Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы
Статус | Наименование муниципальной программы, мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. руб. | |||||||
Всего | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |||
Муниципальная программа | "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы | всего | 1865374,44 | 150901,78 | 200956,46 | 192973,64 | 168664,72 | 1128143,94 | 11817,50 | 11916,40 |
федеральный бюджет | 664138,68 | 70164,19 | 177291,56 | 164618,70 | 121837,46 | 130226,77 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1038140,57 | 61983,66 | 7387,15 | 6859,03 | 8653,14 | 953257,59 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 156411,03 | 18753,93 | 16277,75 | 18874,81 | 36195,23 | 42655,41 | 11777,50 | 11876,40 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 6604,16 | 0 | 0 | 2621,10 | 1978,89 | 2004,17 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 40,00 | ||
Мероприятие 1 | Организация работ по разработке проектно-сметной документации и получению экспертного заключения | всего | 34597,55 | 2032,00 | 2836,64 | 3079,96 | 2289,23 | 20359,72 | 2000,00 | 2000,00 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 14840,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14840,00 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 19757,55 | 2032,00 | 2836,64 | 3079,96 | 2289,23 | 5519,72 | 2000,00 | 2000,00 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 2 | Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов | всего | 1338588,76 | 81594,50 | 138608,71 | 135099,32 | 119158,33 | 850258,40 | 6881,10 | 6988,40 |
федеральный бюджет | 453661,67 | 37717,63 | 123992,38 | 117816,33 | 86340,81 | 87794,52 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 787693,55 | 33329,60 | 5166,35 | 4908,93 | 3597,52 | 740691,15 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 95569,82 | 10547,27 | 9449,98 | 12374,06 | 28234,33 | 21094,68 | 6881,10 | 6988,40 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 1663,72 | 0 | 0 | 0 | 985,67 | 678,05 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 3 | Восстановление и создание новых дворовых площадок для отдыха и досуга детей и взрослых | всего | 236278,21 | 3639,65 | 2611,48 | 12776,08 | 10802,18 | 205202,70 | 724,12 | 522,00 |
федеральный бюджет | 24146,22 | 1469,00 | 1767,80 | 8994,62 | 6131,41 | 5783,39 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 195587,94 | 1300,00 | 73,66 | 374,78 | 255,48 | 193584,02 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 11904,86 | 870,65 | 770,02 | 785,58 | 3422,07 | 4870,42 | 694,12 | 492,00 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 4579,19 | 0 | 0 | 2621,10 | 993,22 | 964,87 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 60,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 30,00 | ||
Мероприятие 4 | Озеленение дворовых территорий | всего | 48689,27 | 44728,11 | 3413,34 | 527,82 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 |
федеральный бюджет | 24245,01 | 21461,49 | 2783,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 19065,20 | 18949,22 | 115,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 5359,06 | 4317,40 | 513,84 | 527,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | ||
Мероприятие 5 | Устройство пешеходных дорожек | всего | 138166,83 | 17095,35 | 43108,70 | 27089,51 | 24430,29 | 23484,02 | 1404,50 | 1554,46 |
федеральный бюджет | 115420,74 | 8290,35 | 39392,76 | 24705,63 | 21995,74 | 21036,26 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 12375,03 | 7911,26 | 1641,37 | 1029,40 | 916,49 | 876,51 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 10371,06 | 893,74 | 2074,57 | 1354,48 | 1518,06 | 1571,25 | 1404,50 | 1554,46 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 6 | Устройство газонов | всего | 61940,71 | 1812,17 | 10342,90 | 14366,36 | 8175,25 | 25604,71 | 797,78 | 841,54 |
федеральный бюджет | 46665,04 | 1225,72 | 9355,10 | 13102,12 | 7369,50 | 15612,60 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 2386,88 | 493,58 | 389,79 | 545,92 | 307,06 | 650,53 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 12888,79 | 92,87 | 598,01 | 718,32 | 498,69 | 9341,58 | 797,78 | 841,54 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 7 | Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Мероприятие 8 | Установка малых архитектурных форм | всего | 7113,11 | 0 | 34,69 | 34,59 | 3809,44 | 3234,39 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 6191,97 | 0 | 0 | 0 | 3576,59 | 2615,38 | 0 | 0 | ||
городской бюджет | 559,89 | 0 | 34,69 | 34,59 | 232,85 | 257,76 | 0 | 0 | ||
целевые средства физических и юридических лиц | 361,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361,25 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||