 755,7 | 784,3 | 784,3 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 805,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
08 | 7 | Создание условий для реализации государственной программы | Всего | 205465,1 | 268070,3 | 154666,9 | 213756,2 | 297589,8 | 101080,0 | 107929,8 | 104041,7 | 108335,8 | 119237,3 | 125400,2 |
бюджет Удмуртской Республики | 194172,4 | 256213,0 | 143594,8 | 201337,5 | 286486,1 | 97811,8 | 96826,1 | 91641,7 | 95935,8 | 106837,3 | 113000,2 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4950,0 | 2450,0 | 2450,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2500,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 11292,7 | 11857,3 | 11072,1 | 12418,7 | 11103,7 | 3268,2 | 11103,7 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | |||
08 | 8 | Развитие туризма | Всего | 8214,4 | 297426,5 | 448025,0 | 250114,1 | 0,0 | 0,0 | 1590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджет Удмуртской Республики | 954,4 | 47641,2 | 176975,0 | 73259,8 | 0,0 | 0,0 | 1590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии из федерального бюджета <*> | 0,0 | 35420,0 | 120800,0 | 49600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субвенции из федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0,0 | 636,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | 7260,0 | 249149,3 | 271050,0 | 176854,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
________________
* Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета учтены в бюджете Удмуртской Республики.".