Приложение N 5
к муниципальной программе
"Обеспечение населения
городского округа
"Город Южно-Сахалинск"
качественным жильем
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||
всего по муниципальной программе | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
Муниципальная программа "Обеспечение населения городского округа "Город Южно-Сахалинск" качественным жильем на 2020 - 2025 годы" | Всего | 27651220,2 | 7020105,6 | 4889347,5 | 5662520,4 | 4105330,0 | 3036368,6 | 2937548,1 |
Федеральный бюджет | 1487495,9 | 977543,9 | 0,0 | 509952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 11517675,2 | 3477967,8 | 2293517,7 | 2868436,1 | 1580814,8 | 711708,6 | 585230,2 | |
Местный бюджет | 1610449,1 | 391993,9 | 423229,8 | 111532,3 | 351915,2 | 152060,0 | 179717,9 | |
Внебюджетные источники | 13035600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | 2172600,0 | |
Подпрограмма N 1 "Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2020 - 2025 годах" | Всего | 5004390,3 | 2200049,2 | 363427,9 | 1225643,1 | 945490,4 | 202277,9 | 67501,8 |
Федеральный бюджет | 1487495,9 | 977543,9 | 0,0 | 509952,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2902596,9 | 1129319,5 | 311460,3 | 647570,4 | 699583,4 | 110818,9 | 3844,4 | |
Местный бюджет | 614297,5 | 93185,8 | 51967,6 | 68120,7 | 245907,0 | 91459,0 | 63657,4 | |
Основное мероприятие 1.1. Признание в установленном порядке многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу | Всего | 3360,0 | 2500,0 | 246,5 | 166,7 | 148,8 | 149,0 | 149,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 3360,0 | 2500,0 | 246,5 | 166,7 | 148,8 | 149,0 | 149,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Ликвидация аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, неиспользуемых и бесхозяйных объектов производственного и непроизводственного назначения, в том числе снос ветхого и аварийного жилья, производственных и непроизводственных зданий | Всего | 265209,8 | 50880,6 | 21609,2 | 50631,5 | 101205,2 | 22493,9 | 18389,4 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 179516,9 | 49975,7 | 0,0 | 34773,0 | 85569,8 | 5354,0 | 3844,4 | |
Местный бюджет | 85692,9 | 904,9 | 21609,2 | 15858,5 | 15635,4 | 17139,9 | 14545,0 | |
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Всего | 3575196,4 | 1942863,9 | 322021,4 | 449734,7 | 741291,4 | 119285,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 1105811,9 | 977543,9 | 0,0 | 128268,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2246394,2 | 938763,8 | 311460,3 | 276691,6 | 614013,6 | 105464,9 | 0,0 | |
Местный бюджет | 222990,3 | 26556,2 | 10561,1 | 44775,1 | 127277,8 | 13820,1 | 0,0 | |
Основное мероприятие 1.4. Приобретение жилья в многоквартирных жилых домах для граждан, переселяемых из аварийного или непригодного для проживания жилищного фонда, за счет средств бюджетов | Всего | 1091229,5 | 203783,5 | 19500,8 | 725040,2 | 92905,0 | 30000,0 | 20000,0 |
Федеральный бюджет | 381684,0 | 0,0 | 0,0 | 381684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 476685,8 | 140580,0 | 0,0 | 336105,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 232859,7 | 63203,5 | 19500,8 | 7250,4 | 92905,0 | 30000,0 | 20000,0 | |
Основное мероприятие 1.5. Обеспечение прав граждан-собственников жилых помещений, расположенных в аварийном жилищном фонде, признанном таковым после 01.01.2012 | Всего | 67243,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9700,0 | 29700,0 | 27843,4 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 67243,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9700,0 | 29700,0 | 27843,4 | |
Основное мероприятие 1.6. Проведение работ (оказание услуг), связанных с заключением соглашений об установлении сервитутов для муниципальных нужд на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 2151,2 | 21,2 | 50,0 | 70,0 | 240,0 | 650,0 | 1120,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 2151,2 | 21,2 | 50,0 | 70,0 | 240,0 | 650,0 | 1120,0 | |
Подпрограмма N 2 "Строительство жилья в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего | 18381321,5 | 3546484,5 | 3535640,8 | 3452825,7 | 2617004,1 | 2626978,3 | 2602388,1 |
Областной бюджет | 5311284,6 | 1399682,5 | 1163190,3 | 1312382,4 | 479116,1 | 485883,1 | 471030,2 | |
Местный бюджет | 310436,9 | 20202,0 | 245850,5 | 13843,3 | 11288,0 | 14495,2 | 4757,9 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 12759600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | |
Основное мероприятие 2.1. Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан для обеспечения жильем | Всего | 17374242,6 | 3546484,5 | 3270098,8 | 2719135,7 | 2613104,1 | 2623031,4 | 2602388,1 |
Областной бюджет | 4323872,0 | 1399682,5 | 901843,2 | 586316,9 | 479116,1 | 485883,1 | 471030,2 | |
Местный бюджет | 290770,6 | 20202,0 | 241655,6 | 6218,8 | 7388,0 | 10548,3 | 4757,9 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 12759600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | 2126600,0 | |
Основное мероприятие 2.2. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) жилья для формирования муниципального жилищного фонда для реализации полномочий органа местного самоуправления | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.3. Строительство (приобретение на первичном и вторичном рынке) служебного жилья | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам программы "Дальневосточная ипотека" | Всего | 1007078,9 | 0,0 | 265542,0 | 733690,0 | 3900,0 | 3946,9 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 987412,6 | 0,0 | 261347,1 | 726065,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 19666,3 | 0,0 | 4194,9 | 7624,5 | 3900,0 | 3946,9 | 0,0 | |
Подпрограмма N 3 "Обеспечение жильем молодых семей на 2020 - 2025 годы" | Всего | 450064,8 | 81690,7 | 83640,8 | 86504,0 | 67657,8 | 66005,5 | 64566,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 163057,6 | 34690,7 | 37251,7 | 39966,5 | 18045,8 | 16393,5 | 16709,4 | |
Местный бюджет | 11007,2 | 1000,0 | 389,1 | 537,5 | 3612,0 | 3612,0 | 1856,6 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 276000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | |
Основное мероприятие 3.1. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий молодых семей | Всего | 450064,8 | 81690,7 | 83640,8 | 86504,0 | 67657,8 | 66005,5 | 64566,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 163057,6 | 34690,7 | 37251,7 | 39966,5 | 18045,8 | 16393,5 | 16709,4 | |
Местный бюджет | 11007,2 | 1000,0 | 389,1 | 537,5 | 3612,0 | 3612,0 | 1856,6 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 276000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | |
Мероприятие 3.1.1. Предоставление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Всего | 415645,4 | 78441,5 | 81284,6 | 83222,0 | 59147,1 | 57494,9 | 56055,3 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 131285,5 | 31474,4 | 34919,1 | 36722,0 | 10386,2 | 8734,0 | 9049,8 | |
Местный бюджет | 8359,9 | 967,1 | 365,5 | 500,0 | 2760,9 | 2760,9 | 1005,5 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 276000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | 46000,0 | |
Мероприятие 3.1.2. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка | Всего | 34419,4 | 3249,2 | 2356,2 | 3282,0 | 8510,7 | 8510,6 | 8510,7 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 31772,1 | 3216,3 | 2332,6 | 3244,5 | 7659,6 | 7659,5 | 7659,6 | |
Местный бюджет | 2647,3 | 32,9 | 23,6 | 37,5 | 851,1 | 851,1 | 851,1 | |
Внебюджетные источники (личные средства граждан) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 4 "Развитие системы градостроительной деятельности на 2020 - 2025 годы" | Всего | 488495,1 | 142903,4 | 135953,0 | 54486,5 | 47943,1 | 59279,9 | 47929,2 |
Областной бюджет | 221650,1 | 78860,0 | 21823,8 | 35972,2 | 19994,8 | 34983,1 | 30016,2 | |
Местный бюджет | 266845,0 | 64043,4 | 114129,2 | 18514,3 | 27948,3 | 24296,8 | 17913,0 | |
Основное мероприятие 4.1. Подготовка (корректировка) градостроительной документации (территориального планирования и по планировке территории), градостроительного зонирования, разработка документации по планировке территории, в т.ч. научно-исследовательские работы | Всего | 351407,5 | 81977,7 | 96720,6 | 39446,0 | 39930,1 | 52666,9 | 40666,2 |
Областной бюджет | 211723,0 | 70115,0 | 21823,8 | 34790,1 | 19994,8 | 34983,1 | 30016,2 | |
Местный бюджет | 139684,5 | 11862,7 | 74896,8 | 4655,9 | 19935,3 | 17683,8 | 10650,0 | |
Мероприятие 4.1.1. Подготовка сведений о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав городского округа | Всего | 928,6 | 708,2 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 928,6 | 708,2 | 220,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Организация и проведение публичных слушаний | Всего | 247,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 247,4 | 47,4 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.3. Образование земельных участков | Всего | 1179,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 1179,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | |
Основное мероприятие 4.4. Изготовление (подготовка), обновление топографических карт и планов населенных пунктов городского округа в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 | Всего | 118278,2 | 43577,8 | 39232,4 | 14568,0 | 7550,0 | 6350,0 | 7000,0 |
Областной бюджет | 9927,1 | 8745,0 | 0,0 | 1182,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 108351,1 | 34832,8 | 39232,4 | 13385,9 | 7550,0 | 6350,0 | 7000,0 | |
Мероприятие 4.4.1. Выполнение работ по созданию, обновлению, модернизации муниципальной информационной системы "Трехмерная объектная модель городского округа "Город Южно-Сахалинск" - Цифровой двойник города Южно-Сахалинска (ЦДГ), в том числе приобретение лицензий | Всего | 7260,0 | 5000,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 7260,0 | 5000,0 | 0,0 | 2260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.5. Обеспечение деятельности градостроительного Совета городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.6. Выполнение работ по модернизации информационно-аналитической системы управления градостроительным развитием территории города Южно-Сахалинска | Всего | 17383,0 | 17300,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 17383,0 | 17300,5 | 0,0 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 4.7. Актуализация градостроительной документации в соответствии с системой требований к пространственным данным градостроительной документации Сахалинской области, утвержденной правовым актом уполномоченного органа, включая создание комплексного инфраструктурного плана развития региона на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" (КИПРР) и его наполнение | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Подпрограмма N 5 "Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории, на 2020 - 2025 годы" | Всего | 3326948,5 | 1048977,8 | 770685,0 | 843061,1 | 427234,6 | 81827,0 | 155163,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2919086,0 | 835415,1 | 759791,6 | 832544,6 | 364074,7 | 63630,0 | 63630,0 | |
Местный бюджет | 407862,5 | 213562,7 | 10893,4 | 10516,5 | 63159,9 | 18197,0 | 91533,0 | |
Основное мероприятие 5.1. Строительство (приобретение) инженерной и транспортной инфраструктуры к отдельным территориям, не имеющим инженерной и транспортной инфраструктуры, в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа | Всего | 2851052,8 | 984049,3 | 689876,9 | 772010,0 | 341334,6 | 0,0 | 63782,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2513889,1 | 771101,2 | 679791,6 | 762551,6 | 300444,7 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 337163,7 | 212948,1 | 10085,3 | 9458,4 | 40889,9 | 0,0 | 63782,0 | |
Мероприятие 5.1.1. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, включая благоустройство территории | Всего | 255315,9 | 253966,1 | 1349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 51292,1 | 51292,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 204023,8 | 202674,0 | 1349,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 5.1.2. Строительство инженерной инфраструктуры к вновь застраиваемым территориям в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства городского округа | Всего | 2308103,5 | 515610,4 | 616674,2 | 772010,0 | 340026,9 | 0,0 | 63782,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 2179134,8 | 507481,1 | 608657,4 | 762551,6 | 300444,7 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 128968,7 | 8129,3 | 8016,8 | 9458,4 | 39582,2 | 0,0 | 63782,0 | |
Мероприятие 5.1.3. Обеспечение земельных участков, предназначенных под жилищное строительство, технологическим присоединением к инженерным сетям | Всего | 286325,7 | 214472,8 | 71852,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 283462,2 | 212328,0 | 71134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 2863,5 | 2144,8 | 718,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Мероприятие 5.1.4. Приобретение объектов инженерной инфраструктуры | Всего | 1307,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,7 | 0,0 | 0,0 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 1307,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1307,7 | 0,0 | 0,0 | |
Основное мероприятие 5.2. Обустройство, формирование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 474394,7 | 64928,5 | 80808,1 | 70851,1 | 85700,0 | 81407,0 | 90700,0 |
Областной бюджет | 405196,9 | 64313,9 | 80000,0 | 69993,0 | 63630,0 | 63630,0 | 63630,0 | |
Местный бюджет | 69197,8 | 614,6 | 808,1 | 858,1 | 22070,0 | 17777,0 | 27070,0 | |
Основное мероприятие 5.3. Образование земельных участков, подлежащих предоставлению семьям, имеющим трех и более детей | Всего | 1501,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 420,0 | 681,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 1501,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 420,0 | 681,0 | |
Основное мероприятие 5.4. Выполнение технологического присоединения к инженерным сетям | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |