Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области "Развитие
физической культуры и спорта"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА"
Наименование услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя услуги (работы) | Расходы бюджета области на оказание государственной услуги (выполнение работы) тыс. рублей, в том числе | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" | |||||
Основное мероприятие 1.1 "вовлечение населения в занятия физической культурой и массовым спортом" | |||||
Государственная работа "Организация и создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и учебно-тренировочных сборов" | Количество часов, предоставленных для организации учебно-тренировочных занятий | Часы | 2014 | 316 | 26496,3 |
2015 | 2316 | 18291,0 | |||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий" | Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий | Человек | 2014 | ||
2015 | 17100 | 16917,5 | |||
2016 | 17150 | 2948,0 | |||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Организация тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" | Количество участников тренировочных мероприятий | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 240 | 1820,0 | |||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | 74 | 2900,0 | |||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта" | Наличие обоснованных жалоб | Единица | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 5 | 17050,6 | |||
2017 | 5 | 23329,6 | |||
2018 | 5 | 15158,0 | |||
2019 | 1 | 22264,8 | |||
2020 | 1 | 19192,6 | |||
2021 | 1 | 12238,7 | |||
2022 | 1 | 15965,0 | |||
Государственная работа "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности, обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования и прилегающей территории в надлежащем состоянии" | Эксплуатируемая площадь, в том числе зданий, прилегающей территории | Кв.м | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 2078,2 | 7606,4 | |||
2019 | 2078,2 | 16139,8 | |||
2020 | 2078,2 | 12983,8 | |||
2021 | 2078,2 | 13333,6 | |||
2022 | 2078,2 | 23420,9 | |||
Государственная работа "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва" | Количество лиц, прошедших спортивную подготовку | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 37 | 7900,0 | |||
2019 | 39 | 6752,5 | |||
2020 | 39 | 7302,0 | |||
2021 | 39 | 9161,9 | |||
2022 | 39 | 7047,0 | |||
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" | Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта | Процент | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 95 | 100,0 | |||
2017 | 95 | 300,7 | |||
2018 | 96 | 50,0 | |||
2019 | 96 | 50,0 | |||
2020 | 95 | 418,6 | |||
2021 | 95 | 2000,7 | |||
2022 | 95 | 245,0 | |||
Государственная работа "Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных), мероприятий" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 180 | 6633,6 | |||
2017 | 185 | 4197,0 | |||
2018 | 12 | 500,0 | |||
2019 | 10 | 400,0 | |||
2020 | 9 | 400,0 | |||
2021 | 10 | 400,0 | |||
2022 | 9 | 281,3 | |||
Государственная работа "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | 198 | 14700,0 | |||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 8 | 1536,7 | |||
2017 | 8 | 250,0 | |||
2018 | 5 | 150,0 | |||
2019 | 6 | 150,0 | |||
2020 | |||||
2021 | 6 | 90,0 | |||
2022 | 8 | 190,0 | |||
Государственная работа "Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 6 | 10,0 | |||
2019 | 8 | 10,0 | |||
2020 | |||||
2021 | 8 | 10,0 | |||
2022 | 8 | 10,0 | |||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | 20 | 443,8 | |||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 205 | 15800,0 | |||
2019 | 207 | 17250,0 | |||
2020 | 154 | 15260,0 | |||
2021 | 207 | 12125,3 | |||
2022 | 207 | 19468,4 | |||
Государственная работа "Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 5 | 400,0 | |||
2019 | 5 | 400,0 | |||
2020 | 2 | 40,0 | |||
2021 | 5 | 300,0 | |||
2022 | 3 | 300,0 | |||
Государственная работа "Организация и проведение официальных спортивных мероприятий" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 200 | 5581,2 | |||
2019 | 184 | 5915,7 | |||
2020 | 130 | 5197,7 | |||
2021 | 174 | 6312,9 | |||
2022 | 162 | 7780,6 | |||
Государственная работа "Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной собственности. Работы по исполнению функций заказчика, застройщика при строительстве объектов и сооружений" | Проведение работы на объекте | Единица | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 4 | 4212,7 | |||
2017 | 4 | 9358,7 | |||
2018 | 2 | 181,3 | |||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта (Спортивно-тренировочный центр "Тамбов")" | Наличие обоснованных жалоб | Единица | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 1 | 30966,4 | |||
2019 | 1 | 50540,8 | |||
2020 | 1 | 39333,2 | |||
2021 | 1 | 36868,7 | |||
2022 | 0 | 66119,1 | |||
Государственная работа "Участие в организации официальных спортивных мероприятий (Спортивно-тренировочный центр "Тамбов")" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 42 | 3361,2 | |||
2019 | 100 | 4670,7 | |||
2020 | 100 | 7003,3 | |||
2021 | 100 | 13595,5 | |||
2022 | |||||
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" (Спортивно-тренировочный центр "Тамбов")" | Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта/количество посетителей сайта | Процент/человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 25 | 2179,0 | |||
2019 | 100 | 3049,2 | |||
2020 | 100 | 6241,8 | |||
2021 | 100 | 5439,4 | |||
2022 | -/17000 | 11623,2 | |||
Основное мероприятие 1.3 "развитие системы управления в сфере физической культуры и спорта" | |||||
Государственная работа "Ведение бухгалтерского учета бюджетными, автономными и казенными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета" | Количество обслуживаемых учреждений | Единица | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 7 | 8128,2 | |||
2019 | 7 | 7769,3 | |||
2020 | 8 | 7648,3 | |||
2021 | 8 | 8070,6 | |||
2022 | 8 | 8082,1 | |||
Государственная работа "Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования" | Количество отчетов, подлежащих своду | Единица | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 571 | 1050,9 | |||
2019 | 611 | 1535,3 | |||
2020 | 612 | 2683,0 | |||
2021 | 612 | 2985,0 | |||
2022 | 612 | 3143,1 | |||
Итого | 2014 | 24496,3 | |||
2015 | 37028,5 | ||||
2016 | 42481,6 | ||||
2017 | 55479,8 | ||||
2018 | 98702,6 | ||||
2019 | 136898,1 | ||||
2020 | 123704,3 | ||||
2021 | 125332,3 | ||||
2022 | 163675,7 | ||||
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | |||||
Основное мероприятие 2.1. "развитие системы подготовки спортивного резерва" | |||||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по видам спорта" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 4344 | 152444,6 | |||
2019 | 4474 | 150044,0 | |||
2020 | 4542 | 111014,5 | |||
2021 | 4444 | 125098,3 | |||
2022 | 4074 | 139712,4 | |||
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" | Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта | Процент | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 95 | 896,9 | |||
2019 | 95 | 725,2 | |||
2020 | 95 | 715,9 | |||
2021 | 95 | 774,4 | |||
2022 | 95 | 10426,6 | |||
Государственная работа "Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва" | Количество лиц, прошедших спортивную подготовку | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 46 | 6171,5 | |||
2019 | 46 | 8603,2 | |||
2020 | 52 | 9603,2 | |||
2021 | 52 | 8603,2 | |||
2022 | 50 | 12603,1 | |||
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта" | Наличие обоснованных жалоб | Единица | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 15 | 14500,6 | |||
2019 | 7 | 8253,0 | |||
2020 | 7 | 8453,0 | |||
2021 | 7 | 11701,5 | |||
2022 | 7 | 27313,9 | |||
Государственная работа "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | 11 | 880,0 | |||
2022 | 22 | 3520,0 | |||
Государственная работа "Участие в организации официальных спортивных мероприятий" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | 11 | 640,0 | |||
2022 | 22 | 2560,0 | |||
Государственная работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" | Количество участников | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | 35 | 9814,7 | |||
2022 | 60 | 39521,0 | |||
Основное мероприятие 2.2 "проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Тамбовской области" | |||||
Государственная услуга "Осуществление специализированной подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва" | Подготовка спортсменов высокого класса | Человек | 2014 | 49 | 80003,7 |
2015 | 43 | 99926,6 | |||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 328 | 103204,0 | |||
2017 | 304 | 26710,2 | |||
2018 | 308 | 21893,8 | |||
2019 | 308 | 17821,2 | |||
2020 | 308 | 11813,2 | |||
2021 | 308 | 9942,5 | |||
2022 | 398 | 15442,5 | |||
Государственная услуга "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (баскетбол)" | Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | 31 | 2950,0 | |||
2017 | 15 | 513,0 | |||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях" | 2014 | ||||
2015 | |||||
2016 | 33860,0 | ||||
2017 | |||||
2018 | |||||
2019 | |||||
2020 | |||||
2021 | |||||
2022 | |||||
Государственная работа "Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | 64 | 26417,3 | |||
2018 | 61 | 48375,1 | |||
2019 | 55 | 49158,1 | |||
2020 | 46 | 34821,5 | |||
2021 | 51 | 46104,7 | |||
2022 | 77 | 61354,7 | |||
Государственная работа "Участие в организации официальных спортивных мероприятий" | Количество мероприятий | Штука | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | 67 | 53732,7 | |||
2018 | 57 | 92155,7 | |||
2019 | 57 | 114829,3 | |||
2020 | 47 | 111257,0 | |||
2021 | 51 | 121568,2 | |||
2022 | 83 | 153016,9 | |||
Государственная работа "Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд" | Количество участников | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | 50 | 44496,5 | |||
2018 | 50 | 45162,2 | |||
2019 | 50 | 58222,4 | |||
2020 | 50 | 48599,5 | |||
2021 | 49 | 63934,4 | |||
2022 | 77 | 86984,4 | |||
Государственная работа "Организация спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе" | Количество привлеченных лиц | Человек | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 120 | 5399,1 | |||
2019 | 120 | 2009,1 | |||
2020 | 120 | 1527,9 | |||
2021 | 120 | 1528,0 | |||
2022 | 120 | 3746,4 | |||
Государственная работа "Обеспечение доступа к объектам спорта" | Наличие обоснованных жалоб | Единица | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 5 | 7429,3 | |||
2019 | 1 | 711,7 | |||
2020 | 1 | 420,9 | |||
2021 | 1 | 420,9 | |||
2022 | 2 | 11170,9 | |||
Государственная работа "Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни" | Уровень удовлетворенности жителей объемом и качеством мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта | Процент | 2014 | ||
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | 95 | 309,8 | |||
2019 | 95 | 201,9 | |||
2020 | 95 | 292,1 | |||
2021 | 95 | 11156,9 | |||
2022 | 95 | 406,9 | |||
Итого | 2014 | 80003,7 | |||
2015 | 99926,6 | ||||
2016 | 140014,0 | ||||
2017 | 151869,7 | ||||
2018 | 394738,6 | ||||
2019 | 410779,1 | ||||
2020 | 338517,9 | ||||
2021 | 402636,1 | ||||
2022 | 530883,7 | ||||
Всего | 2014 | 106500,0 | |||
2015 | 136955,1 | ||||
2016 | 182495,6 | ||||
2017 | 207349,5 | ||||
2018 | 493441,2 | ||||
2019 | 547677,2 | ||||
2020 | 462222,2 | ||||
2021 | 527968,4 | ||
2022 | 731455,4 |
И.о. заместителя Главы Тамбовской области
Е.С.Михалина