"Приложение 1
к государственной программе
Удмуртской Республики
"Управление
государственными финансами"
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ"
Наименование государственной программы | Управление государственными финансами |
Ответственный исполнитель государственной программы | Министерство финансов Удмуртской Республики |
Код аналитической программной классификации | N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||||||||||
2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
ГП | Пп | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | |||
26 | Государственная программа "Управление государственными финансами" | ||||||||||||||||
26 | 00 | 1 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики | млн. руб. | 47895 | 51207 | 53620 | 61772 | 63124 | 67137 | 71139 | 61911 | 80909 | 82570 | 86983 | 88010 | 94708 |
26 | 00 | 2 | Отношение дефицита бюджета Удмуртской Республики к доходам бюджета Удмуртской Республики, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 18,3 | 3,4 | 12,4 | 14,0 | профицит | профицит | 4,0 | 1,2 | 6,5 | профицит | не более 15 | не более 15 | не более 15 |
26 | 00 | 3 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики и государственных учреждений Удмуртской Республики (за исключением просроченной кредиторской задолженности, образованной по приносящей доход деятельности (собственных доходов учреждений, средств по обязательному медицинскому страхованию) к расходам бюджета Удмуртской Республики | % | 0,357 | 0,166 | 0,823 | 0,823 | 0,222 | 0,0013 | 0,018 | ||||||
Доля просроченной кредиторской задолженности бюджета Удмуртской Республики в расходах бюджета Удмуртской Республики | % | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | ||||||||||
26 | 00 | 4 | Доля расходов бюджета Удмуртской Республики, формируемых в рамках государственных программ, в общем объеме расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального бюджета) | % | 99,98 | 95,7 | 96,8 | 97,5 | 96,4 | 97,5 | 96,1 | 97,1 | 95,1 | 95,2 | 95,10 | 95,10 | 95,10 |
26 | 01 | Подпрограмма "Повышение эффективности расходов бюджета Удмуртской Республики" | |||||||||||||||
26 | 01 | 1 | Оценка качества управления государственными финансами Удмуртской Республики, определяемая Министерством финансов Российской Федерации <*> | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | ненадлежащее управление | ненадлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | надлежащее управление | |
26 | 01 | 2 | Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики <*> | % | 80,1 | 78,26 | 80,05 | 82,58 | 85,42 | 85,55 | 83,31 | 89,29 | 88,64 | 90,24 | не ниже 77,0 | не ниже 77,5 | не ниже 78,0 |
26 | 01 | 3 | Средний уровень качества управления муниципальными финансами по отношению к предыдущему году <*> | % | 101,0 | 106,17 | 203,2 | 111,9 | 104,4 | 106,6 | 100,5 | 97,8 | 103, 6 | 102,9 | 100,5 | 100, 5 | 100,5 |
26 | 01 | 4 | Отношение недополученных доходов по региональным налогам в результате действия налоговых льгот, установленных Государственным Советом Удмуртской Республики, к налоговым доходам бюджета Удмуртской Республики <*> | % | 0,76 | 0,76 | 0,90 | 0,81 | 0,98 | 1,22 | 0,84 | 1,13 | 0,96 | 0,96 | не более 5% | не более 5% | не более 5% |
26 | 02 | Подпрограмма "Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в Удмуртской Республике" | |||||||||||||||
26 | 02 | 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам бюджета Удмуртской Республики за отчетный финансовый год | % | 98,7 (100,4% к первоначальному плану) | 92,3 | 94,1 | 92,3 | 99,1 | 99,5 | 94,1 | 90,0 | 93,1 | 91,9 | не менее 100 | не менее 100 | не менее 100 |
26 | 02 | 2 | Исполнение расходных обязательств Удмуртской Республики в соответствии с законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики | % | 92,3 | 95,6 | 91,8 | 96,6 | 96,9 | 97,1 | 95,7 | 95,8 | 95,2 | 90,5 | не менее 88 | не менее 88 | не менее 88 |
26 | 02 | 3 | Удельный вес проведенных Министерством финансов Удмуртской Республики контрольных мероприятий по внутреннему государственному финансовому контролю к числу запланированных контрольных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
26 | 03 | Подпрограмма "Нормативное обеспечение и осуществление финансового контроля в Удмуртской Республике" | |||||||||||||||
26 | 03 | 1 | Удельный вес проведенных Министерством финансов Удмуртской Республики контрольных мероприятий использования средств бюджета Удмуртской Республики к числу запланированных мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
26 | 03 | 2 | Удельный вес главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве главных распорядителей средств бюджета Удмуртской Республики, на которых в соответствии с законодательством возложены функции по финансовому контролю | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||
26 | 03 | 3 | Удельный вес муниципальных образований в Удмуртской Республике, осуществляющих финансовый контроль, в общем количестве муниципальных образований в Удмуртской Республике | % | 100,0 | 100, 0 | 100, 0 | 100,0 | 100, 0 | 100, 0 | 100,0 | 100, 0 | 100,0 | 100,0 | |||
26 | 04 | Подпрограмма "Управление государственным долгом Удмуртской Республики" | |||||||||||||||
26 | 04 | 1 | Отношение объема государственного долга Удмуртской Республики к годовому объему доходов бюджета Удмуртской Республики без учета безвозмездных поступлений (с учетом возможного превышения в соответствии с федеральным законодательством) | % | 77,8 | 94,8 | 98,5 | 95,6 | 94 | 86 | 80 | 100 | 94,7 | 104,0 | не более 100 | не более 100 | не более 100 |
26 | 04 | 2 | Отношение расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики к объему расходов бюджета Удмуртской Республики (за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) | % | 3,3 | 3,6 | 5,03 | 4,8 | 5,1 | 3,3 | 2,7 | 2,3 | 1,7 | 0,8 | не более 12 | не более 10 | не более 10 |
26 | 04 | 3 | Отношение объема просроченной задолженности по долговым обязательствам Удмуртской Республики к общему объему государственного долга Удмуртской Республики | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
26 | 04 | 4 | Отношение объема выплат по государственным гарантиям к общему объему предоставленных Удмуртской Республикой государственных гарантий | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | не более 8 | не более 6 | не более 4 |
26 | 04 | 5 | Отношение объема заимствований Удмуртской Республики в отчетном финансовом году к сумме, направляемой в отчетном финансовом году на финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств бюджета Удмуртской Республики (с учетом возможного превышения в соответствии с федеральным законодательством) | % | 118,9 | 92,8 | 96,09 | 99,9 | 99,95 | 96,5 | 92,4 | 104, 4 | 90,3 | 100,0 | не более 100 | не более 100 | не более 100 |
26 | 05 | Подпрограмма "Развитие системы межбюджетных отношений, содействие повышению уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Удмуртской Республике" | |||||||||||||||
26 | 05 | 1 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики (за исключением субвенций, а также субсидий, предоставленных на софинансирование бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности) в объеме собственных доходов бюджетов муниципальных округов и городских округов | % | 33,0 | 23,0 | 29,0 | 38,0 | 36,0 | 35,0 | 38,9 | 38,2 | 41,6 | 38,4 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
26 | 05 | 2 | Доля дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Удмуртской Республики бюджетам муниципальных образований в Удмуртской Республике | % | 21,3 | 10 | 11,34 | 17,45 | 16,41 | 17,13 | 15,92 | 15,24 | 16,10 | 10,87 | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
26 | 05 | 3 | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике | % | 0,07 | 0,09 | 0,60 | 1,05 | 1,57 | 0,80 | 0,11 | 0,29 | 0,16 | 0,56 | 0,12 | 0,11 | 0,1 |
26 | 05 | 4 | Отношение дефицита бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике к доходам бюджетов муниципальных образований в Удмуртской Республике, рассчитанное в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации | ||||||||||||||
26 | 05 | 4а | для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 0,21 | 0,0 | 0,65 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,28 | не более 5 | не более 5 | не более 5 |
26 | 05 | 4б | для других муниципальных образований | % | 3,35 | 5,35 | 6,58 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,44 | 0,0 | 0,0 | не более 10 | не более 10 | не более 10 |
26 | 05 | 5 | Доля муниципальных образований в Удмуртской Республике, соблюдающих установленные бюджетным законодательством Российской Федерации ограничения по объемам муниципального долга и расходам на его обслуживание | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
26 | 05 | 6 | Долговая нагрузка на бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | ||||||||||||||
26 | 05 | 6а | для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 54,7 | 55,5 | 69,3 | 49,8 | - | - | 46,8 | 45,8 | 37,1 | 36,4 | не более 50 | не более 50 | не более 50 |
26 | 05 | 6б | для других муниципальных образований | % | 47,2 | 74,1 | 88,9 | 91,1 | 66,7 | 61,0 | 50,1 | 57,9 | 50,0 | 45,1 | не более 100 | не более 100 | не более 100 |
26 | 05 | 7 | Уровень качества управления муниципальными финансами муниципальных округов и городских округов по результатам мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами муниципальных образований в Удмуртской Республике <*> | балл | 27,48 | 29,17 | 59,29 | 66,37 | 65,12 | 69,44 | 69,78 | 68,26 | 70,69 | 72,77 | не менее 40 | не менее 42 | не менее 44 |
26 | 06 | Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" | |||||||||||||||
26 | 06 | 1 | Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы | % | 85,7 | 97,57 | 99,7 | 99,7 | 98,68 | 99,98 | 99,77 | 98,17 | 96,31 | 93,50 | не менее 81 | не менее 82 | не менее 83 |
26 | 07 | Подпрограмма "Управление государственными закупками в Удмуртской Республике" | |||||||||||||||
26 | 07 | 1 | Отношение количества жалоб участников закупок, признанных по решению контрольного органа и (или) решению суда обоснованным и, по которым нарушения законодательства произошли по вине уполномоченного учреждения - государственного казенного учреждения Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики", к общему количеству проведенных закупок | % | 0,012 | 0,007 | |||||||||||
Доля закупок, по которым поданные жалобы на действия уполномоченного учреждения - государственного казенного учреждения Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" признаны обоснованными/частично обоснованными, к общему количеству размещенных уполномоченным учреждением закупок | % | 0,20 | 0,17 | 0,11 | не более 0,25 | не более 0,25 | не более 0,25 | ||||||||||
________________
* В случае отсутствия на момент составления отчета информации по значению показателя за отчетный финансовый год учитывается информация за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году.".