Приложение N 10
к государственной программе
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование структурного элемента | Государственный заказчик - координатор, государственный заказчик, исполнители и сроки реализации | Источник финансирования | Коды классификации | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели по целям и задачам подпрограмм, показатели общественно значимого результата, задачи регионального проекта, показатели по целям и задачам регионального проекта, не входящего в состав федерального проекта, и показатели по мероприятиям выполнения государственной программы | |||||||||||||||||||||
раздел, подраздел | целевая статья | вид расходов | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год (прогноз) | 2027 год (прогноз) | 2028 год (прогноз) | 2029 год (прогноз) | 2030 год (прогноз) | наименование показателей, ед. измерения | значение показателя за предшествующий период (факт 2021 год) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Цель государственной программы. Повышение роли Астраханской области в обеспечении продовольственной безопасности Российской Федерации и развитии сельских территорий | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 101,7 | 102,1 | 103,8 | 105,7 | 107,6 | 109,7 | 111,7 | 113,9 | 116,0 | ||||||||||||||||
Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 100,6 | 102,1 | 102,4 | 102,9 | 108,3 | 110,3 | 111,3 | 112,1 | 115,9 | |||||||||||||||||
Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 39355 | 34306 | 36056 | 37895 | 39790 | 41780 | 43869 | 46062 | 48595 | |||||||||||||||||
Задача государственной программы. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и повышение качества жизни сельского населения Астраханской области | Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств, % | x | 67,5 | 67,6 | 67,7 | 67,8 | 67,9 | 68,0 | 68,1 | 68,2 | ||||||||||||||||
Проектная часть | ||||||||||||||||||||||||||
Региональный проект "Экспорт продукции АПК" в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | ||||||||||||||||||||||||||
Задача регионального проекта. Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах), млрд долл. США | 0,1297 | 0,1012 | 0,1053 | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
Результат регионального проекта. Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий | Министерство сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области (далее - минсельхоз Астраханской области) 2023 - 2024 | Итого по региональному проекту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий (нарастающим итогом), га | 4213,1 | 4150,0 | 4150,0 | x | x | x | x | x | x | ||
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства и мелиоративного комплекса Астраханской области, эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения" | ||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 105,3 | 112,6 | 115,1 | 117,7 | 120,5 | 123,3 | 126,3 | 129,3 | 132,4 | ||||||||||||||||
Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года, % | 98,5 | 101,2 | 102,0 | 102,8 | 103,7 | 104,5 | 105,3 | 106,2 | 107,0 | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы 1. Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Рентабельность сельхозорганизаций (с учетом субсидий), % | 19,6 | 16,5 | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1. Реализация федерального проекта "Развитие отраслей и техническая модернизация агропромышленного комплекса" | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 3061537,1 | 382635,7 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | 382700,2 | Объем реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн | x | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Прирост маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0,357 | 0,06 | 0,07 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | |||||||||||||||||
Прирост маточного товарного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год по отношению к предыдущему году, тыс. голов | 0,46 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||||||||||
Прирост объема молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за отчетный год по отношению к среднему объему молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, переработанного на пищевую продукцию, за 5 лет, предшествующих отчетному году, тыс. тонн | x | 0,03 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | |||||||||||||||||
Реализация овец и коз на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей и граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", за отчетный год, тыс. тонн | 0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||||||||||||||||
Прирост объема продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грант на развитие материально-технической базы за последние 5 лет (включая отчетный год) по отношению к предыдущему году, % | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции в отчетном году по отношению к предыдущему году | x | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||
в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у получателей гранта "Агропрогресс", получивших указанный грант в течение 5 лет, включая отчетный год, % | ||||||||||||||||||||||||||
Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), % | 16,6 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | 16,62 | |||||||||||||||||
Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, % | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными (за исключением рапса и сои) и кормовыми сельскохозяйственными культурами в сельскохозяйственных организациях, | x | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, в субъекте Российской Федерации, тыс. га | ||||||||||||||||||||||||||
Размер посевных площадей, занятых бахчевыми сельскохозяйственными культурами, тыс. га | x | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
Доля застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных, % | 12,54 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Объем произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных организациях, | x | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 635387,7 | 108477,4 | 85557,4 | 73558,9 | 73558,8 | 73558,8 | 73558,8 | 73558,8 | 73558,8 | крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, реализующих такую продукцию отечественным перерабатывающим организациям, тыс. тонн | |||||||||||||
Производство молока в сельскохозяйственных организациях крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | x | 1,2 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |||||||||||||||||
Численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | x | 8,1 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |||||||||||||||||
Численность маточного товарного поголовья овец и коз (в том числе ярки и козочки от года и старше), за исключением племенных животных, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | x | 250,15 | 250,2 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | 250,3 | |||||||||||||||||
Численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы), тыс. усл. голов | 15,7 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | |||||||||||||||||
Численность поголовья мясных табунных лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | x | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | x | x | x | 626980,0 | 77000,0 | 77000,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | 78830,0 | Численность приобретенного племенного молодняка сельскохозяйственных животных в племенных организациях, зарегистрированных в Государственном племенном регистре, в пересчете на условные головы, тыс. голов | x | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||
Объем ссудной задолженности по кредитам (займам), заключенным на срок до 1 года, млн руб. | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||||||
Итого по мероприятию | 4323904,8 | 568113,1 | 545257,6 | 535089,1 | 535089,0 | 535089,0 | 535089,0 | 535089,0 | 535089,0 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2. Реализация федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства" | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 3694159,2 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | 461769,9 | Объем производства картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | x | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Размер посевных площадей, занятых картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. га | x | 1,6 | 1,8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | x | 200 | 210 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 678086,0 | 75172,0 | 75172,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | 87957,0 | Размер посевных площадей, занятых овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. га | x | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | ||||
Объем производства продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенный с применением технологий досвечивания, тыс. тонн | x | 6,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | 7,39 | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | x | x | x | 200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | Объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, тыс. тонн | x | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
Объем реализации овощей открытого грунта, произведенных гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство и применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", получившими государственную поддержку, тыс. тонн | x | 0,0284 | 0,0303 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | 0,0326 | |||||||||||||||||
Ввод мощностей по хранению плодоовощной продукции и картофеля, тыс. тонн | x | - | - | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||
Итого по мероприятию | 4572245,2 | 536941,9 | 536941,9 | 549726,9 | 589726,9 | 589726,9 | 589726,9 | 589726,9 | 589726,9 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3. Реализация федерального проекта "Развитие сельского туризма" | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 119080,0 | 7710,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | 15910,0 | Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом), человек | x | 700 | 1550 | 2950 | 3350 | 3750 | 4150 | 4550 | 4950 | ||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 19831,0 | 1260,0 | 2590,0 | 3031,0 | 2590,0 | 2590,0 | 2590,0 | 2590,0 | 2590,0 | Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), человек | x | 1 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | ||||
Внебюджетные источники | x | x | x | 45409,4 | 2242,5 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | 6166,7 | Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, % | x | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции, единиц | x | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Итого по мероприятию | 184320,4 | 11212,5 | 24666,7 | 25107,7 | 24666,7 | 24666,7 | 24666,7 | 24666,7 | 24666,7 | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы 2. Эффективное вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиоративного комплекса в Астраханской области в рамках Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | Площадь сохраненных, вовлеченных и введенных в эксплуатацию земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га | 3,4 | 1,345 | 2,005 | 1,28 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | ||||||||||||||||
Мероприятие. Реализация федерального проекта "Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель сельскохозяйственного назначения" | Минсельхоз Астраханской области, муниципальные образования Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 1242248,9 | 15376,7 | 43101,0 | 39795,2 | 228795,2 | 228795,2 | 228795,2 | 228795,2 | 228795,2 | Площадь сельскохозяйственных угодий, сохраненных в сельскохозяйственном обороте и химическая мелиорация почв на пашне (нарастающим итогом), тыс. га | x | 0,3 | 0,6 | 0,79 | 1,1 | 1,41 | 1,72 | 2,03 | 2,34 | ||
Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га | 0,3 | 1,02 | 1,52 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 235008,0 | 2505,0 | 7017,0 | 7581,0 | 43581,0 | 43581,0 | 43581,0 | 43581,0 | 43581,0 | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания за счет проведения фитомелиоративных мероприятий, направленных на закрепление песков, тыс. га | 0 | 0,325 | 0,485 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ||||
Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, тыс. га | 3,1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||
Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тыс. га | x | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | x | x | x | 1478350,9 | 18975,7 | 50118,0 | 47376,2 | 272376,2 | 272376,2 | 272376,2 | 272376,2 | 272376,2 | Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель | x | 3 | 17 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||||
сельскохозяйственного назначения и земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, тыс. га | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по мероприятию | 2955607,8 | 36857,4 | 100236,0 | 94752,4 | 544752,4 | 544752,4 | 544752,4 | 544752,4 | 544752,4 | |||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 12036078,2 | 1153124,9 | 1207102,2 | 1204676,1 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | 1694235,0 | |||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8117025,2 | 867492,3 | 903481,1 | 900175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | 1089175,3 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1568312,7 | 187414,4 | 170336,4 | 172127,9 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | 207686,8 | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 2350740,3 | 98218,2 | 133284,7 | 132372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | 397372,9 | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Улучшение условий жизнедеятельности на сельских территориях Астраханской области | Доля сельского населения в общей численности населения Астраханской области, % | 33,7 | 33,80 | 33,81 | 33,82 | 33,83 | 33,84 | 33,85 | 33,86 | 33,87 | ||||||||||||||||
Задача подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, % | x | 46,8 | 47,0 | 47,2 | 47,4 | 47,6 | 47,8 | 48,0 | 48,2 | ||||||||||||||||
Мероприятие. Реализация федерального проекта "Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 25464,6 | 2395,9 | 8539,1 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | 2421,6 | Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, квадратных метров | 830 | 137,5 | 251 | 138 | 300 | 300 | 360 | 430 | 500 | ||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 40313,6 | 5040,0 | 5033,6 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | 5040,0 | ||||||||||||||
Местные бюджеты | x | x | x | 2034,6 | 230,0 | 419,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | 230,8 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | x | x | x | 29062,4 | 3285,4 | 5996,8 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | 3296,7 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 96875,2 | 10951,3 | 19989,3 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | 10989,1 | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы 2. Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях | Численность специалистов, прошедших обучение либо привлеченных на работу на сельских территориях в результате оказания государственной поддержки, тыс. человек | x | 0,006 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | ||||||||||||||||
Мероприятие. Реализация федерального проекта "Содействие занятости сельского населения" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 341,5 | 116,7 | 24,8 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции на сельских территориях, человек | x | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 31,5 | 16,7 | 7,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществившим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, человек | x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по мероприятию | 373,0 | 133,4 | 32,4 | 1,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы 3. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях | Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях Астраханской области, в которых реализованы мероприятия по созданию комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях, единиц | x | 9 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1. Реализация федерального проекта "Благоустройство сельских территорий" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 10387,2 | 1731,2 | 0,0 | 0,0 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | 1731,2 | Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, единиц | 16 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 7488,5 | 2028,5 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | ||||||||||||||
Местные бюджеты | x | x | x | 7918,9 | 3797,3 | 227,8 | 227,8 | 733,2 | 733,2 | 733,2 | 733,2 | 733,2 | ||||||||||||||
Внебюджетные источники | x | x | x | 5190,0 | 1091,5 | 226,5 | 226,5 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | 729,1 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 30984,6 | 8648,5 | 1234,3 | 1234,3 | 3973,5 | 3973,5 | 3973,5 | 3973,5 | 3973,5 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2. Реализация федерального проекта "Современный облик сельских территорий" | Минсельхоз Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2026 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 775000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | 155000,0 | Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций), единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Бюджет Астраханской области | x | x | x | 23969,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 | 4793,8 | ||||||||||||||
Местные бюджеты | x | x | x | 24710,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | 4942,1 | Созданы рабочие места (заполнены штатные единицы) в период реализации проектов, отобранных для субсидирования, единиц | x | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Внебюджетные источники | x | x | x | 82368,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | 16473,6 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 906047,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 | 181209,5 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3. Реализация федерального проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 1838245,4 | 229079,1 | 237721,1 | 233086,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена, единиц | x | 0 | 0 | x | |||||||
Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 2,056 | 1,109 | 1,349 | 6,100 | 5,089 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | 4,550 | |||||||||||||||||
Местные бюджеты | x | x | x | 96638,9 | 14643,1 | 8198,8 | 14588,9 | 11277,3 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Итого по мероприятию | 1934884,3 | 243722,2 | 245919,9 | 247675,6 | 238949,0 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | |||||||||||||||||
в том числе по объектам: | ||||||||||||||||||||||||||
3.1. "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Комсомольской с. Старокучергановка Наримановского района Астраханской области" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Наримановский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 31847,1 | 31847,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 0,509 | ||||||||||
Местный бюджет | x | x | x | 1676,2 | 1676,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого по объекту | 33523,3 | 33523,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
3.2. "Реконструкция подъездной автодороги к дому культуры в с. Караозек, Красноярского района, Астраханской области от автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Сеитовка - Ватажное - граница Республики Казахстан" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Красноярский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 68084,1 | 68084,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 0,6 | ||||||||||
Местный бюджет | x | x | x | 6733,6 | 6733,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого по объекту | 74817,7 | 74817,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
3.3. "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования "Подъезд от региональной дороги Астрахань - Зеленга к п. Садовый", в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 - 2025 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 156811,2 | 7529,0 | 126216,5 | 23065,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||||
Местный бюджет | x | x | x | 8253,3 | 396,3 | 6643,0 | 1214,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 3,6 | ||||||||||||
Итого по объекту | 165064,5 | 7925,3 | 132859,5 | 24279,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
3.4. "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Боевая в с. Тумак Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023 - 2024 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 86591,9 | 2673,0 | 83918,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||||
Местный бюджет | x | x | x | 874,7 | 27,0 | 847,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 1,349 | ||||||||||||
Итого по объекту | 87466,6 | 2700,0 | 84766,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
3.5. "Реконструкция автомобильной дороги по ул. Степная в с. Раздор Камызякского района Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2023, 2025 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 93937,4 | 10586,2 | 0,0 | 83351,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||||
Местный бюджет | x | x | x | 948,8 | 106,9 | 0,0 | 841,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 1,4 | ||||||||||||
Итого по объекту | 94886,2 | 10693,1 | 0,0 | 84193,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
3.6. "Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значении, по ул. Гагарина в п. Трубный Володарского района Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Володарский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2024 - 2025 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 81620,6 | 0,0 | 2757,2 | 78863,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||||
Местный бюджет | x | x | x | 7993,8 | 0,0 | 27,8 | 7966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 1,1 | ||||||||||||
Итого по объекту | 89614,4 | 0,0 | 2785,0 | 86829,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
3.7. "Реконструкция автомобильной дороги от автодороги Камызяк - Тузуклей в с. Тузуклей до Тузуклейской участковой больницы в Камызякском районе Астраханской области, в том числе ПИР" (капитальные вложения в объекты муниципальной собственности) | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципального образования "Камызякский муниципальный район Астраханской области" (по согласованию) 2024 - 2026 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 73708,3 | 0,0 | 14729,8 | 42391,5 | 16587,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество разработанной предпроектной и проектной (проектно-изыскательской) документации, единиц | 1 | ||||||||||
Местный бюджет | x | x | x | 4598,4 | 0,0 | 148,8 | 4282,0 | 167,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Построены (реконструированы) и отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 0,869 | ||||||||||||
Итого по объекту | 78306,7 | 0,0 | 14878,6 | 46673,5 | 16754,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||
Субсидии муниципальным образованиям Астраханской области на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (по согласованию) 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 1245644,9 | 108359,7 | 10098,7 | 5415,0 | 211084,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | 227671,7 | Отремонтированы дороги на сельских территориях, км | 4,22 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||||||
Местные бюджеты | x | x | x | 65560,1 | 5703,1 | 531,5 | 285,0 | 11109,7 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | 11982,7 | ||||||||||||||
Итого по объекту | 1311205,0 | 114062,8 | 10630,2 | 5700,0 | 222194,4 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | 239654,4 | |||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 2969164,6 | 263455,4 | 267175,9 | 259900,2 | 435162,3 | 435867,7 | 435867,7 | 435867,7 | 435867,7 | |||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 811193,3 | 4243,8 | 8563,9 | 2421,6 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | 159192,8 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1910048,0 | 236164,3 | 243542,3 | 238907,9 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | 238286,7 | |||||||||||||||||
Местные бюджеты | 131302,9 | 18670,4 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 116620,4 | 4376,9 | 6223,3 | 3523,2 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | 20499,4 | |||||||||||||||||
Итого по проектной части | 15005242,8 | 1416580,3 | 1474278,1 | 1464576,3 | 2129397,3 | 2130102,7 | 2130102,7 | 2130102,7 | 2130102,7 | |||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8928218,5 | 871736,1 | 912045,0 | 902596,9 | 1248368,1 | 1248368,1 | 1248368,1 | 1248368,1 | 1248368,1 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 3478360,7 | 423578,7 | 413878,7 | 411035,8 | 445973,5 | 445973,5 | 445973,5 | 445973,5 | 445973,5 | |||||||||||||||||
Местные бюджеты | 131302,9 | 18670,4 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 2467360,7 | 102595,1 | 139508,0 | 135896,1 | 417872,3 | 417872,3 | 417872,3 | 417872,3 | 417872,3 | |||||||||||||||||
Процессная часть | ||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие рыбохозяйственного комплекса Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Увеличение объемов выращивания и реализации товарной рыбы, сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства | Темп роста промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства (к уровню предыдущего года), % | x | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | 100,2 | ||||||||||||||||
Задача подпрограммы. Создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Астраханской области посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, развития аквакультуры | Суммарный объем промышленного рыболовства и производства продукции рыбоводства, тыс. тонн | 62,5 | 58,4 | 58,5 | 58,6 | 58,7 | 58,8 | 58,9 | 59,0 | 59,1 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на развитие глубокой переработки продукции аквакультуры, реализацию укрупненного рыбопосадочного материала и внедрение инновационных технологий аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 350010,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | Темп роста производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, % | x | 94,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | 100,3 | ||
Итого по мероприятию | 350010,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2. Стимулирование предприятий рыбной отрасли на создание и модернизацию производственных мощностей по переработке сырья из водных биологических ресурсов и объектов аквакультуры | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 70010,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | 14000,0 | Объем производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных, тыс. тонн | 37,9 | 38,0 | 38,1 | 38,2 | 38,3 | 38,4 | 38,5 | 38,6 | 38,7 | ||
Внебюджетные источники | x | x | x | 46673,2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 116683,2 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 23333,3 | 23333,3 | 23333,3 | 23333,3 | 23333,3 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3. Определение границ рыбоводных и рыболовных участков | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | x | x | x | 1680,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | Количество заключенных договоров о предоставлении рыболовных участков, единиц | 56 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Итого по мероприятию | 1680,0 | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | 280,0 | Количество рыболовных и рыбоводных участков, сформированных в соответствии с законодательством, единиц | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
Мероприятие 4. Проведение рыбохозяйственной мелиорации водных объектов рыбохозяйственного значения | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Федеральный бюджет | x | x | x | 2656,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | Площадь объектов рыбохозяйственного назначения, на которых произведены мелиоративные работы, га | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Итого по мероприятию | 2656,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | |||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 471028,9 | 638,6 | 331,9 | 331,9 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | 93945,3 | |||||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2655,7 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 421700,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | 84280,0 | |||||||||||||||||
Внебюджетные источники | 46673,2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Повышение эффективности деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области в развитии агропромышленного комплекса | Уровень участия Астраханской области в реализации государственных программ Российской Федерации, направленных на развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, % | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Задача подпрограммы. Создание условий для эффективной реализации государственной аграрной политики в Астраханской области | Уровень эффективности реализации государственной программы, % | x | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1. Обеспечение деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 121 | 405551,2 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | 50693,9 | Темп роста инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, % | 110,3 | 80,0 | 100,0 | 105,0 | 115,0 | 100,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 122 | 3280,4 | 728,9 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | 364,5 | Создана единая цифровая площадка отраслевых данных, % | x | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 129 | 122476,0 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | 15309,5 | Обеспечена возможность оказания государственной поддержки предприятиям агропромышленного комплекса в цифровом формате, % | x | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370100010 | 853 | 405,0 | 90,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | Наличие информации о видах и размере получаемой государственной поддержки, % | x | - | 20,0 | - | - | - | - | - | - | ||||
Обеспечено повышение квалификации работников отрасли по образовательным программам, включающим программы освоения | x | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
цифровых компетенций в агропромышленном комплексе, человек | ||||||||||||||||||||||||||
Итого по мероприятию | 531712,6 | 66822,3 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | 66412,9 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2. Обеспечение реализации органами местного самоуправления муниципальных районов Астраханской области переданных полномочий министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области по развитию сельскохозяйственного производства | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370160020 | 530 | 335184,2 | 59710,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | Количество получателей государственной поддержки в рамках полномочий, переданных органам местного самоуправления, единиц | 1120 | 1230 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | ||
Итого по мероприятию | 335184,2 | 59710,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | 39353,4 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 111 | 93027,8 | 11659,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | 11624,1 | Уровень технического обеспечения министерства и подведомственных учреждений, % | 70 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 112 | 83,6 | 18,5 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 119 | 28093,7 | 3520,9 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | 3510,4 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 35094,7 | 7798,9 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | 3899,4 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 2762,9 | 579,8 | 301,5 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | 313,6 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 1312,9 | 240,9 | 125,2 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | 157,8 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 244 | 5667,3 | 1259,4 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | 629,7 | Уровень выполнения услуг по селекционно-племенной работе, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 247 | 4160,2 | 1323,8 | 688,4 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 851 | 836,1 | 185,8 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 92,9 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 852 | 985,5 | 219,0 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | 109,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370110510 | 853 | 28,7 | 6,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370180610 | 244 | 14250,0 | 3000,0 | 2250,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0309 | 3370180680 | 244 | 3182,5 | 3182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 189485,9 | 32994,9 | 23243,6 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | 22207,9 | |||||||||||||||||
Мероприятие 4. Оказание социальной поддержки отдельным категориям специалистов | Минсельхоз Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 1003 | 3370129010 | 313 | 6000,0 | 1100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | Количество отдельных специалистов агропромышленного комплекса, получивших единовременное пособие, человек | x | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Итого по мероприятию | 6000,0 | 1100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | |||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 1062382,7 | 160627,6 | 129709,9 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 1062382,7 | 160627,6 | 129709,9 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | 128674,2 | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Обеспечение деятельности службы государственного технического надзора Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Создание условий для эксплуатации поднадзорной техники, аттракционов, обеспечивающих безопасность жизни, здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды | Доля поднадзорной техники, аттракционов, допущенных к эксплуатации, в общем объеме зарегистрированной техники, аттракционов, % | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 47 | 50 | 55 | 60 | ||||||||||||||||
Задача подпрограммы. Обеспечение учета, надзора за техническим состоянием и контроля допуска к эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, аттракционов | Количество операций, совершаемых в рамках оказания государственных услуг, исполнения государственных функций, единиц | 6833 | 6550 | 6550 | 6650 | 6830 | 7020 | 7350 | 7860 | 8630 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1. Государственная регистрация поднадзорной техники, аттракционов | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 41552,6 | 5194,6 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | Количество совершенных регистрационных действий, единиц | 1488 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 2000 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 12544,7 | 1568,7 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 438,2 | 44,2 | 22,0 | 22,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 7682,6 | 812,1 | 532,0 | 406,0 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 198,7 | 16,8 | 8,6 | 15,8 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 110,4 | 24,5 | 12,3 | 12,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 28,6 | 6,4 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 62555,8 | 7667,3 | 7340,1 | 7220,9 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2. Проведение технического осмотра поднадзорной техники | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 41553,5 | 5194,5 | 5194,5 | 5194,5 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | 5194,0 | Количество выданных свидетельств о прохождении технического осмотра, единиц | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4180 | 4370 | 4650 | 5110 | 5580 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 12546,1 | 1568,7 | 1568,7 | 1568,7 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 438,4 | 44,2 | 22,1 | 22,1 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 7683,2 | 812,0 | 532,5 | 406,2 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | 1186,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 198,7 | 16,8 | 8,6 | 15,8 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 110,6 | 24,5 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 28,8 | 6,4 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 62559,3 | 7667,1 | 7341,9 | 7222,8 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | 8065,5 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3. Государственный контроль и надзор за поднадзорной техникой, аттракционами | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 17809,6 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | Количество выявленных правонарушений, единиц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 5378,4 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 187,9 | 18,9 | 9,5 | 9,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 3290,3 | 348,0 | 228,2 | 174,1 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 85,2 | 7,2 | 3,7 | 6,8 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 47,5 | 10,5 | 5,3 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 18,9 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 26817,8 | 3285,9 | 3147,5 | 3096,4 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | |||||||||||||||||
Мероприятие 4. Контроль за допуском граждан к управлению самоходными машинами | Служба государственного технического надзора Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 121 | 17809,7 | 2226,3 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | 2226,2 | Количество выданных удостоверений тракториста-машиниста (допуск к управлению), единиц | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 129 | 5378,4 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | 672,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 122 | 187,9 | 18,9 | 9,5 | 9,5 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 244 | 3290,3 | 348,0 | 228,2 | 174,1 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | 508,0 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 247 | 85,1 | 7,2 | 3,7 | 6,7 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 851 | 47,6 | 10,5 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370300010 | 852 | 18,9 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 26817,9 | 3286,0 | 3147,5 | 3096,4 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | 3457,6 | |||||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 178750,8 | 21906,3 | 20977,0 | 20636,5 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | |||||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 178750,8 | 21906,3 | 20977,0 | 20636,5 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | 23046,2 | |||||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области" | ||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы. Развитие государственной ветеринарной службы Астраханской области | Уровень заболеваемости животных заразными и иными болезнями, в том числе не заразными (без учета птицы), % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | ||||||||||||||||
Задача подпрограммы 1. Проведение профилактических мероприятий по предупреждению заноса и распространения заразных и иных болезней животных и защите населения от болезней, общих для человека и животных | Количество проведенных профилактических мероприятий против заразных и иных болезней животных, млн ед. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 7,7 | 8,7 | 9,7 | 10,7 | 11,7 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1. Проведение плановых профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию заразных и иных болезней животных | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 2299,9 | 483,3 | 366,4 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | 241,7 | Число проведенных профилактических вакцинаций животных против заразных и иных болезней животных (ящур, сибирская язва, бешенство), млн головообработок | 2,17 | 2,31 | 2,44 | 2,58 | 2,95 | 3,32 | 3,69 | 4,06 | 4,43 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 529,8 | 111,4 | 57,8 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | 60,1 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 90,8 | 19,1 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 247 | 2332,2 | 489,5 | 254,5 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | 264,7 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 5252,7 | 1103,3 | 688,6 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | 576,8 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2. Проведение диагностических и лабораторных исследований на заразные и иные болезни животных | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 111 | 70956,3 | 8960,8 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | 8856,5 | Число проведенных диагностических исследований на заразные болезни животных (туберкулез, бруцеллез, лептоспироз, лейкоз), млн головообработок | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,54 | 1,66 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 119 | 20881,1 | 2637,7 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | 2606,2 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 62026,5 | 7271,9 | 7562,8 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | 7865,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 1489269,0 | 200221,3 | 183956,7 | 184168,5 | 184184,5 | 184184,5 | 184184,5 | 184184,5 | 184184,5 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 1643132,9 | 219091,7 | 202982,2 | 203496,5 | 203512,5 | 203512,5 | 203512,5 | 203512,5 | 203512,5 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3. Осуществление идентификации и учета животных | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 121 | 145895,2 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | 18236,9 | Доля животных, идентифицированных и учтенных в соответствии с ветеринарными правилами осуществления идентификации и учета животных, в общем поголовье животных, находящихся на обслуживании, % | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 90 | 90 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 129 | 44048,8 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | 5506,1 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 851 | 832,5 | 185,0 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,5 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200120 | 244 | 364,5 | 81,0 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 191141,0 | 24009,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | 23876,0 | |||||||||||||||||
Мероприятие 4. Повышение уровня экологической безопасности скотомогильников, охрана окружающей среды от загрязнения биологическими факторами | Служба ветеринарии Астраханской области 2023 - 2030 | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200010 | 122 | 174,5 | 38,7 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | Доля обследованных сибиреязвенных скотомогильников на территории Астраханской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370200140 | 244 | 70,2 | 15,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 112 | 33,2 | 7,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 5142,7 | 1142,9 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | 571,4 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 406,9 | 85,3 | 44,4 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 29,2 | 6,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 244 | 1256,4 | 279,2 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | 139,6 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 852 | 35,1 | 7,8 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | ||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 853 | 3,7 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 7151,9 | 1583,9 | 793,8 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | 795,7 | |||||||||||||||||
Мероприятие 5. Обеспечение безопасности пищевой продукции | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370280800 | 244 | 2594,3 | 546,1 | 409,6 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | 273,1 | Количество проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз, тыс. ед. | 271 | 208 | 156 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||
Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370281850 | 244 | 1927,6 | 405,8 | 304,4 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | 202,9 | ||||||||||||||
Итого по мероприятию | 4521,9 | 951,9 | 714,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | 476,0 | |||||||||||||||||
Мероприятие 6. Предотвращение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370284190 | 244 | 2375,3 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | Количество выявленных очагов африканской чумы свиней, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Итого по мероприятию | 2375,3 | 278,5 | 289,6 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | 301,2 | |||||||||||||||||
Задача подпрограммы 2. Развитие кадровых ресурсов, материально-технической базы государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | Укомплектованность штата государственных ветеринарных учреждений региона ветеринарными специалистами, % | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 81,98 | 83,41 | 85,01 | 86,6 | 88,2 | 90,59 | ||||||||||||||||
Мероприятие 1. Повышение квалификации (компетенции) специалистов государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 20756,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | Количество специалистов государственных ветеринарных учреждений, прошедших повышение квалификации в рамках подпрограммы, ед. | x | 60 | 60 | 60 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | ||
Итого по мероприятию | 20756,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | 4150,0 | |||||||||||||||||
Мероприятие 2. Повышение уровня заработной платы работников государственных ветеринарных учреждений Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 1305030,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | Уровень заработной платы ветеринарных специалистов государственных ветеринарных учреждений, тыс. руб. | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 41,2 | 43,3 | 45,5 | 47,8 | 50,2 | ||
Итого по мероприятию | 1305030,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | 261000,0 | |||||||||||||||||
Мероприятие 3. Предоставление жилья и создание условий для проживания специалистов, осуществляющих деятельность в сельской местности | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 4689,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 480,0 | 720,0 | 960,0 | 1200,0 | 1320,0 | Количество жилья, предоставленного в пользование ветеринарным специалистам, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||
Итого по мероприятию | 4689,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 480,0 | 720,0 | 960,0 | 1200,0 | 1320,0 | |||||||||||||||||
Мероприятие 4. Популяризация ветеринарной специальности среди молодежи, предоставление целевых направлений на обучение по ветеринарному профилю | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 2703,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | Количество заключенных целевых договоров на обучение, ед. | 9 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Итого по мероприятию | 2703,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | 540,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 5. Модернизация парка техники специального назначения | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 135000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | Количество приобретенной техники специального и общего назначения (нарастающим итогом), ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Итого по мероприятию | 135000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | |||||||||||||||
Мероприятие 6. Капитальный ремонт ветеринарных учреждений Астраханской области | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370210510 | 611 | 408000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | Количество проведенных капитальных ремонтов ветеринарных учреждений Астраханской области, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Итого по мероприятию | 408000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | 102000,0 | |||||||||||||||
Задача подпрограммы 3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Количество заключенных соглашений на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||
Мероприятие 1. Проведение мероприятий по отлову животных без владельцев | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0404 | 3370263130 | 530 | 943719,2 | 195197,4 | 81217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | Количество отловленных животных без владельцев, голов | 5307 | 13596 | 5533 | 7689 | 7700 | 8800 | 9900 | 11000 | 12100 |
Итого по мероприятию | 943719,2 | 195197,4 | 81217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | 111217,4 | |||||||||||||||
Мероприятие 2 Создание муниципальных приютов | Служба ветеринарии Астраханской области | Бюджет Астраханской области | 0405 | 3370263130 | 530 | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных приютов (нарастающим итогом), ед. | 1 | 2 | 3 | ||||||
Итого по мероприятию | 60000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||
Итого по подпрограмме | 4733472,9 | 472231,7 | 340577,6 | 340755,6 | 701925,6 | 719165,6 | 719405,6 | 719645,6 | 719765,6 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 4733472,9 | 472231,7 | 340577,6 | 340755,6 | 701925,6 | 719165,6 | 719405,6 | 719645,6 | 719765,6 | |||||||||||||||
Итого по процессной части | 6445635,4 | 655404,2 | 491596,5 | 490398,2 | 947591,3 | 964831,3 | 965071,3 | 965311,3 | 965431,3 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 2655,7 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | 332,0 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 6396306,5 | 655065,6 | 491264,6 | 490066,3 | 937926,0 | 955166,0 | 955406,0 | 955646,0 | 955766,0 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 46673,2 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | 9333,3 | |||||||||||||||
Итого по государственной программе | 21450878,2 | 2071984,5 | 1965874,6 | 1954974,5 | 3076988,6 | 3094934,0 | 3095174,0 | 3095414,0 | 3095534,0 | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | 8930874,2 | 872068,0 | 912376,9 | 902928,8 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | 1248700,1 | |||||||||||||||
Бюджет Астраханской области | 9874667,2 | 1078644,3 | 905143,3 | 901102,1 | 1383899,5 | 1401139,5 | 1401379,5 | 1401619,5 | 1401739,5 | |||||||||||||||
Местные бюджеты | 131302,9 | 18670,4 | 8846,4 | 15047,5 | 17183,4 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | 17888,8 | |||||||||||||||
Внебюджетные источники | 2514033,9 | 102601,8 | 139508,0 | 135896,1 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | 427205,6 | |||||||||||||||