"Таблица 4
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов Государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы Республики Коми
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы: | |||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Государственная программа Республики Коми | "Социальная защита населения" | всего, | 15 972 262,5 | 17 174 409,4 | 19 726 504,1 | 17 756 865,7 | 16 882 407,3 | 15 751 531,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 15 972 262,5 | 17 167 341,8 | 19 721 946,6 | 17 756 310,1 | 16 881 851,7 | 15 750 975,5 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 4 485 262,5 | 5 467 343,0 | 5 860 489,1 | 3 563 386,2 | 2 477 658,2 | 2 294 607,3 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 7 067,6 | 4 557,5 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма 1. | Государственные социальные обязательства в сфере социальной защиты населения | всего, | 11 667 553,4 | 12 902 605,4 | 14 625 359,1 | 13 292 063,9 | 12 296 264,3 | 11 358 894,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 11 667 553,4 | 12 902 605,4 | 14 625 359,1 | 13 292 063,9 | 12 296 264,3 | 11 358 894,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 4 008 672,7 | 5 090 533,8 | 5 472 474,9 | 3 563 299,1 | 2 471 337,7 | 2 287 748,2 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.1.1. | Предоставление мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | всего, | 5 179 211,8 | 5 335 437,1 | 5 227 921,2 | 5 055 736,5 | 4 957 286,9 | 4 852 786,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 5 179 211,8 | 5 335 437,1 | 5 227 921,2 | 5 055 736,5 | 4 957 286,9 | 4 852 786,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 941 493,3 | 986 787,3 | 579 205,8 | 590 560,3 | 594 495,5 | 598 940,4 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 1.1.2. | Предоставление мер социальной поддержки с учетом доходов граждан | всего, | 4 548 328,1 | 5 122 428,2 | 6 439 695,7 | 6 289 213,1 | 5 770 536,2 | 5 366 745,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 4 548 328,1 | 5 122 428,2 | 6 439 695,7 | 6 289 213,1 | 5 770 536,2 | 5 366 745,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 2 005 683,5 | 2 610 998,1 | 3 033 940,1 | 2 150 038,7 | 1 325 977,1 | 1 435 316,9 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 1.Р1 (1.1.3) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в части материальной поддержки семей с детьми <*> | всего, | 1 487 924,3 | 2 036 799,0 | 2 495 621,4 | 1 519 471,1 | 1 137 906,5 | 705 451,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 487 924,3 | 2 036 799,0 | 2 495 621,4 | 1 519 471,1 | 1 137 906,5 | 705 451,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 973 550,7 | 1 394 329,7 | 1 761 257,2 | 738 972,9 | 464 246,4 | 163 495,1 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 1.2.2. | Оказание государственной поддержки гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего, | 419 759,1 | 375 620,3 | 415 405,8 | 389 017,4 | 389 017,4 | 392 267,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 419 759,1 | 375 620,3 | 415 405,8 | 389 017,4 | 389 017,4 | 392 267,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 55 615,1 | 66 097,9 | 54 711,7 | 45 101,4 | 45 101,4 | 48 351,7 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 1.2.3. | Оказание поддержки ветеранам и инвалидам в обеспечении их жильем | всего, | 32 330,1 | 32 320,8 | 46 715,0 | 38 625,8 | 41 517,3 | 41 644,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 32 330,1 | 32 320,8 | 46 715,0 | 38 625,8 | 41 517,3 | 41 644,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 32 330,1 | 32 320,8 | 43 360,1 | 38 625,8 | 41 517,3 | 41 644,1 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Подпрограмма 2. | Система социального обслуживания населения | всего, | 3 917 892,1 | 3 862 282,7 | 4 587 244,4 | 4 062 068,7 | 4 185 250,2 | 3 991 743,4 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 917 892,1 | 3 861 007,1 | 4 586 991,7 | 4 061 513,1 | 4 184 694,7 | 3 991 187,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 474 779,1 | 375 270,2 | 388 014,2 | 87,1 | 6 320,5 | 6 859,1 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 1 275,6 | 252,7 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1.1. | Обеспечение доступности к социальным объектам для инвалидов и маломобильных групп населения | всего, | 1 545,4 | 17 755,6 | 7 527,1 | 10 555,6 | 14 213,0 | 14 961,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 545,4 | 16 480,0 | 7 274,3 | 10 000,0 | 13 657,5 | 14 405,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 233,4 | 6 772,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 1 275,6 | 252,7 | 555,6 | 555,6 | 555,6 | ||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 2.1.2. | Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты населения | всего, | 122 701,9 | 187 294,8 | 236 942,0 | 74 283,5 | 203 651,7 | 30 491,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 122 701,9 | 187 294,8 | 236 942,0 | 74 283,5 | 203 651,7 | 30 491,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 2.1.3. | Реализация проектов государственно-частного партнерства в сфере социальной защиты населения | всего, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 580,0 | 21 160,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 580,0 | 21 160,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. | Оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере социальной защиты населения | всего, | 3 593 559,1 | 3 236 161,8 | 3 830 482,5 | 3 893 027,0 | 3 890 602,9 | 3 890 667,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 3 593 559,1 | 3 236 161,8 | 3 830 482,5 | 3 893 027,0 | 3 890 602,9 | 3 890 667,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 326 092,0 | 27 758,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 2.2.2. | Профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних | всего, | 1 568,0 | 921,5 | 1 284,3 | 2 722,6 | 2 722,6 | 2 722,6 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 568,0 | 921,5 | 1 284,3 | 2 722,6 | 2 722,6 | 2 722,6 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 87,1 | 174,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | 87,1 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 2.2.3. | Профилактика потребления наркотических средств и психотропных веществ и реабилитация лиц, допускающих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача | всего, | 1 860,0 | 919,7 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 860,0 | 919,7 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 2.Р3 (2.2.4) | Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в части увеличения периода активного долголетия и создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами <**> | всего, | 196 657,6 | 419 229,3 | 510 108,7 | 52 000,0 | 52 000,0 | 52 000,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 196 657,6 | 419 229,3 | 510 108,7 | 52 000,0 | 52 000,0 | 52 000,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 148 600,0 | 347 337,3 | 387 927,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Подпрограмма 3. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | всего, | 142 406,3 | 148 810,2 | 234 749,5 | 93 312,4 | 91 472,0 | 91 472,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 142 406,3 | 143 018,2 | 230 444,7 | 93 312,4 | 91 472,0 | 91 472,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 810,7 | 1 539,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 5 792,0 | 4 304,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 3.1.1. | Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | всего, | 140 388,2 | 147 615,7 | 233 942,7 | 92 505,6 | 90 665,2 | 90 665,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 140 388,2 | 141 823,7 | 229 637,9 | 92 505,6 | 90 665,2 | 90 665,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 1 810,7 | 1 539,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 5 792,0 | 4 304,8 | ||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 3.2.1. | Предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющим производство, распространение и тиражирование в средствах массовой информации материалов, направленных на освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризацию благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации | всего, | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 279,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Освещение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, популяризация благотворительной деятельности и добровольчества в средствах массовой информации | всего, | 0,0 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | 237,4 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 3.3.1. | Переподготовка и повышение квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций | всего, | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 50,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 3.3.3. | Организация и проведение республиканских семинаров по лидерским программам, в том числе для представителей педагогических отрядов, молодежных и детских общественных объединений | всего, | 130,5 | 65,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
республиканский бюджет Республики Коми | 130,5 | 65,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 3.4.4. | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в различных сферах деятельности | всего, | 1 558,3 | 866,9 | 449,2 | 449,2 | 449,2 | 449,2 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 558,3 | 866,9 | 449,2 | 449,2 | 449,2 | 449,2 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Подпрограмма 4. | Обеспечение реализации государственной программы | всего, | 244 410,7 | 260 711,2 | 279 151,0 | 309 420,7 | 309 420,7 | 309 420,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 244 410,7 | 260 711,2 | 279 151,0 | 309 420,7 | 309 420,7 | 309 420,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
местные бюджеты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
средства от приносящей доход деятельности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 4.1.1 | Реализация функций аппаратов исполнителей и участников государственной программы | всего, | 102 196,4 | 104 929,8 | 107 427,6 | 117 806,7 | 117 806,7 | 117 806,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 102 196,4 | 104 929,8 | 107 427,6 | 117 806,7 | 117 806,7 | 117 806,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 4.1.3. | Обеспечение деятельности государственных организаций Республики Коми в установленной сфере | всего, | 36 775,1 | 34 448,6 | 40 692,4 | 44 556,8 | 44 556,8 | 44 556,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 36 775,1 | 34 448,6 | 40 692,4 | 44 556,8 | 44 556,8 | 44 556,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 4.1.4. | Организационное обеспечение установленных функций в области социальной политики | всего, | 2 060,1 | 1 560,1 | 8 810,1 | 1 195,1 | 1 195,1 | 1 195,1 |
республиканский бюджет Республики Коми | 2 060,1 | 1 560,1 | 8 810,1 | 1 195,1 | 1 195,1 | 1 195,1 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 4.1.5. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 9 - 10 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | всего, | 269,2 | 267,9 | 265,0 | 277,8 | 277,8 | 277,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 269,2 | 267,9 | 265,0 | 277,8 | 277,8 | 277,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 4.1.6. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктами 7 - 8 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | всего, | 1 374,5 | 1 471,1 | 1 553,5 | 1 835,0 | 1 835,0 | 1 835,0 |
республиканский бюджет Республики Коми | 1 374,5 | 1 471,1 | 1 553,5 | 1 835,0 | 1 835,0 | 1 835,0 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 4.1.7. | Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | всего, | 101 735,4 | 118 033,6 | 119 292,0 | 142 221,8 | 142 221,8 | 142 221,8 |
республиканский бюджет Республики Коми | 101 735,4 | 118 033,6 | 119 292,0 | 142 221,8 | 142 221,8 | 142 221,8 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 4.1.8. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 13 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | всего, | 0,0 | 0,0 | 678,4 | 762,9 | 762,9 | 762,9 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 678,4 | 762,9 | 762,9 | 762,9 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности | ||||||||
Основное мероприятие 4.1.9. | Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пунктом 14 статьи 1 Закона Республики Коми "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми" | всего, | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 764,7 | 764,7 | 764,7 |
республиканский бюджет Республики Коми | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 764,7 | 764,7 | 764,7 | ||
- из них за счет средств федерального бюджета | ||||||||
местные бюджеты | ||||||||
государственные внебюджетные фонды | ||||||||
юридические лица | ||||||||
средства от приносящей доход деятельности |
________________
* в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей (Республика Коми)" на территории Республики Коми от 26 декабря 2022 г. N 149-2019-P10028-1/11 и объемами финансирования, установленными Федеральным законом от 05.12.2022 N 466-ФЗ "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов";
** в соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Республика Коми)" на территории Республики Коми от 13 декабря 2022 г. N 149-2019-P30011-1/11.