Приложение N 6
к Государственной программе
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, проекта | Источники финансирования, ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, тыс. рублей | |||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | итого | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов" | всего | 762 675,33 | 492 367,50 | 797 300,34 | 1 184 469,65 | 2 788 617,04 | 254 423,00 | 706 576,20 | 857 566,20 | 870 966,20 | 319 566,20 | 319 566,20 | 9 352 093,86 | |
федеральный бюджет | 215 162,80 | 41 793,80 | 149 333,90 <*> | 716 909,00 | 1 749 511,30 | 30 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 903 505,30 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 198 012,30 | 39 871,30 | 149 333,90 | 716 909,00 | 1 749 511,30 | 30 794,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884 432,30 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 17 150,50 | 1 922,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 073,00 | ||
областной бюджет | 131 880,60 | 150 103,00 | 306 965,50 <*> | 370 647,00 | 371 160,00 | 136 208,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 2 794 185,30 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 106 930,70 | 129 788,90 | 291 063,90 | 359 392,70 | 371 160,00 | 136 208,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 265 444,20 | 2 721 765,40 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 24 949,90 | 314,10 | 15 901,60 | 11 254,30 | - | - | - | - | - | - | - | 52 419,90 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области <**> | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | х | x | ||
местный бюджет | 40 138,30 | 34 541,70 | 10 276,00 | 20 212,56 | 22 745,74 | 1 600,30 | 39 122,00 | 39 122,00 | 39 122,00 | 39 122,00 | 39 122,00 | 325 124,60 | ||
внебюджетные источники | 375 493,63 | 265 929,00 | 330 724,94 | 76 701,09 | 645 200,00 | 83 820,00 | 402 010,00 | 553 000,00 | 566 400,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 329 278,66 | ||
1. | Отдельное мероприятие "Развитие водохозяйственного комплекса" | всего | 25 662,50 | 12 841,00 | 27 839,70 | 38 057,41 | 3 720,80 | 1 600,30 | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 5 869,50 | 139 069,21 |
федеральный бюджет | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 24 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 403,20 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 20 471,70 | 8 728,00 | 20 211,00 | 24 992,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 403,20 | ||
областной бюджет | 3 096,30 | 3 211,30 | 6 024,40 | 11 436,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 45 114,00 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 3 096,30 | 3 211,30 | 6 024,40 | 11 436,00 | 0,00 | 0,00 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 4 269,20 | 45 114,00 | ||
местный бюджет | 2 094,50 | 901,70 | 1 604,30 | 1 628,91 | 3 720,80 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 1 600,30 | 19 552,01 | ||
2. | Отдельное мероприятие "Охрана, воспроизводство и регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания" | всего | 42 100,40 | 46 237,40 | 53 706,00 | 59 227,20 | 52 959,10 | 53 765,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 463 586,30 |
федеральный бюджет | 17 150,50 | 17 604,50 | 17 803,40 | 20 891,70 | 21 613,50 | 22 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 464,10 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 0,00 | 15 682,2 | 17 803,40 | 20 891,70 | 21 613,50 | 22 400,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 391,10 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 17 150,50 | 1 922,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 073,00 | ||
областной бюджет | 24 949,90 | 28 632,90 | 34 654,60 | 35 335,50 | 31 345,60 | 31 364,70 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 341 874,20 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 0,00 | 28 318,80 | 34 654,60 | 35 335,50 | 31 345,60 | 31 364,70 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 31 118,20 | 341 874,20 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | 24 949,90 | 314,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 264,00 | ||
местный бюджет | - | - | 1 248,00 | 3 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 4 248,00 | ||
3. | Отдельное мероприятие "Сокращение вредного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду" | всего | 378 024,63 | 284 350,80 | 208 663,82 | 192 857,76 | 675 654,54 | 68 820,00 | 519 839,40 | 670 829,40 | 684 229,40 | 132 829,40 | 132 829,40 | 3 948 928,55 |
областной бюджет | 16 402,80 | 28 879,00 | 106 524,60 | 124 764,60 | 45 000,00 | - | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 798 109,50 | ||
в том числе: | ||||||||||||||
министерство охраны окружающей среды Кировской области | 16 402,80 | 8 879,00 | 90 623,00 | 113 510,30 | 45 000,00 | - | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 95 307,70 | 750 953,60 | ||
министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области | 0,00 | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | ||
министерство лесного хозяйства Кировской области | - | - | 15 901,60 | 11 254,3 | - | - | - | - | - | - | - | 27 155,90 | ||
региональная служба по тарифам Кировской области | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
местный бюджет | 4 128,20 | 1 542,80 | 4 414,28 | 6 392,07 | 454,54 | - | 37 521,70 | 37 521,70 | 37 521,70 | 37 521,70 | 37 521,70 | 204 540,39 | ||
внебюджетные источники | 357 493,63 | 253 929,00 | 97 724,94 | 61 701,09 | 630 200,00 | 68 820,00 | 387 010,00 | 538 000,00 | 551 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946 278,66 | ||
4. | Региональный проект "Ликвидация (рекультивация) свалок в границах городов на территории Кировской области" | всего | 92 340,20 | 39 023,50 | 131 363,82 | 746 024,08 | 1 857 036,10 | - | - | - | - | - | - | 2 865 787,70 |
федеральный бюджет | 50 886,50 | 6 579,90 | 109 235,20 | 662 609,20 | 1 719 503,80 | - | - | - | - | - | - | 2 548 814,60 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 50 886,50 | 6 579,90 | 109 235,20 | 662 609,20 | 1 719 503,80 | - | - | - | - | - | - | 2 548 814,60 | ||
областной бюджет | 7 538,10 | 346,40 | 19 119,20 | 74 223,30 | 118 961,90 | - | - | - | - | - | - | 220 188,90 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 7 538,10 | 346,40 | 19 119,20 | 74 223,30 | 118 961,90 | - | - | - | - | - | - | 220 188,90 | ||
местный бюджет | 33 915,60 | 32 097,20 | 3 009,42 | 9 191,58 | 18 570,40 | - | - | - | - | - | - | 96 784,20 | ||
5. | Региональный проект "Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Кировской области" | всего | 120 677,60 | 2 750,00 | 1 500,00 | 300,00 | 71 102,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 203 829,60 |
федеральный бюджет | 120 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 277,60 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 120 277,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 277,60 | ||
областной бюджет | 400,00 | 2 750,00 | 1 500,00 | 300,00 | 71 102,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 83 552,00 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 400,00 | 2 750,00 | 1 500,00 | 300,00 | 71 102,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 83 552,00 | ||
6. | Отдельное мероприятие "Охрана поверхностных водных объектов" | всего | 24 155,10 | 20 719,50 | 234 895,00 | 23 195,40 | 23 173,80 | 23 173,80 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 424 312,60 |
федеральный бюджет | 6 155,10 | 8 719,50 | 1 895,00 | 8 195,40 | 8 173,80 | 8 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 312,60 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 6 155,10 | 8 719,50 | 1 895,00 | 8 195,40 | 8 173,80 | 8 173,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 312,60 | ||
внебюджетные источники | 18 000,00 | 12 000,00 | 233 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 383 000,00 | ||
7. | Отдельное мероприятие "Улучшение качества окружающей среды и рациональное природопользование" | всего | 13 740,00 | 14 224,60 | 14 474,50 | 6 384,70 | 14 298,80 | 14 298,80 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 147 372,95 |
федеральный бюджет | 221,40 | 161,90 | 189,30 | 220,20 | 220,20 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,20 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 221,40 | 161,90 | 189,30 | 220,20 | 220,20 | 220,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233,20 | ||
областной бюджет | 13 518,60 | 14 062,70 | 14 285,20 | 6 164,50 | 14 078,60 | 14 078,60 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 146 139,75 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 13 518,60 | 14 062,70 | 14 285,20 | 6 164,50 | 14 078,60 | 14 078,60 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 13 990,31 | 146 139,75 | ||
8. | Региональный проект "Сохранение биологического разнообразия на территории Кировской области" | всего | 588,10 | 500,00 | 834,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 7 892,10 |
областной бюджет | 588,10 | 500,00 | 834,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 7 892,10 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 588,10 | 500,00 | 834,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 834,00 | 7 892,10 | ||
9. | Отдельное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением" | всего | 65 006,00 | 71 249,20 | 122 711,80 | 109 653,10 | 90 671,90 | 90 764,90 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 1 135 763,35 |
областной бюджет | 65 006,00 | 71 249,20 | 122 711,80 | 109 653,10 | 90 671,90 | 90 764,90 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 1 135 763,35 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 65 006,00 | 71 249,20 | 122 711,80 | 109 653,10 | 90 671,90 | 90 764,90 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 117 141,29 | 1 135 763,35 | ||
10. | Отдельное мероприятие "Развитие минерально-сырьевой базы" | всего | 380,80 | 471,50 | 1 311,70 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 15 551,50 |
областной бюджет | 380,80 | 471,50 | 1 311,70 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 15 551,50 | ||
в том числе министерство охраны окружающей среды Кировской области | 380,80 | 471,50 | 1 311,70 | 6 970,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 1 283,50 | 15 551,50 | ||
________________
* В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31.12.2022.
** До 16.01.2023 - министерство строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области.
x - финансирования не требуется.