ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ИНДИКАТОРЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПРОГРАММЫ
Наименование программных мероприятий | Исполнители | Срок выполнения | Индикаторы оценки конечных результатов, единица измерения | Значения индикаторов | Финансирование с указанием источника финансирования, тыс. рублей | |||||||||||||
2019 год (базовый) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Наименование цели: Обеспечение населения Республики Татарстан доступным и комфортным жильем, качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||
Наименование задачи: Оказание дополнительных мер государственной поддержки, выполнение государственных обязательств и социальных гарантий при приобретении жилья и улучшении жилищных условий граждан | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан" | ||||||||||||||||||
Обеспечение предоставления молодым семьям - участникам Подпрограммы-1 социальных выплат на приобретение стандартного жилья или строительство стандартного индивидуального жилого дома | МДМ РТ <1>, ОМС (по согласованию), уполномоченные организации по предоставлению стандартного жилья и банки, отобранные в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями | 2020 - 2025 гг. | Количество молодых семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году в рамках подпрограммы, единиц | 54 | 48 | 49 | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 000,0 БРТ | 50 000,0 БРТ | 49 398,8 БРТ | 100 000 БРТ | 100 000 БРТ | 100 000 БРТ | ||
13 342,5 ФБ | 10 289,4 ФБ | 17 789,8 ФБ | 26 069,4 ФБ | 29 510,6 ФБ | 31 523,7 ФБ | |||||||||||||
105 843,3 ВБ | 123 821,8 ВБ | 119 094,2 ВБ | 79 000 ВБ | 79 000 ВБ | 79 000 ВБ | |||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республике Татарстан" | ||||||||||||||||||
Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда Республики Татарстан детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет | МОиН РТ, МЗИО РТ, ОМС (по согласованию), ГЖФ (по согласованию) | 2020 - 2025 гг. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и которые достигли возраста 23 лет, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, человек | 309 | 600 | 636 | 600 | 930 | 930 | 930 | 794 707,1 БРТ | 826 495,4 БРТ | 903 555,2 БРТ | 1 577 535,7 БРТ | 1 577 535,7 БРТ | 1 577 535,7 БРТ | ||
46 000,9 ФБ | 68 595,1 ФБ | 56 080,6 ФБ | 114 404,0 ФБ | 114 404,0 ФБ | 112 773,0 ФБ | |||||||||||||
Наименование задачи: Увеличение объема жилищного строительства | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация мероприятий федерального проекта "Жилье" | ||||||||||||||||||
Стимулирование программ развития жилищного строительства | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию), юридические лица (по согласованию) | 2020 - 2024 гг. | Объем жилищного строительства, млн кв. метров в год | 2,676 | 2,68 | 2,67 | 2,755 | 2,83 | 2,945 | - | 576 548,5 БРТ | 270 040,2 БРТ | 39 599,9 БРТ | 796 955,0 БРТ | 1 413 441,2 БРТ | <*> | ||
2 457 917,2 ФБ | 1 151 224,1 ФБ | 168 820,6 ФБ | 3 397 544,9 ФБ | 6 025 723,3 ФБ | ||||||||||||||
Ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, млн кв. метров | 0,2134 | 0,1565 | 0,433 | 0,3953 | 0,7282 | 0,803 | - | |||||||||||
Наименование задачи: Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация мероприятий федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | ||||||||||||||||||
Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными | МСАЖКХ, Фонд ЖКХ, ОМС (по согласованию) | 2020 - 2025 гг. | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. кв. метров | 0,28 | 2,09 | 5,43 | 13,9 | 20,72 | 20,72 | - | 73 403,2 БРТ | 206 211,3 БРТ | 14 777,4 БРТ | 11 337,9 БРТ | <*> | <*> | ||
71 660,6 Фонд ЖКХ | 487 502,2 Фонд ЖКХ | 66 496,7 Фонд ЖКХ | 51 019,3 Фонд ЖКХ | |||||||||||||||
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом), тыс. человек | 0,02 | 0,12 | 0,31 | 0,85 | 1,16 | 1,16 | - | |||||||||||
Наименование задачи: Повышение качества жилищного фонда | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Улучшение технического состояния многоквартирных домов" | ||||||||||||||||||
Эффективное планирование и организация своевременного проведения ремонта многоквартирных домов, использование эффективных технических решений и комплексности при проведении капитального ремонта с применением долговечных материалов | МСАЖКХ, ОМС (по согласованию) | 2020 - 2025 гг. | Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа многоквартирных домов, включенных в программу на текущий год, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 682 137,9 БРТ | 667 478,2 БРТ | 736 928,3 БРТ | 458 633,8 БРТ | 474 333,5 БРТ | 475 928,2 БРТ | ||
1 075 994,77 МБ | 1 072 561,0 МБ | 1 072 931,0 МБ | 1 072 330,0 МБ | 1 072 700,0 МБ | 1 072 700,0 МБ | |||||||||||||
4 033 623,53 ВБ | 4 502 298,3 ВБ | 4 491 761,1 ВБ | 3 984 868,0 ВБ | 3 857 538,8 ВБ | 3 819 658,5 ВБ | |||||||||||||
Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт отдельных конструктивных элементов, от общего числа многоквартирных домов, включенных в перечень многоквартирных домов, в которых предусмотрено проведение работ по замене или ремонту отдельных конструктивных элементов на текущий год, % | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 627 347,5 БРТ | 223 504,1 БРТ | 207 804,4 БРТ | 206 209,7 БРТ | |||||||
Наименование задачи: Повышение качества питьевой воды для населения | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация мероприятий федерального проекта "Чистая вода" | ||||||||||||||||||
Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий | МСАЖКХ, МЭиПР РТ, Роспотребнадзор (по согласованию), ГУИС, ОМС (по согласованию) | 2020 - 2024 гг. | Доля населения Российской Федерации (Республики Татарстан), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 92,8 | 92,8 | 93,6 | 93,6 | 95,03 | 95,03 | - | - | 26 521,7 БРТ | 148 019,0 БРТ | 83 977,5 БРТ | - | - | ||
113 065,6 ФБ | 631 028,3 ФБ | 358 009,2 ФБ | ||||||||||||||||
Доля городского населения Российской Федерации (Республики Татарстан), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 96,1 | 96,0 | 96,8 | 96,8 | 98,34 | 98,34 | - | |||||||||||
Наименование задачи: Сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в р. Волгу | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация мероприятий федерального проекта "Оздоровление Волги" | ||||||||||||||||||
Сокращение доли загрязненных сточных вод предприятий водопроводно-канализационного хозяйства | МСАЖКХ, МЭиПР РТ, Роспотребнадзор (по согласованию), ГИСУ, ОМС (по согласованию) | 2020 - 2024 гг. | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом, куб. км (Объем отводимых в р. Волгу загрязненных сточных вод, куб. км/год) | 0,19 | 0,18 | 0,1348 | 0,1348 | 0,1348 | 0,04 | - | 305 139,0 БРТ | 362 652,5 БРТ | 529 378,2 БРТ | 153 482,2 БРТ | 406 081,6 БРТ | - | ||
1 300 855,5 ФБ | 1 546 043,1 ФБ | 2 256 823,1 ФБ | 654 318,9 ФБ | 1 731 190,0 ФБ | ||||||||||||||
Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом, куб. км | 0 | 0,01 | 0,0552 | 0,0552 | 0,0552 | 0,15 | - | |||||||||||
Наименование задачи: Повышение энергоресурсоэффективности жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | ||||||||||||||||||
Снижение потребления энергетических ресурсов и воды в жилищном фонде, обеспечение энергосбережения при производстве (передаче) энергетических ресурсов и воды | МСАЖКХ, МПиТ РТ, ГУИС, ОМС (по согласованию) | 2020 - 2025 гг. | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя), куб. метров/человека | 35,5 | 35,4 | 35,4 | 977 037,8 БРТ | 977 037,8 БРТ | 1 954 075,6 БРТ | 972 187,0 БРТ | 977 037,8 БРТ | 977 037,8 БРТ | ||||||
Удельный вес потерь тепловой энергии в общем количестве поданного в сеть тепла, % | 5,4 | 5,3 | 5,3 | |||||||||||||||
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, Гкал/кв. метр | 0,131 | 0,13 | 0,13 | 0,129 | 0,128 | |||||||||||||
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, кВтxч/кв. метр | 19,09 | 19,05 | 19,01 | 18,70 | 18,3 | |||||||||||||
Наименование задачи: Повышение комфортности условий проживания, дальнейшее развитие и повышение надежности коммунальной инфраструктуры | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в рамках государственной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан" | ||||||||||||||||||
Создание, сохранение, восстановление, повышение качества объектов социальной и инженерной инфраструктуры государственной (муниципальной) собственности | МСАЖКХ, МФ РТ, НО ИВФ (по согласованию), МЭ РТ, ГИСУ, ГУИС, ОМС (по согласованию) | 2020 - 2025 гг. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры, % | 46,3 | 46,1 | 46,0 | 45,9 | 45,8 | 45,7 | 45,6 | 8 564 487,73 БРТ | 2 426 550,4 БРТ | 5 709 758,9 БРТ | 12 047 308,7 БРТ | 11 230 062,6 БРТ | 12 350 724,3 БРТ | ||
313 128,0 ФБ | - | - | ||||||||||||||||
Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Республики Татарстан, % | 82,0 | 82,9 | 83,6 | 84,3 | 85,0 | 85,7 | 86,4 | |||||||||||
147 759,96 Фонд МГ | 8 325,46 Фонд МГ | 32 677,9 Фонд МГ | ||||||||||||||||
Наименование задачи: Создание условий для повышения эффективности государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, в жилищной сфере и коммунальном хозяйстве | ||||||||||||||||||
Наименование подпрограммы: "Реализация государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства, строительства, промышленности строительных материалов, жилищной сфере и коммунальном хозяйстве" | ||||||||||||||||||
Выполнение государственных функций по текущему управлению реализацией программы | МСАЖКХ, ГЖИ, Татлизинг (по согласованию) | 2020 - 2025 гг. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Республики Татарстан, кв. метров | 27,3 | 28,0 | 28,8 | 29,0 | 29,3 | 29,7 | 30,2 | 607 070,3 БРТ | 642 806,71 БРТ | 659 000,1 БРТ | 691 508,2 БРТ | 703 967,7 БРТ | 723 319,9 БРТ | ||
10 810,0 ФБ | 12 448,1 ФБ | |||||||||||||||||
Доля фактически сданных объектов от графика производства работ по программам капитальных вложений (без учета строительства и реконструкции дорог), % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей | 93,4 | 122,6 | 153,6 | 113,3 | 116,5 | 132,3 | 135,7 | |||||||||||
Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 5,9 | 7,7 | 7,8 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||||||||
Доля устраненных нарушений и нарушений, по которым Государственной жилищной инспекцией Республики Татарстан приняты меры, от общего числа выявленных нарушений, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||
Итого по программе, в том числе: | 22 196 657,78 | 15 550 330,38 | 23 873 352,1 | 24 041 134,8 | 29 215 551,0 | 21 526 410,8 | ||||||||||||
бюджет Республики Татарстан | 12 630 531,53 | 6 455 794,29 | 12 051 238,4 | 16 581 986,9 | 16 941 156,5 | 16 410 755,6 | ||||||||||||
федеральный бюджет | 4 131 244,1 | 2 900 027,34 | 6 043 364,4 | 2 271 930,6 | 7 265 155,7 | 144 296,7 | ||||||||||||
Фонд ЖКХ | 71 660,6 | 487 502,21 | 62 285,1 | 51 019,3 | - | - | ||||||||||||
Фонд МГ | 147 759,96 | 8 325,46 | 32 677,9 | - | - | - | ||||||||||||
местные бюджеты | 1 075 994,77 | 1 072 561,0 | 1 072 931,0 | 1 072 330,0 | 1 072 700,0 | 1 072 700,0 | ||||||||||||
внебюджетные источники | 4 139 466,82 | 4 626 120,08 | 4 610 855,3 | 4 063 868,0 | 3 936 538,8 | 3 898 658,5 | ||||||||||||
________________
* Исполнение мероприятий по мере выделения финансовых средств.
<1> Список использованных сокращений:
БРТ - бюджет Республики Татарстан;
ВБ - планируемые к привлечению средства из внебюджетных источников;
ГЖИ - Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан;
ГЖФ - некоммерческая организация "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан";
ГИСУ - государственное казенное учреждение "Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан";
ГУИС - государственное казенное учреждение "Главное управление инженерных сетей Республики Татарстан";
МБ - планируемые к привлечению средства местных бюджетов;
МДМ РТ - Министерство по делам молодежи Республики Татарстан;
МЗИО РТ - Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан;
МОиН РТ - Министерство образования и науки Республики Татарстан;