Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городском округе
"Город Южно-Сахалинск"
на 2020 - 2025 годы"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источники | Код бюджетной классификации | Расходы по годам реализации, тыс. рублей | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ЦСР | ВР | всего по муниципальной программе | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2020 - 2025 годы" | Всего: | x | x | x | x | x | 11020832,3 | 1982761,4 | 1846676,6 | 1881651,2 | 1892383,8 | 1751968,2 | 1665391,1 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства", Департамент городского хозяйства | ОБ | x | x | x | x | 1089861,5 | 353563,1 | 124649,6 | 263777,9 | 255728,8 | 87109,7 | 5032,4 | ||
БМО | x | x | x | x | 9930970,8 | 1629198,3 | 1722027,0 | 1617873,3 | 1636655,0 | 1664858,5 | 1660358,7 | |||
Основное мероприятие 1. Популяризация и сохранение памятников истории и культуры как объектов наследия (памятников истории и культуры) | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска | БМО | 913 | 0113 | 1900120990 | 240 | 3394,8 | 1123,0 | 1371,8 | 900,0 | ||||
Основное мероприятие 2. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания посетителей библиотеки | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, Централизованная библиотечная система (ЦБС) | БМО | 913 | 0801 | 1900200590 | 610 | 1037674,2 | 161884,3 | 169508,1 | 174303,7 | 172323,1 | 179474,1 | 180180,9 | |
Основное мероприятие 3. Организация концертной деятельности учреждений культуры | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные муниципальные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900300590 | 610 | 570546,3 | 77914,5 | 93033,0 | 99753,9 | 97475,3 | 101134,8 | 101234,8 | |
Основное мероприятие 4. Организация досуга на территории городского округа | Всего: | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | x | 3992056,7 | 577979,2 | 645680,2 | 680094,1 | 676849,6 | 703802,8 | 707650,8 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 610 | 2214481,8 | 346348,6 | 354934,8 | 370175,0 | 371109,0 | 385009,6 | 386904,8 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900400590 | 620 | 1777574,9 | 231630,6 | 290745,4 | 309919,1 | 305740,6 | 318793,2 | 320746,0 | |||
Основное мероприятие 5. Предоставление дополнительного образования в образовательных организациях дополнительного образования | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900500590 | 610 | 3312650,6 | 541322,4 | 529035,0 | 546644,2 | 550309,2 | 572386,9 | 572952,9 | |
Основное мероприятие 6. Организация бухгалтерского учета финансовой деятельности Учредителя и подведомственных Учредителю муниципальных учреждений | Всего: | БМО | x | x | x | x | 215660,7 | 34595,8 | 34762,4 | 37029,8 | 35019,4 | 36924,4 | 37328,9 | |
МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры" | БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 110 | 205628,2 | 31271,6 | 33121,2 | 35025,6 | 34457,2 | 35676,3 | 36076,3 | ||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 240 | 9888,1 | 3259,0 | 1579,2 | 1999,9 | 557,9 | 1243,8 | 1248,3 | |||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 320 | 48,1 | 48,1 | ||||||||
БМО | 913 | 0804 | 1900600590 | 850 | 70,3 | 17,1 | 36,0 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | |||
БМО | 913 | 0705 | 1900600590 | 850 | 26,0 | 26,0 | ||||||||
Основное мероприятие 7. Поддержка и развитие социально-культурной деятельности | Департамент культуры администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | x | x | x | x | 229065,1 | 79517,3 | 49922,1 | 48006,3 | 16539,8 | 17539,8 | 17539,8 | |
Мероприятие 7.1. Поддержка традиционной и современной культуры, в том числе гастрольная и фестивальная деятельность | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1900700590 | 610 | 3607,7 | 1,3 | 2106,4 | 1000,0 | 500,0 | |||
Мероприятие 7.2. Подготовка, организация экспозиций (выставок), презентаций, ярмарок | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | ||||||||
Мероприятие 7.3. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 219833,2 | 78691,0 | 47135,7 | 46006,5 | 15000,0 | 16500,0 | 16500,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900700590 | 610 | 8988,4 | 1691,0 | 2212,7 | 2084,7 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 610 | 126772,0 | 52500,0 | 19611,7 | 26660,3 | 9000,0 | 9500,0 | 9500,0 | |||
БМО | 913 | 0801 | 1900700590 | 620 | 84072,8 | 24500,0 | 25311,3 | 17261,5 | 5000,0 | 6000,0 | 6000,0 | |||
Мероприятие 7.4. Предоставление премий в сфере культуры и искусства: решение Городской Думы "Об утверждении Положения "О премиях Городской Думы города Южно-Сахалинска в сфере культуры и искусства" | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | x | x | x | x | x | 2624,2 | 400,0 | 400,0 | 444,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | |
БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 350 | 2124,2 | 400,0 | 344,8 | 459,8 | 459,8 | 459,8 | ||||
БМО | 913 | 0804 | 1900772020 | 610 | 500,0 | 400,0 | 100,0 | |||||||
Мероприятие 7.5. Выявление, развитие и поддержка одаренных детей, продвижение талантливых детей и молодежи | Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900772010 | 610 | 3000,0 | 425,0 | 280,0 | 555,0 | 580,0 | 580,0 | 580,0 | |
Основное мероприятие 8. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 1604441,4 | 501251,9 | 314043,8 | 287691,7 | 333771,4 | 129492,5 | 38190,1 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства", Департамент городского хозяйства | ОБ | x | x | x | x | 1062117,7 | 349440,5 | 120181,9 | 259504,7 | 250913,3 | 82077,3 | |||
БМО | x | x | x | x | 542323,7 | 151811,4 | 193861,9 | 28187,0 | 82858,1 | 47415,2 | 38190,1 | |||
Мероприятие 8.1. Обеспечение комплексной безопасности организаций культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | БМО | x | x | x | x | 47418,0 | 16547,5 | 6674,2 | 11556,3 | 5000,0 | 3820,0 | 3820,0 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 16207,8 | 2613,1 | 2932,5 | 5522,2 | 2500,0 | 1320,0 | 1320,0 | ||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 18836,0 | 7594,3 | 3741,7 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | ||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 12374,2 | 6340,1 | 6034,1 | |||||||
Мероприятие 8.2. Строительство, реконструкция и приобретение зданий (сооружений) для муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 883188,8 | 344302,9 | 79784,2 | 136140,6 | 232263,7 | 90697,4 | ||
ОБ | x | x | x | x | 752363,4 | 294388,6 | 26463,1 | 133289,0 | 216145,4 | 82077,3 | ||||
БМО | x | x | x | x | 130825,4 | 49914,3 | 53321,1 | 2851,6 | 16118,3 | 8620,1 | ||||
МКУ "Управление капитального строительства" | ОБ | 902 | 0801 | 1900863500 | 410 | 752363,4 | 294388,6 | 26463,1 | 133289,0 | 216145,4 | 82077,3 | |||
БМО | 902 | 0801 | 19008S3500 | 410 | 46864,9 | 2973,8 | 18078,6 | 1905,1 | 15616,8 | 8290,6 | ||||
БМО | 902 | 0801 | 1900820980 | 410 | 83960,5 | 46940,5 | 35242,5 | 946,5 | 501,5 | 329,5 | ||||
Мероприятие 8.3. Капитальный ремонт, благоустройство и обустройство туристской инфраструктуры, территорий учреждений культуры и дополнительного образования | Всего: | x | x | x | x | x | 442431,1 | 77437,7 | 112593,8 | 121665,8 | 61388,6 | 34975,1 | 34370,1 | |
ОБ | x | x | x | x | 152422,7 | 40922,7 | 3500,0 | 108000,0 | ||||||
БМО | x | x | x | x | 290008,4 | 36515,0 | 109093,8 | 13665,8 | 61388,6 | 34975,1 | 34370,1 | |||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, МКУ "Управление капитального строительства" | БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 1671,3 | 820,0 | 851,3 | ||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 23934,4 | 21028,7 | 1400,0 | 1505,7 | ||||||
ОБ | 913 | 0801 | 190А163110 | 610 | 18134,2 | 18134,2 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 190А1S3110 | 610 | 112,4 | 112,4 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863110 | 610 | 4157,8 | 4157,8 | ||||||||
БМО | 913 | 0703 | 19008S3110 | 610 | 42,0 | 42,0 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 1900863190 | 610 | 18630,7 | 18630,7 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863300 | 620 | 3500,0 | 3500,0 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 610 | 188,2 | 188,2 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3300 | 620 | 35,4 | 35,4 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 261014,6 | 14323,7 | 106807,1 | 9150,0 | 61388,6 | 34975,1 | 34370,1 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863190 | 620 | 108000,0 | 108000,0 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 620 | 1010,1 | 1010,1 | ||||||||
БМО | 902 | 0703 | 1900820990 | 240 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||
Мероприятие 8.4. Мероприятия по техническому перевооружению учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Всего: | x | x | x | x | x | 203345,7 | 62963,8 | 95480,6 | 9782,2 | 35119,1 | |||
ОБ | x | x | x | x | 129554,4 | 14129,2 | 70902,9 | 9754,4 | 34767,9 | |||||
БМО | x | x | x | x | 73791,3 | 48834,6 | 24577,7 | 27,8 | 351,2 | |||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения, Департамент городского хозяйства | БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 620 | 28918,7 | 14567,1 | 14351,6 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 1900800590 | 610 | 11653,2 | 11504,5 | 148,7 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 1900800590 | 610 | 31981,4 | 22620,2 | 9361,2 | |||||||
ОБ | 915 | 0801 | 1900863300 | 240 | 4100,0 | 4100,0 | ||||||||
БМО | 915 | 0801 | 19008S3300 | 240 | 41,4 | 41,4 | ||||||||
ОБ | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 58331,3 | 14129,2 | 9434,2 | 34767,9 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 589,3 | 142,8 | 95,3 | 351,2 | ||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863190 | 610 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863190 | 620 | 62868,7 | 57368,7 | 5500,0 | |||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3190 | 620 | 579,5 | 579,5 | ||||||||
ОБ | 913 | 0801 | 1900863110 | 610 | 2754,4 | 2754,4 | ||||||||
БМО | 913 | 0801 | 19008S3110 | 610 | 27,8 | 27,8 | ||||||||
Мероприятие 8.5. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств | Всего: | x | x | x | x | x | 28057,8 | 19511,0 | 8546,8 | |||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 27777,2 | 19315,9 | 8461,3 | ||||||
БМО | 913 | 0703 | 190A155190 | 610 | 280,6 | 195,1 | 85,5 | |||||||
Мероприятие 8.6. Создание виртуальных концертных залов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | x | ||||||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 0801 | 190A354530 | 610 | |||||||||
Основное мероприятие 10. Развитие кадрового потенциала в сфере культуры | Всего: | x | x | x | x | x | 52762,5 | 7173,0 | 8820,2 | 7547,5 | 9596,0 | 9812,9 | 9812,9 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | x | x | x | x | 25018,7 | 3050,4 | 4352,5 | 3274,3 | 4780,5 | 4780,5 | 4780,5 | ||
ОБ | x | x | x | x | 27743,8 | 4122,6 | 4467,7 | 4273,2 | 4815,5 | 5032,4 | 5032,4 | |||
Мероприятие 10.1. Развитие кадрового потенциала | Всего: | БМО | x | x | x | x | ||||||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 610 | |||||||||
БМО | 913 | 0804 | 1901000590 | 620 | ||||||||||
Мероприятие 10.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | Всего: | БМО | x | x | x | x | 25018,7 | 3050,4 | 4352,5 | 3274,3 | 4780,5 | 4780,5 | 4780,5 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 1003 | 1901040102 | 310 | 3814,9 | 724,0 | 646,3 | 488,6 | 652,0 | 652,0 | 652,0 | ||
БМО | 913 | 1003 | 1901040119 | 310 | 21203,8 | 2326,4 | 3706,2 | 2785,7 | 4128,5 | 4128,5 | 4128,5 | |||
Мероприятие 10.3. Получение межбюджетных трансфертов (субсидий, дотаций, субвенций и др.) в сфере культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | ОБ | x | x | x | x | 27743,8 | 4122,6 | 4467,7 | 4273,2 | 4815,5 | 5032,4 | 5032,4 | |
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | ОБ | 913 | 1003 | 1901071901 | 610 | 4218,3 | 771,0 | 712,7 | 640,0 | 698,2 | 698,2 | 698,2 | ||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070501 | 610 | 8726,9 | 1570,9 | 1570,8 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | 1396,3 | |||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070601 | 610 | 2536,6 | 430,7 | 404,2 | 404,9 | 421,0 | 437,9 | 437,9 | |||
ОБ | 913 | 0703 | 1901062100 | 610 | 4186,4 | 600,0 | 500,0 | 686,4 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 610 | 6464,5 | 600,0 | 1080,0 | 784,5 | 1200,0 | 1400,0 | 1400,0 | |||
ОБ | 913 | 0801 | 1901062100 | 620 | 61,1 | 61,1 | ||||||||
ОБ | 913 | 1003 | 1901070901 | 610 | 1550,0 | 150,0 | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
Основное мероприятие 11. Независимая оценка качества оказания услуг муниципальными организациями культуры городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | БМО | x | x | x | x | 80,0 | 80,0 | ||||||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска, подведомственные учреждения | БМО | 913 | 0113 | 1901120990 | 240 | 80,0 | 80,0 | |||||||
Основное мероприятие 12. Создание благоприятных условий для развития туристской деятельности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" | Всего: | x | x | x | x | x | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
БМО | x | x | x | x | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||||
Мероприятие 12.1. Предоставление субсидии субъектам туристской деятельности на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в сфере социального туризма | Всего: | БМО | x | x | x | x | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | ||
Департамент культуры и туризма администрации г. Южно-Сахалинска | БМО | 913 | 0412 | 1901280091 | 810 | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | |||