Таблица 2
II этап реализации муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объем финансирования, источники финансирования | Оценка расходов на II этап реализации программы (тыс. рублей) | ||||
Первый год (2021 г.) | Второй год (2022 г.) | Третий год (2023 г.) | Четвертый год (2024 г.) | Пятый год (2025 г.) | |||
Муниципальная программа городского округа "Город Белгород" | Развитие культуры и искусства городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 782 714,9 | 839 119,5 | 740 038 | 769 169,7 | 802 144 |
Федеральный бюджет | 58 568 | 498,3 | 5 898,3 | 474,8 | - | ||
Областной бюджет | 47 948,1 | 14 123,6 | 2 499,0 | 149,9 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 639 937 | 783 892,4 | 701 530,7 | 738 435,0 | 772 034 | ||
Иные источники | 36 261,8 | 40 605,2 | 30 110 | 30 110 | 30 110 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие муниципальных библиотек города Белгорода | ВСЕГО | 61 942,9 | 89 108,5 | 79 131,3 | 78 711 | 82 772,3 |
Федеральный бюджет | 520,1 | 498,3 | 5 474,8 | 474,8 | - | ||
Областной бюджет | 138,3 | 4 404 | 774,8 | 149,9 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 60 622,1 | 83 229,5 | 72 361,7 | 77 566,3 | 82 252,3 | ||
Иные источники | 662,4 | 976,7 | 520 | 520 | 520 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 59 318,9 | 66 009,9 | 71 929 | 77 186 | 81 872 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 58 656,5 | 65 033,2 | 71 409 | 76 666 | 81 352 | ||
Иные источники | 662,4 | 976,7 | 520 | 520 | 520 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Комплектование фондов муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 2 624 | 1 555,7 | 1 524,7 | 1 525 | 900,3 |
Федеральный бюджет | 520,1 | 498,3 | 474,8 | 474,8 | - | ||
Областной бюджет | 138,3 | 157,4 | 149,9 | 149,9 | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 1 965,6 | 900 | 900 | 900,3 | 900,3 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 1.3. | Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных библиотек городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | - | 21 542,9 | 5 677,6 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | 5 000 | - | - | ||
Областной бюджет | - | 4 246,6 | 624,9 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 17 296,3 | 52,7 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 2 | Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества | ВСЕГО | 172 698,1 | 232 512,4 | 143 560 | 152 525 | 160 563 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 9 269,6 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 157 450,9 | 204 828,3 | 130 810 | 139 775 | 147 813 | ||
Иные источники | 15 247,2 | 18 414,5 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 110 802 | 126 448,3 | 140 230 | 149 195 | 157 233 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 95 554,8 | 108 033,8 | 127 480 | 136 445 | 144 483 | ||
Иные источники | 15 247,2 | 18 414,5 | 12 750 | 12 750 | 12 750 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Проведение общегородских мероприятий | ВСЕГО | 16 535,7 | 12 232,6 | 3 330 | 3 330 | 3 330 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 7 500 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 16 535,7 | 4 732,6 | 3 330 | 3 330 | 3 330 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 2.3 | Ремонт и модернизация материально-технической базы муниципальных культурно-досуговых учреждений | ВСЕГО | 45 360,4 | 93 831,5 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | 1 769,6 | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 45 360,4 | 92 061,9 | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 3 | Развитие дополнительного образования в сфере культуры | ВСЕГО | 475 289 | 414 788,6 | 419 059 | 435 326 | 451 908 |
Федеральный бюджет | 58 047,9 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 46 515,8 | 450 | 1 165,5 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 351 823,3 | 394 946,4 | 401 693,5 | 419 126 | 435 708 | ||
Иные источники | 18 902 | 19 392,2 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 361 724,3 | 392 293,7 | 417 464 | 435 026 | 451 608 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 2 377 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 340 445,3 | 372 901,5 | 401 264 | 418 826 | 435 408 | ||
Иные источники | 18 902 | 19 392,2 | 16 200 | 16 200 | 16 200 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Выявление и поддержка одаренных детей | ВСЕГО | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 3.3. | Ремонт и модернизация материально-технической базы (в том числе приобретение музыкальных инструментов, оборудования и т.д.) муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 113 564,7 | 22 194,9 | 1 295 | - | - |
Федеральный бюджет | 58 047,9 | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 44 138,8 | 450 | 1 165,5 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 11 378 | 21 744,9 | 129,5 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 4 | Сохранение и популяризация культурно-исторического наследия | ВСЕГО | 15 062 | 27 362,8 | 19 519,2 | 19 617,7 | 20 708,7 |
Федеральный бюджет | - | - | 423,5 | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 558,7 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13 611,8 | 25 541 | 17 897 | 18 977,7 | 20 068,7 | ||
Иные источники | 1 450,2 | 1 821,8 | 640 | 640 | 640 | ||
Основное мероприятие 4.1. | Сохранение и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | - | 899 | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 899 | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.2. | Охрана объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | - | - | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.3. | Увековечение памяти о выдающихся событиях и деятелях отечественной истории | ВСЕГО | 80 | 1 080 | 850 | 850 | 850 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 80 | 1 080 | 850 | 850 | 850 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 4.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 14 982 | 24 053,1 | 18 049,9 | 18 767,7 | 19 858,7 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 424,9 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 13 531,8 | 22 231,3 | 16 985 | 18 127,7 | 19 218,7 | ||
Иные источники | 1 450,2 | 1 821,8 | 640 | 640 | 640 | ||
Основное мероприятие 4.5. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы | ВСЕГО | - | 1 330,7 | 619,3 | - | - |
Федеральный бюджет | - | - | 423,5 | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | 133,8 | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | - | 1 330,7 | 62,0 | - | - | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Подпрограмма 5 | Организация реализации муниципальной программы | ВСЕГО | 57 722,9 | 75 347,2 | 78 768,5 | 82 990 | 86 192 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 1 294 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 56 428,9 | 75 347,2 | 78 768,5 | 82 990 | 86 192 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение функций органов власти городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 6 064 | 8 109,6 | 7 064 | 7 456 | 7 751 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | - | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 6 064 | 8 109,6 | 7 064 | 7 456 | 7 751 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Основное мероприятие 5.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений городского округа "Город Белгород" | ВСЕГО | 51 658,9 | 67 237,6 | 71 704,5 | 75 534 | 78 441 |
Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | ||
Областной бюджет | 1 294 | - | - | - | - | ||
Бюджет городского округа "Город Белгород" | 50 364,9 | 67 237,6 | 71 704,5 | 75 534 | 78 441 | ||
Иные источники | - | - | - | - | - | ||
Руководитель управления культуры
администрации города Белгорода
О.А.ЛЕСНЫХ