"Приложение
к методике проведения оценки эффективности
реализации ведомственной целевой программы
РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)
___________________________________________________________
(наименование ВЦП)за ______ год
N п/п | Наименование мероприятия ВЦП | Целевой индикатор реализации мероприятия ВЦП | Эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам <2> (процентов) | Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей | Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП (справочно)/оценка качества кассового исполнения ВЦП <4> (процентов) | Эффективность реализации ВЦП <5> (процентов) | |||||||
Наименование | Единица измерения | Значение | |||||||||||
План | Факт <1> | План | В том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному финансовому году <3> | Факт | Неисполненные обязательства отчетного финансового года <3> | Остаток финансовых ресурсов, исключаемый из расчета <3> | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | |||||||||||||
Мероприятие 1 | Целевой индикатор <1> | x | |||||||||||
Мероприятие n | Целевой индикатор n | x | |||||||||||
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций | |||||||||||||
Мероприятие 1 | Целевой индикатор <1> | x | |||||||||||
Мероприятие n | Целевой индикатор n | x | |||||||||||
Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам | Оценка качества кассового исполнения ВЦП <4> | x | |||||||||||
Эффективность реализации ВЦП | |||||||||||||
________________
<1> Формат фактического значения целевого индикатора по количеству знаков после запятой соответствует формату планового значения такого целевого индикатора.
<2> Эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (графа 6 / графа 5) x 100. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, эффективность реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам рассчитывается по формуле: графа 7 = (2 - (графа 6 / графа 5)) x 100. В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, значение эффективности реализации мероприятия ВЦП по целевым индикаторам принимается равным 100%.
<3> Графы 9, 11, 12 включаются в расчет только в случае наличия объема соответствующих неисполненных обязательств, остатка финансовых ресурсов. В графе 12 отражается объем остатка финансовых ресурсов, сложившегося при реализации мероприятий в случаях, предусмотренных пунктом 7 методики проведения оценки эффективности реализации ВЦП, утвержденной настоящим постановлением.
<4> Уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП рассчитывается справочно по формуле: графа 13 = ((графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9 - графа 12)) x 100. В случае если фактический объем финансового обеспечения мероприятия ВЦП больше или равен запланированному объему финансового обеспечения мероприятия ВЦП, уровень финансового обеспечения мероприятия ВЦП принимается равным 100%.
Оценка качества кассового исполнения ВЦП рассчитывается исходя из суммарных фактических и запланированных объемов финансирования мероприятий ВЦП по формуле: графа 13 = ((сумма по графе 10 - сумма по графе 9 + сумма по графе 11) / (сумма по графе 8 - сумма по графе 9 - сумма по графе 12)) x 100. Расчет осуществляется с учетом положения, установленного абзацем четвертым пункта 8 настоящей методики.
<5> Эффективность реализации ВЦП рассчитывается по формуле: графа 14 = "Эффективность реализации мероприятий ВЦП по целевым индикаторам" x 0,8 + "Оценка качества кассового исполнения ВЦП" x 0,2.
Руководитель субъекта бюджетного
планирования Омской области _____________/__________________________/
(подпись) (расшифровка подписи)
_______________"
_______________