"Приложение N 3
к государственной программе
Республики Адыгея
"Развитие туризма"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА"
Наименование государственной программы Республики Адыгея, подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участник | Источники финансирования | Оценка расходов (в тысячах рублей) | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
Государственная программа Республики Адыгея "Развитие туризма" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту | всего | 644920,81 | 954596,20 | 1269756,24 | 5570332,90 | 3648091,67 | 27369,30 |
федеральный бюджет | 400000,00 | 700000,00 | 399682,70 | 3820452,40 | 2298008,41 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 55420,81 | 90396,20 | 90073,54 | 759880,50 | 50083,26 | 27369,30 | ||
внебюджетные источники | 189500,00 | 164200,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | 0,00 | ||
Подпрограмма "Развитие туристской инфраструктуры и обеспечивающей инфраструктуры туризма" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 634740,00 | 941980,00 | 1228788,14 | 5513269,40 | 3621220,67 | 0,00 |
федеральный бюджет | 400000,00 | 700000,00 | 393102,00 | 3813952,40 | 2298008,41 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 45240,00 | 77780,00 | 55686,14 | 709317,00 | 23212,26 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 189500,00 | 164200,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | 0,00 | ||
1. Основное мероприятие "Развитие транспортного сообщения: повышение уровня транспортной доступности ключевых рекреационных территорий Республики Адыгея" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 444440,00 | 666670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 400000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 44440,00 | 66670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.1. Строительство автомобильной дороги Гузерипль - плато Лаго-Наки на км 8 + 550 - 27 + 800 в Майкопском районе Республики Адыгея (3 очередь) (1 пусковой комплекс, 2 этап) | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 444440,00 | 666670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 400000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 44440,00 | 66670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2. Основное мероприятие "Развитие газотранспортной инфраструктуры в горной части Майкопского района" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 111110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 11110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. Строительство инженерной инфраструктуры для туристского кластера Республики Адыгея. Сети газопровода. III этап строительства | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 111110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | 0,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 11110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3. Основное мероприятие "Создание и развитие конкурентоспособного горнолыжного курорта "Лаго-Наки" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 50000,00 | 100000,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | 0,00 |
внебюджетные источники | 50000,00 | 100000,00 | 780000,00 | 990000,00 | 1300000,00 | 0,00 | ||
4. Основное мероприятие "Формирование и продвижение инвестиционных предложений, направленных на создание туристских объектов и развитие инфраструктуры в Республике Адыгея" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея, Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 140300,00 | 64200,00 | 51715,25 | 670792,20 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 800,00 | 0,00 | 51715,25 | 670792,20 | 0,00 | 0,00 | ||
внебюджетные источники | 139500,00 | 64200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.1. Подготовка и формирование земельных участков (межевание, топографические работы, инженерно-геологические исследования, уточнение границ водоохранной зоны, исследование антропогенной нагрузки, радиологические исследования и другие) | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 800,00 | 0,00 | 4500,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 800,00 | 0,00 | 4500,00 | 8000,00 | 0,00 | 0,00 | ||
4.2. Строительство обеспечивающей инфраструктуры для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 0,00 | 47215,25 | 662792,20 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 47215,25 | 662792,20 | 0,00 | 0,00 | ||
4.2.1. Строительство (в том числе разработка проектной документации) автомобильной дороги "Даховская - Дегуакская поляна" (подъезд к многофункциональному туристско-рекреационному парку "Даховская поляна") | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 0,00 | 17107,34 | - | - | - |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 17107,34 | - | - | - | ||
4.2.2. Технологическое присоединение к газовым сетям для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 0,00 | 10215,25 | 69784,75 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 10215,25 | 69784,75 | 0,00 | 0,00 | ||
4.2.3. Технологическое присоединение к электрическим сетям для многофункционального туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 0,00 | 19892,66 | 22573,65 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 19892,66 | 22573,65 | 0,00 | 0,00 | ||
4.2.4. Строительство (в том числе разработка проектной документации) автомобильной дороги "Даховская - Дегуакская поляна" (подъезд к многофункциональному туристско-рекреационному парку "Даховская поляна") (1 этап) | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | - | - | - | 570433,80 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | - | - | - | 570433,80 | 0,00 | 0,00 | ||
4.3. Развитие в рекреационных целях долины реки Курджипс и прилегающей предгорной части Майкопского района с акцентом на бальнеологические и БРА направления (создание бальнеологических курортов, термальных комплексов и БРА центров, строительство водопровода в станице Дагестанской Майкопского района) | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 64200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
внебюджетные источники | 0,00 | 64200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5. Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие туристической инфраструктуры (Республика Адыгея (Адыгея))" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 397072,89 | 3852477,20 | 2321220,67 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 3970,89 | 38524,80 | 23212,26 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 393102,00 | 3813952,40 | 2298008,41 | 0,00 | ||
5.1. Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 72073,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 720,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 71352,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.2. Обеспечение поддержки общественных инициатив на создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 43605,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 436,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 43169,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.3. Государственная поддержка развития инфраструктуры туризма | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 74586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 73840,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.4. Создание инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристских кластеров | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея, Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 206808,29 | 3852477,20 | 2321220,67 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 2068,09 | 38524,80 | 23212,26 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 204740,20 | 3813952,40 | 2298008,41 | 0,00 | ||
5.4.1. Реконструкция участка автомобильной дороги Даховская - плато Лаго-Наки на км 31 + 615 км - 32 + 580 в Республике Адыгея | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 0,00 | 4997,78 | 104650,71 | 73772,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 49,98 | 1046,51 | 737,77 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 4947,80 | 103604,20 | 73034,23 | 0,00 | ||
5.4.2. Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к электрическим сетям объектов горнолыжного курорта "Лаго-Наки" на основании заключенного договора технологического присоединения | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3307594,75 | 1584035,25 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33075,95 | 15840,35 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3274518,80 | 1568194,90 | 0,00 | ||
5.4.3. Компенсация инвестору платы за технологическое присоединение к газовым сетям объектов горнолыжного курорта "Лаго-Наки" на основании заключенного договора технологического присоединения | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 146834,95 | 440231,74 | 372604,15 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 1468,35 | 4402,34 | 3726,05 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 145366,60 | 435829,40 | 368878,10 | 0,00 | ||
5.4.4. Обеспечение инженерной инфраструктурой экокурорта "Лаго-Наки" (водоснабжение и водоотведение) | Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Адыгея | всего | 0,00 | 0,00 | 54975,56 | 0,00 | 290809,27 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 549,76 | 0,00 | 2908,09 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 54425,80 | 0,00 | 287901,18 | 0,00 | ||
Подпрограмма "Продвижение туристского продукта Республики Адыгея" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту | всего | 10180,81 | 12616,20 | 40968,10 | 57063,50 | 26871,00 | 27369,30 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 10180,81 | 12616,20 | 34387,40 | 50563,50 | 26871,00 | 27369,30 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 6580,70 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1. Основное мероприятие "Проведение событийных мероприятий" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам, Комитет Республики Адыгея по физической культуре и спорту | всего | 1100,00 | 1600,00 | 10150,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 1100,00 | 1600,00 | 10150,00 | 10600,00 | 10600,00 | 10600,00 | ||
2. Основное мероприятие "Продвижение туристского продукта Республики Адыгея на внутреннем и мировом туристских рынках" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 2510,21 | 4215,00 | 4163,50 | 12131,30 | 2130,00 | 2130,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 2510,21 | 4215,00 | 4163,50 | 12134,30 | 2130,00 | 2130,00 | ||
3. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности Комитета Республики Адыгея по туризму и курортам" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 6570,60 | 6801,20 | 7046,90 | 7763,50 | 8167,90 | 8475,50 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 6570,60 | 6801,20 | 7046,90 | 7763,50 | 8167,90 | 8475,50 | ||
4. Основное мероприятие "Обеспечение деятельности подведомственных Комитету Республики Адыгея по туризму и курортам государственных учреждений Республики Адыгея" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 12960,50 | 20000,00 | 5973,10 | 6163,80 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 12960,50 | 20000,00 | 5973,10 | 6163,80 | ||
5. Основное мероприятие "Региональный проект "Повышение доступности туристических продуктов (Республика Адыгея (Адыгея))" | Комитет Республики Адыгея по туризму и курортам | всего | 0,00 | 0,00 | 6647,20 | 6565,70 | 0,00 | 0,00 |
республиканский бюджет Республики Адыгея | 0,00 | 0,00 | 66,50 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 6580,70 | 6500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
".