Приложение N 4.2
к государственной программе
Пензенской области
"Развитие культуры и туризма
Пензенской области"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги | Министерство культуры и туризма Пензенской области | |||||||||||||||||
Объем государственной услуги | Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Подпрограмма 1 "Наследие" | |||||||||||||||||||||
Министерство культуры и туризма Пензенской области Комитет по делам архивов Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. "Развитие библиотечного дела" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных библиотек Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
1. | Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек | Количество посещений | тыс. единиц | 765,4 | 375,3 | 487,2 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 120775,8 | 118804,4 | 118704,9 | 119947,7 | 120358,4 | 131560,5 | 135406,5 | 135406,5 | 135406,5 |
Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав | Количество посещений | тыс. человек | 607,1 | 39,7 | 47,7 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | ||||||||||
Организация и проведение мероприятий | Количество участников мероприятий | тыс. человек | - | 44,9 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | ||||||||||
Количество мероприятий | единиц | - | 306 | 393 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | |||||||||||
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество посещений | тыс. человек | - | 9,9 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | ||||||||||
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов | Количество документов | единиц | - | 2 221 381 | 2 227 481 | 2 233 581 | 2 233 581 | 2 233 581 | 2 233 581 | 2 233 581 | 2 233 581 | ||||||||||
Библиографическая обработка документов и создание каталогов | Количество документов | единиц | - | 9265 | 12580 | 12593 | 12593 | 12593 | 12593 | 12593 | 12593 | ||||||||||
Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники | Количество документов | единиц | - | 2968 | 2988 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | ||||||||||
Осуществление издательской деятельности | Объем тиража | штук | - | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.3. "Развитие музейного дела" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных музеев Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
2. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | тыс. человек | 505,4 | 356,7 | 375 | 524,7 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 517,5 | 112240,3 | 110509,4 | 117338,8 | 118362,6 | 142901,6 | 144546,7 | 150330,5 | 150330,5 | 150330,5 |
Количество выставок | Единиц | - | 327 | 331 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | 374 | |||||||||||
Организация и проведение мероприятий | Количество участников мероприятий | тыс. человек | - | 34,3 | 34,5 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | 55,6 | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий | единиц | 722 | 475 | 492 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | 543 | |||||||||||
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Количество предметов | единиц | - | 169552 | 170381 | 171495 | 171495 | 171495 | 171495 | 171495 | 171495 | ||||||||||
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | - | 327 | 331 | 374 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||||||
Основное мероприятие 1.4. "Развитие архивного дела" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности государственного архива Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
3. | Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним | Количество посещений читального зала | единиц | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 27588,2 | 28333,7 | 30802,9 | 40990,5 | 29910,4 | 33135,3 | 34334,2 | 34334,2 | 34334,2 |
Число пользователей читальным залом | человек | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Количество посещений интернет-сайта | единиц | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||||||||||
Оказание информационных услуг на основе архивных документов | Количество исполненных запросов | единиц | 15000 | 15000 | 15500 | 16000 | 16200 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 | ||||||||||
Обеспечение сохранности и учет архивных документов | Объем хранимых документов | единиц | 1671947 | 1676147 | 1680447 | 1684847 | 1689447 | 1694147 | 1694147 | 1694147 | 1694147 | ||||||||||
Количество архивных документов, включенных в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации | единиц | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||||||||||
Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним | Количество описанных документов | единиц | 685 | 685 | 700 | 725 | 750 | 775 | 775 | 775 | 775 | ||||||||||
Количество архивных документов, сведения о которых включены в автоматизированную систему учета документов Архивного фонда Российской Федерации | единиц | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Искусство" | |||||||||||||||||||||
Министерство культуры и туризма Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Сохранение и развитие исполнительских искусств, поддержка современного изобразительного искусства" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности театрально-концертных государственных организаций Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
4. | Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) | Число зрителей | тыс. чел. | 143,4 | 74,6 | 81,8 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 143,5 | 117889,6 | 114762,1 | 117538,1 | 125691,3 | 134023,0 | 148671,8 | 152867,1 | 152867,1 | 152867,1 |
Количество публичных выступлений | единиц | 1164 | 655 | 759 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | |||||||||||
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Количество посещений | тыс. человек | 3,3 | 1,7 | 1,6 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||||||||
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | Количество экспозиций | единиц | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
5. | Показ (организация показа) концертных программ | Число зрителей | тыс. человек | 215,2 | 80 | 85,0 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 223,9 | 190790,0 | 190161,0 | 194257,1 | 189387,4 | 199080,2 | 218761,9 | 224288,2 | 224288,2 | 224288,2 |
Количество публичных выступлений | единиц | 680 | 280 | 330 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | |||||||||||
Показ кинофильмов | Число зрителей | тыс. человек | 10 | 2,7 | 2,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
Основное мероприятие 2.3. "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пензенской области" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений культуры и искусств, направленной на сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" | |||||||||||||||||||||
6. | Организация и проведение мероприятий | Количество проведенных мероприятий | единиц | 237 | 92 | 342 | 244 | 414 | 244 | 244 | 244 | 244 | 20013,6 | 23967,4 | 70393,8 | 73380,6 | 79765,3 | 88245,4 | 90832,1 | 90832,1 | 90832,1 |
Количество участников мероприятий | тыс. человек | 37,0 | 16,0 | 110,0 | 40,0 | 123,1 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||||||||
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | единиц | 14 | 24 | 39 | 24 | 46 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||||||||
Число участников | человек | 4380 | 405 | 810 | 410 | 849 | 410 | 410 | 410 | 410 | |||||||||||
Подпрограмма 4 "Обеспечение условий реализации программы" | |||||||||||||||||||||
Министерство культуры и туризма Пензенской области | |||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. "Создание условий для кадровой обеспеченности сферы культуры" | |||||||||||||||||||||
Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций" | |||||||||||||||||||||
7. | Реализация профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена | Число обучающихся | человек | 774 | 770 | 1145 | 780 | 803 | 760 | 760 | 760 | 760 | 141186,6 | 137748,2 | 157058,5 | 157480,1 | 168985,6 | 189664,1 | 197952,4 | 197952,4 | 197952,4 |
Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности | Количество мероприятий | единиц | - | 17 | 21 | 20 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
Организация общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики | Количество мероприятий | единиц | - | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
Проведение мониторинга | Количество мероприятий | единиц | - | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
Организационно-методическое обеспечение сферы молодежной политики | Количество мероприятий | единиц | - | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||