"Приложение N 8
к государственной программе
Сахалинской области
"Обеспечение населения
Сахалинской области
качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства",
утвержденной постановлением
Правительства Сахалинской области
от 31.05.2013 N 278
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ
Источник финансирования | Оценка расходов, годы (тыс. рублей) | ||||||||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |
Государственная программа Сахалинской области "Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства" | |||||||||||||
Всего | 206721096,6 | 16436958,2 | 14476582,0 | 16681549,9 | 14721535,0 | 17644521,0 | 24158612,9 | 22922104,9 | 20310912,2 | 22741718,4 | 16002603,3 | 10742444,4 | 9881554,4 |
федеральный бюджет | 5311765,0 | 583374,8 | 0,0 | 0,0 | 70146,4 | 1581600,0 | 1853789,6 | 253555,9 | 318052,3 | 395791,6 | 189060,5 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 180634653,3 | 13595410,0 | 14261875,1 | 16199562,6 | 13556495,7 | 15390130,0 | 20714329,5 | 21131424,6 | 18386177,3 | 20028939,1 | 12131506,3 | 8610864,7 | 6627938,4 |
юридические и физические лица | 31753,0 | 27783,8 | 3969,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4159522,3 | 565194,8 | 153950,4 | 253458,2 | 363848,8 | 531923,9 | 646269,2 | 462671,4 | 214350,4 | 264531,3 | 277725,4 | 238696,5 | 186902,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 16583403,0 | 1665194,8 | 56787,3 | 228529,1 | 731044,1 | 140867,1 | 944224,6 | 1074453,0 | 1392332,2 | 2052456,4 | 3404311,1 | 1826489,3 | 3066714,0 |
1. Подпрограмма "Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 34473224,6 | x | x | x | 5449163,5 | 4625336,1 | 7188023,1 | 5146734,5 | 2891528,0 | 3557170,6 | 3446919,2 | 2317355,8 | 2850993,8 |
федеральный бюджет | 70146,4 | x | x | x | 70146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 26530500,1 | x | x | x | 4408511,8 | 4258005,1 | 5842874,8 | 3714752,0 | 1660187,5 | 2053904,0 | 1776418,0 | 1411694,8 | 1404152,1 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2232656,3 | x | x | x | 271835,6 | 226463,9 | 437578,5 | 423122,5 | 177920,1 | 218603,3 | 162058,2 | 157576,0 | 157498,2 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 8639921,8 | x | x | x | 698669,7 | 140867,1 | 907569,8 | 1008860,0 | 1053420,4 | 1284663,3 | 1508443,0 | 748085,0 | 1289343,5 |
2. Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами потребителей Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 96037007,6 | x | x | x | 8635796,7 | 12120128,2 | 13462828,2 | 14931568,0 | 14790737,9 | 14719327,9 | 7529402,5 | 5412797,8 | 4434420,4 |
федеральный бюджет | 1838409,3 | x | x | x | 0,0 | 1049300,0 | 504321,7 | 0,0 | 142393,8 | 142393,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 93597014,4 | x | x | x | 8549438,7 | 10823946,0 | 12842433,4 | 14913320,0 | 14578843,3 | 14537342,1 | 7522103,2 | 5403976,3 | 4425611,4 |
юридические и физические лица | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 530387,0 | x | x | x | 86358,0 | 246882,2 | 116073,1 | 18248,0 | 19663,0 | 18232,9 | 7299,3 | 8821,5 | 8809,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 71196,9 | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49837,8 | 21359,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3. Подпрограмма "Чистая вода" | |||||||||||||
всего | 17890890,9 | 676290,9 | 239480,1 | 355879,0 | 41414,1 | 836690,7 | 2502991,4 | 1632494,7 | 1743364,1 | 2532929,1 | 3882571,2 | 2681186,3 | 765599,3 |
федеральный бюджет | 2740009,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532300,0 | 1349467,9 | 210968,7 | 174206,2 | 217612,0 | 189060,5 | 66393,9 | 0,0 |
областной бюджет | 12325119,2 | 634347,9 | 237085,3 | 352320,2 | 41000,0 | 245812,9 | 1027008,2 | 1344632,3 | 1455423,0 | 2243431,6 | 2256598,9 | 1742422,0 | 745036,9 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 456603,6 | 41943,0 | 2394,8 | 3558,8 | 414,1 | 58577,8 | 89860,5 | 15655,7 | 16460,9 | 26861,5 | 108043,7 | 72270,4 | 20562,4 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 2369158,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36654,8 | 61238,0 | 97274,0 | 45024,0 | 1328868,1 | 800100,0 | 0,0 |
4. Подпрограмма "Повышение энергетической эффективности региональной экономики и сокращение издержек в бюджетном секторе Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 5498740,1 | 3305342,3 | 777026,3 | 636590,4 | 595160,7 | 62366,0 | 77010,3 | 38025,9 | 1346,1 | 5872,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 189060,5 | 189060,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 3506109,4 | 1418927,6 | 738497,6 | 607704,0 | 557545,2 | 62366,0 | 76273,4 | 37649,6 | 1332,6 | 5813,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 79126,4 | 43055,0 | 23545,6 | 6099,3 | 5241,1 | 0,0 | 736,9 | 376,3 | 13,5 | 58,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 1724443,8 | 1654299,2 | 14983,1 | 22787,1 | 32374,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
5. Подпрограмма "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Сахалинской области" | |||||||||||||
всего | 8216752,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 927759,9 | 1173281,8 | 883936,1 | 1926418,7 | 1143710,4 | 331104,5 | 1830540,9 |
федеральный бюджет | 79825,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42587,2 | 1452,3 | 35785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
областной бюджет | 4607945,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925739,7 | 1121070,7 | 690390,9 | 1188448,0 | 576386,2 | 52771,6 | 53138,0 |
юридические и физические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 8742,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2020,2 | 5268,9 | 292,9 | 774,9 | 324,2 | 28,6 | 32,4 |
территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
внебюджетные источники | 3520239,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4355,0 | 191800,0 | 701410,0 | 567000,0 | 278304,3 | 1777370,5 |