Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2022 год составил 1272366,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 1271816,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 549,9 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 N 635-ЗС "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" составил 1271816,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью - 1271816,9 тыс. рублей, в том числе по источнику финансирования из областного бюджета - 1271816,9 тыс. рублей.
Исполнение расходов по государственной программе составило:
1264870,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет - 1264320,4 тыс. рублей;
местный бюджет - 549,9 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета составил 7496,5 тыс. рублей, из них:
484,4 тыс. рублей - экономия по фактическим расходам учреждений по фонду оплаты труда;
261,2 тыс. рублей - экономия по иным фактическим выплатам персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда;
86,0 тыс. рублей - экономия в связи с фактической уплатой налогов, сборов и иных платежей;
1351,5 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупок;
5313,4 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ, услуг и поставке товаров.