Приложение N 5.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие культуры и туризма
Пензенской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство культуры и туризма Пензенской области | |||||||||||
N п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (регионального проекта) | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Государственная программа | Развитие культуры и туризма Пензенской области | Всего, в том числе: | 1160811,1 | 1065497,2 | 1294390,0 | 1689632,2 | 1892621,4 | 1329395,3 | 1127959,5 | 1094145,5 | 1097145,5 |
федеральный бюджет | 61695,2 | 95624,8 | 183116,8 | 328832,2 | 733231,1 | 251916,0 | 27023,9 | 584,8 | 584,8 | |||
бюджет Пензенской области | 1094118,5 | 967379,7 | 1106935,9 | 1352226,7 | 1150876,6 | 1073735,6 | 1098548,3 | 1093560,7 | 1096560,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2492,7 | 4337,3 | 8573,3 | 8513,7 | 3743,7 | 2387,3 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | ||||||||||||
2. | Подпрограмма 1 | Наследие | Всего, в том числе: | 427967,6 | 387234,7 | 362686,8 | 413104,4 | 344718,2 | 346893,8 | 358532,7 | 352224,2 | 352224,2 |
федеральный бюджет | 1186,8 | 844,6 | 7073,6 | 6978,5 | 6288,0 | 6311,0 | 6463,2 | 584,8 | 584,8 | |||
бюджет Пензенской области | 426780,8 | 386390,1 | 355613,2 | 406125,9 | 338375,3 | 340527,9 | 352014,6 | 351639,4 | 351639,4 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | ||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие 1.1. | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Всего, в том числе: | 121881,2 | 76562,6 | 46595,7 | 82480,6 | 10401,4 | 10861,3 | 11240,8 | 11240,8 | 11240,8 |
федеральный бюджет | 506,8 | 526,0 | 561,4 | 533,0 | 541,4 | 564,4 | 584,8 | 584,8 | 584,8 | |||
бюджет Пензенской области | 121374,4 | 76036,6 | 46034,3 | 81947,6 | 9860,0 | 10296,9 | 10656,0 | 10656,0 | 10656,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
2.2. | Основное мероприятие 1.2. | Развитие библиотечного дела | Всего, в том числе: | 122062,8 | 119950,7 | 127725,5 | 134754,8 | 131702,1 | 142904,2 | 146767,5 | 140459,0 | 140459,0 |
федеральный бюджет | 680,0 | 318,6 | 6512,2 | 6445,5 | 5746,6 | 5746,6 | 5878,4 | 0,0 | 0,0 | |||
бюджет Пензенской области | 121382,8 | 119632,1 | 121213,3 | 128309,3 | 125900,6 | 137102,7 | 140834,2 | 140459,0 | 140459,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54,9 | 54,9 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | |||
иные источники | ||||||||||||
2.3. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | 30,0 | 40,0 | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 30,0 | 40,0 | 100,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
2.4. | Основное мероприятие 1.3. | Развитие музейного дела | Всего, в том числе: | 149965,0 | 154449,0 | 148047,3 | 140447,9 | 159769,3 | 147368,3 | 153152,1 | 153152,1 | 153152,1 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 149965,0 | 154449,0 | 148047,3 | 140447,9 | 159769,3 | 147368,3 | 153152,1 | 153152,1 | 153152,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
2.5. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 300,0 | 1000,0 | 1337,8 | 1800,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 300,0 | 1000,0 | 1337,8 | 1800,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | 1300,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
2.6. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 300,0 | 750,0 | 930,0 | 500,0 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | - | 300,0 | 750,0 | 930,0 | 500,0 | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
2.7. | Основное мероприятие 1.4. | Развитие архивного дела | Всего, в том числе: | 33728,6 | 34932,4 | 38130,5 | 52631,1 | 40975,4 | 44380,0 | 45992,3 | 45992,3 | 45992,3 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 33728,6 | 34932,4 | 38130,5 | 52631,1 | 40975,4 | 44380,0 | 45992,3 | 45992,3 | 45992,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
3. | Подпрограмма 2 | Искусство | Всего, в том числе: | 381197,8 | 337312,7 | 404326,4 | 436439,7 | 426518,3 | 466565,7 | 480283,1 | 476983,1 | 479983,1 |
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 379497,8 | 335612,7 | 402876,4 | 434989,7 | 425053,5 | 465100,9 | 480283,1 | 476983,1 | 479983,1 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | 14,8 | 14,8 | - | - | - | |||
иные источники | ||||||||||||
3.1. | Основное мероприятие 2.1. | Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства | Всего, в том числе: | 314521,1 | 306028,2 | 314075,2 | 334898,6 | 337954,6 | 370013,7 | 379735,3 | 379735,3 | 379735,3 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 314521,1 | 306028,2 | 314075,2 | 334898,6 | 337954,6 | 370013,7 | 379735,3 | 379735,3 | 379735,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
3.2. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 200,0 | 200,0 | 70,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | - | 200,0 | 200,0 | 70,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
3.3. | Основное мероприятие 2.2. | Создание условий для кинопоказа лучших отечественных фильмов | Всего, в том числе: | 540,0 | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 540,0 | - | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
3.4. | Основное мероприятие 2.3. | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации | Всего, в том числе: | 49645,7 | 27104,7 | 84676,3 | 86598,4 | 80442,4 | 88922,5 | 91509,2 | 91509,2 | 91509,2 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 49645,7 | 27104,7 | 84676,3 | 86598,4 | 80442,4 | 88922,5 | 91509,2 | 91509,2 | 91509,2 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
3.5. | Основное мероприятие 2.4. | Поддержка творческих инициатив населения, а также деятелей культуры и искусства, организаций в сфере культуры, творческих союзов | Всего, в том числе: | 2825,0 | 2247,0 | 400,0 | 3058,6 | 1428,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 |
федеральный бюджет | 1700,0 | 1700,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 1125,0 | 547,0 | 400,0 | 3058,6 | 1428,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | 2928,6 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
3.6. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 400,0 | 900,0 | 2575,1 | 2958,2 | 2582,7 | 3590,9 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
федеральный бюджет | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
бюджет Пензенской области | 400,0 | 900,0 | 1125,1 | 1508,2 | 1117,9 | 2126,1 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | 14,8 | 14,8 | - | - | - | |||
иные источники | ||||||||||||
3.7. | Основное мероприятие 2.5. | Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям в культурной жизни Пензенской области и России, развитию культурного сотрудничества | Всего, в том числе: | 13266,0 | 832,8 | 1919,8 | 8375,9 | 3130,0 | 130,0 | 3130,0 | 130,0 | 3130,0 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 13266,0 | 832,8 | 1919,8 | 8375,9 | 3130,0 | 130,0 | 3130,0 | 130,0 | 3130,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
4. | Подпрограмма 3 | Туризм | Всего, в том числе: | 5018,3 | 4468,3 | 7434,3 | 4143,3 | 540200,4 | 88731,5 | 4643,3 | 4643,3 | 4643,3 |
федеральный бюджет | 530201,5 | 83247,3 | ||||||||||
бюджет Пензенской области | 5018,3 | 4468,3 | 7434,3 | 4143,3 | 9998,9 | 5484,2 | 4643,3 | 4643,3 | 4643,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
4.1. | Основное мероприятие 3.1. | Развитие внутреннего туризма | Всего, в том числе: | 4518,3 | 4093,3 | 6934,3 | 4143,3 | 3555,3 | 4143,3 | 4143,3 | 4143,3 | 4143,3 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 4518,3 | 4093,3 | 6934,3 | 4143,3 | 3555,3 | 4143,3 | 4143,3 | 4143,3 | 4143,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
4.1.1. | Региональный проект | Развитие туристической инфраструктуры | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 534741,5 | 84088,2 | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 529394,1 | 83247,3 | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | - | 5347,4 | 840,9 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.1.2. | Региональный проект | Повышение доступности туристических продуктов (Пензенская область) | Всего, в том числе: | - | - | - | - | 815,6 | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | - | - | - | 807,4 | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | - | 8,2 | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.2. | Основное мероприятие 3.2. | Развитие межрегионального и международного сотрудничества в сфере туризма | Всего, в том числе: | 500,0 | 375,0 | 500,0 | 0,0 | 1088,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 500,0 | 375,0 | 500,0 | 0,0 | 1088,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
5. | Подпрограмма 4 | Обеспечение условий реализации программы | Всего, в том числе: | 346627,4 | 336481,5 | 519942,5 | 835944,8 | 581184,5 | 427204,3 | 284500,4 | 260294,9 | 260294,9 |
федеральный бюджет | 58808,4 | 93080,2 | 174593,2 | 320403,7 | 195291,6 | 160907,7 | 20560,7 | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 282821,6 | 240908,6 | 341012,0 | 506967,8 | 377448,9 | 262622,6 | 261607,3 | 260294,9 | 260294,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2492,7 | 4337,3 | 8573,3 | 8444,0 | 3674,0 | 2332,4 | - | - | |||
иные источники | ||||||||||||
5.1. | Основное мероприятие 4.1. | Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры | Всего, в том числе: | 144325,5 | 147959,9 | 163252,5 | 176167,2 | 177190,3 | 197742,2 | 205997,7 | 205997,7 | 205997,7 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 144325,5 | 147959,9 | 163252,5 | 176167,2 | 177190,3 | 197742,2 | 205997,7 | 205997,7 | 205997,7 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
5.2. | Основное мероприятие 4.2. | Выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю в сферах культуры и туристской деятельности, реализации мер по развитию информатизации отрасли | Всего, в том числе: | 37849,7 | 39228,7 | 43389,7 | 48972,4 | 49218,9 | 51633,9 | 53729,3 | 53729,3 | 53729,3 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 37849,7 | 39228,7 | 43389,7 | 48972,4 | 49218,9 | 51633,9 | 53729,3 | 53729,3 | 53729,3 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
5.3. | Региональный проект (Н10-2) | Создание условий для реализации творческого потенциала нации ("Творческие люди") | Всего, в том числе: | 297,6 | 63,5 | 49,1 | 67,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 |
федеральный бюджет | ||||||||||||
бюджет Пензенской области | 297,6 | 63,5 | 49,1 | 67,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | 567,9 | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | ||||||||||||
иные источники | ||||||||||||
5.4. | Основное мероприятие 4.4. | Государственная поддержка комплексного развития муниципальных учреждений культуры | Всего, в том числе: | 47152,9 | 35483,5 | 30583,1 | 23576,2 | 24071,1 | 24263,3 | 24205,5 | - | - |
федеральный бюджет | 43380,6 | 32644,8 | 28136,4 | 21690,1 | 20016,0 | 20176,4 | 20560,7 | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 3772,3 | 2838,7 | 2446,7 | 1886,1 | 1740,5 | 1754,5 | 1312,4 | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 2314,6 | 2332,4 | 2332,4 | - | - | |||||||
иные источники | ||||||||||||
5.5. | Региональный проект (Н10-1) | Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры ("Культурная среда") | Всего, в том числе: | 117001,7 | 108045,9 | 282668,1 | 584660,9 | 330136,3 | 152997,0 | - | - | - |
федеральный бюджет | 15427,8 | 54735,4 | 146456,8 | 296213,6 | 175275,6 | 140731,3 | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | 96576,5 | 50817,8 | 131874,0 | 279874,0 | 148731,3 | 10924,1 | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | ||||||||||||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | 4997,4 | 2492,7 | 4337,3 | 8573,3 | 6129,4 | 1341,6 | - | - | - | |||
иные источники | ||||||||||||
5.6. | Региональный проект (Н10-3) | Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры ("Цифровая культура") | Всего, в том числе: | - | 5700,0 | - | 2500,0 | - | - | - | - | - |
федеральный бюджет | - | 5700,0 | - | 2500,0 | - | - | - | - | - | |||
бюджет Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
бюджеты муниципальных образований Пензенской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
иные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |