О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области
Приложение 19
к Постановлению
Правительства Самарской области
от 29 марта 2023 г. N 243
ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (2014 - 2025 ГОДЫ)", В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДПРОГРАММ, С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
N п/п | Наименование подпрограммы, источник финансирования | Ответственный исполнитель подпрограммы (участники подпрограммы) | Срок реализации подпрограммы, годы | Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей | ||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего | ||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Самарской области" | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2025 | 6982563,813 | 8063224,187 | 7851295,267 | 9289890,16 | 12274342,008 <1> | 30403686,434 | 33410373,718 | 40675312,352 | 73820125,889 | 37078806,044 | 37226287,379 | 46683169,634 | 316971126,172 <1>, <2> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 859467,195 | 805770,177 | 436580,915 | 688136,307 | 657051,992 | 15650628,996 | 3864728,289 | 1670039,067 | 1623197,776 | |||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
средства областного бюджета | 523910,877 | 1102755 | 15098 | 9372831,822 | 1299871,753 | 13274325,245 | 12162978,476 | 37720044,303 <2> | ||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 4580,581 | 27145,635 | ||||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 5661408,023 | 7402543,616 | 6557321,267 | 6369656,524 | 7006587,662 <1> | 9269767,235 | 13388681,34 | 15648882,352 | 17641453,767 | 16885170,192 | 17878652,134 | 31549762,458 | 143817437,325 <1> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 438311,405 | 744934,065 | 436580,915 | 677967,221 | 620709,523 | 860776,618 | 3864728,289 | 1670039,067 | 1596052,141 | |||||||
средства федерального бюджета | 1321155,79 | 660680,571 | 1293974 | 2396322,759 | 4165000 | 21118821,2 | 20021692,378 | 25026430 | 46805840,3 | 18893764,1 | 6073310 | 2970428,7 | 135433644,544 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 60836,113 | 10169,085 <3> | 31761,888 | 14789852,378 | |||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 239524,781 | 1293974 | 1384840,962 | 4165000 | 21118821,2 | 20021692,378 | 25026430 | 45009125,1 | 15007552 | 118477108,043 <2> | ||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 14789852,378 | |||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 1321155,79 | 421115,79 | 1011481,797 | 1905266,9 | 3886212,1 | 6073310 | 2970428,7 | 171678815,287 | ||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 47509,628 <3> | ||||||||||||||
Планируемые к поступлению средства федерального бюджета | 1011481,797 | 1200000 | 2211481,797 | |||||||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 5925681,2 | 9168247,8 | 13712803,5 | 9682991,263 | 8608969,542 | 10082309,11 | 5276442,273 | 62172964,557 | ||||||||
Из них: | ||||||||||||||||
средства федерального бюджета | 5042088,6 | 5233163,6 | 6350000 | 3833010,6 | 4133299,7 | 6073310 | 2970428,7 | 33633977,6 | ||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 883592,562 | 3935084,241 | 7362803,456 | 5849980,663 | 4475669,842 | 4008999,11 | 2306013,573 | 28512646,656 <2> | ||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 68651,581 | 240845,209 | ||||||||||||||
Привлекаемые средства инвесторов | 177000,26 | 1489200 | 7587800 | 4577933,485 | 12893830,5 | 24787239,2 | 44501032,065 | |||||||||
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области" | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 2014 - 2025 | 4076406,059 | 3274400,601 | 5262330,846 | 4766067,537 | 3855947,157 | 5128002,174 | 5771474,135 | 6090674,734 | 5344758,447 | 6443597 | 1700000 | 48594319,817 <2> | ||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 399749,87 | 354460,102 | 243345,717 | 78366,02 | 438167,048 | 342481,84 | 573956,871 | 186937,301 | |||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 4066946,301 | 2189244,082 | 3930444,743 | 3226408,499 | 3855947,157 | 4928002,174 | 5600000 | 6090674,734 | 5344758,447 | 6443597 | 1700000 | 44606967,568 <2> | ||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 501874,107 | 328128,741 | 343109,362 | 243345,717 | 78366,02 | 357792,913 | 342481,839 | 573956,871 | 186937,301 | |||||||
иные межбюджетные трансферты | 1085156,519 | 1272296,003 | 1539659,038 | 200000 | 140374,135 | 4076322,838 <2> | ||||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 71621,128 | 9167,594 <3> | 80374,135 | |||||||||||||
В том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" | 1714000 | 1605595,736 | 1649911,498 | 1876202,017 | 1700000 | 1700000 | 10245709,251 | |||||||||
Из них бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 1714000 | 1605595,736 | 1649911,498 | 1876202,017 | 1700000 | 1700000 | 10245709,251 | |||||||||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения" | ||||||||||||||||
Всего по Подпрограмме | 2014 - 2025 | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 1398906,989 | 1361010,612 | 1586208,1 | 2109159,805 | 2088140,288 | 2154886,217 | 2335314,647 | 15118401,570 <4> | ||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 47348,749 | 17583,014 | ||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
средства областного бюджета | 199892,576 | 179881,351 | 246619,196 | 540040,17 | 983273,383 | 345385,4 | 404899,263 | 1810,2 | 213308,173 | 112142,598 | 196471,541 | 376899,971 | 3793058,310 | |||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | ||||||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 720 | 5641,6 | 5642 | 6556 | 18559,6 | |||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 9418 | 10858 | |||||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 3041,9 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 151466,095 | |||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,17 | 960909,691 | 377819,889 | 401857,363 | 1500 | 197938,373 | 106190,398 | 189605,341 | 376589,771 | 3611604,615 | |||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 1061087,1 | 956111,349 | 1584397,9 | 1895851,632 | 1975997,69 | 1958414,676 | 1958414,676 | 11325343,26 <4> | ||||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 956111,349 | 1584397,9 | 1895851,632 | 1975997,69 | 1958414,676 | 1958414,676 | 11325343,26 <4> | ||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 47348,749 | 17583,014 | ||||||||||||||
Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме | 2014 - 2022 | 1940594,674 | 1620538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 3193446,317 | 3447360,942 | 3638463,321 | 4977706,758 | 4601369,706 | 4298169,172 | 4439077,034 | 38483776,955 <2>, <4> | ||
В том числе: | ||||||||||||||||
средства областного бюджета | 1900694,674 | 1510538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 3193178,017 | 3446854,042 | 3637940,021 | 4977141,558 | 4600734,506 | 4297533,972 | 4438441,834 | 38330107,655 <2>, <4> | |||
Министерство образования и науки Самарской области | 6090 | 6090 | ||||||||||||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <5> | |||||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1509731,105 | 1497538,008 | 1916337,76 | 2505065,81 <4> | 2142289,297 | 3193062,703 | 3446734,414 | 3637817,721 | 4977010,592 | 4600598,091 | 4297397,557 | 4438305,419 | 37928246,634 <2>, <4> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 35188,188 <6> | 41934,842 <7> | 17030,264 <8> | 1386,688 | 43839,857 | 94262,003 | |||||||||
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области | 115,314 | 119,628 | 122,3 | 130,966 | 136,415 | 136,415 | 136,415 | 897,452 | ||||||||
субсидии из федерального бюджета | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Региональный телекоммуникационный центр" | 39900 | 110000 | 149900 | ||||||||||||
субвенции из федерального бюджета | Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 268,3 | 506,9 | 523,3 | 565,2 | 635,2 | 635,2 | 635,2 | 3769,3 | |||||||
Подпрограмма "Развитие метрополитена в городском округе Самара" | ||||||||||||||||
Всего по подпрограмме | Министерство строительства Самарской области, государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства" | 2014 - 2025 | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 189700 | 750710,742 | 6565140,3 | 8395433,6 | 7023947,6 | 812899,8 | 26388305,28 <2> | |
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 1145,38 | 457,32 | 18774,662 | 1230567,509 | |||||||||||
В том числе | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 189700 | 750710,742 | 6565140,3 | 8395433,6 | 7023947,6 | 812899,8 | 26388305,28 <2> | |||
средства областного бюджета | ||||||||||||||||
Всего по государственной программе Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)" | 2014 - 2025 | 14699457,122 | 14138044,147 | 15810854,659 | 17764278,596 <4> | 19425851,845 <1> | 40271041,914 | 44179919,407 | 52741369,249 | 92816891,158 | 58607346,664 | 52403290,359 | 54270461,114 | 445555929,79 <1>, <2> | ||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 1361341,302 | 1318588,427 | 827374,585 | 973874,186 | 752448,277 | 15812212,68 | 4227371,478 | 2287835,795 | 3152547,602 | |||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
средства областного бюджета | 3610047,008 | 2690419,359 | 2756818,646 | 4232231,776 <4> | 4398317,026 | 3693095,906 | 4072553,305 | 4390460,963 | 21128421,812 | 14408182,482 | 24792278,349 | 17791220,08 | 106329482,256 <4> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 | 38516,714 <6> | 42392,162 | 21610,845 | 20161,35 | 43839,857 | 1351975,147 | |||||||||
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области | 570 | 570 | ||||||||||||||
Министерство образования и науки Самарской области | 6810 | 5641,6 | 5642 | 6556 | 24649,6 | |||||||||||
Министерство здравоохранения Самарской области | 1440 | 9418 | 10858 | |||||||||||||
Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области | 12084 | 32712,503 | 79713 | 22363,692 | 3041,9 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 310,2 | 151466,095 | |||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 185078,576 | 147168,848 | 166906,196 | 540040,169 | 960909,691 | 337819,889 | 401857,363 | 1500 | 197938,373 | 106190,398 | 189605,341 | 376589,771 | 3611604,615 | |||
Департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области | 115,314 | 119,628 | 122,3 | 130,966 | 136,415 | 136,415 | 136,415 | 897,452 | ||||||||
Министерство имущественных отношений Самарской области | 384873,569 | 13000 | 394873,569 <5> | |||||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1519190,862 | 1497538,008 | 1975927,86 | 3028976,687 <4> | 3245043,643 | 3208160,703 | 3477834,414 | 3637817,721 | 14349842,414 | 5900469,844 | 17571722,802 | 16601283,895 | 75746257,649 <2>, <4> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 37371,334 <6> | 41934,842 <7> | 21610,845 <9> | 1386,688 | 43839,857 | 121407,638 | ||||||||||
Министерство строительства Самарской области | 1500000 | 1000000 | 534271,59 | 663214,92 | 170000 | 147000 | 189700 | 750710,742 | 6565140,259 | 8395433,6 | 7023947,6 | 812899,8 | 26388305,28 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 113068,38 <6> | 1145,38 <6> | 457,32 <6> | 18774,662 | 1230567,509 | |||||||||||
бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 <1> | 15258856,508 | 19944792,689 | 23323954,986 | 24882063,846 | 25304764,882 | 21537066,81 | 33508177,134 | 199562810,852 <1> | |||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 9728354,324 | 9591787,698 | 10487766,01 | 9596065,023 | 10862534,819 | 14197769,408 | 18988681,34 | 21739557,086 | 22986212,214 | 23328767,192 | 19578652,134 | 31549762,458 | 188237467,592 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 940185,512 | 1073062,806 | 779690,277 | 921312,938 | 699075,543 | 1218569,531 | 4207210,128 | 2243995,938 | 1782989,441 | |||||||
Департамент информационных технологий и связи Самарской области | 1061087,1 | 956111,349 | 1584397,9 | 1895851,632 | 1975997,69 | 1958414,676 | 1958414,676 | 11325343,26 <2> | ||||||||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 47348,749 | 17583,014 | ||||||||||||||
средства федерального бюджета | ||||||||||||||||
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области | 1361055,79 | 1855837,09 | 2566270,003 | 3935981,797 | 4165000 | 21319089,5 | 20162573,413 | 25026953,3 | 46806405,5 | 18894399,3 | 6073945,2 | 2971063,9 | 139663636,681 <2> | |||
Из них неиспользованный остаток прошлого года | 421155,79 | 132457,242 | 9167,594 <3> | 10169,085 <3> | 31761,888 | 14870226,513 | ||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||
иные межбюджетные трансферты | 1324681,3 | 2566270,003 | 2924500 | 4165000 | 21319089,5 | 20162573,413 | 25026953,3 | 44900573,4 | 15007552 | 136197192,916 <2> | ||||||
Из них планируемые к поступлению иные межбюджетные трансферты | 1200000 | 1200000 | ||||||||||||||
субсидии из федерального бюджета | 1361055,79 | 1011481,797 | 1905266,9 | 3886212,1 | 6073310 | 2970428,7 | 16196273,49 | |||||||||
Из них планируемые к поступлению субсидии из федерального бюджета | 1011481,797 | 1011481,797 | ||||||||||||||
Суммарный объем бюджетных ассигнований муниципальных дорожных фондов (справочно) | 446217 | 698262 | 694605 | 683685 | 850192 | 1020020,3 | 907981 | 1068702 | 1077654 | 1060355 | 1060355 | 9568028,3 | ||||
________________
<1> Финансирование в сумме 8 942 554 рублей 49 копеек в 2018 году не осуществлялось. Средства перераспределены с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)".
<2> В случае если по мероприятию Подпрограммы имеется неиспользованный остаток, указываются данные, рассчитанные по формуле
где V - объем финансирования;
Vn - финансирование мероприятий по годам;
On - неиспользованный остаток по годам.
<3> Неподтвержденный остаток средств из федерального бюджета.
<4> Кассовый расход в размере 32 052,314 тыс. рублей по мероприятиям 1.1.5, 1.2.1, 1.2.13, 2.1.6 подпрограммы "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не осуществлялся, в значениях граф "2017" и "Всего" по строкам "Всего по подпрограмме", "средства областного бюджета", "Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области" раздела "Подпрограмма "Развитие пассажирского транспорта в Самарской области" не учитывается.
<5> Объем финансирования указан без учета неиспользованного остатка 2015 года, учтенного в 2016 году и перераспределенного с мероприятий государственной программы Самарской области "Развитие транспортной системы Самарской области (2014 - 2025 годы)".
<6> Неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области.
<7> В том числе неподтвержденный остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, в сумме 41 194,032 тыс. рублей.
<8> В том числе остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, в сумме 13 823,197 тыс. рублей, перераспределенный на другие мероприятия.
<9> В том числе остаток средств областного бюджета, не относящихся к бюджетным ассигнованиям дорожного фонда Самарской области, в сумме 18 403,778 тыс. рублей, перераспределенный на другие мероприятия.