"Приложение N 3
к муниципальной программе города Тамбова
"Развитие образования города Тамбова"
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДА ТАМБОВА ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА ТАМБОВА "РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ТАМБОВА"
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | ||||||||||||||||||
Наименование, ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Подпрограмма муниципальной программы "Развитие дошкольного образования" | ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" | ||||||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, человек | 15820 | 16070 | 16070 | 17586 | 17550 | 17400 | 15957 | 16942 | 16942 | 410008,6 | 410008,6 | 823564,6 | 1283583,3 | 1239998,0 | 1417984,7 | 1761304,1 | 1402840,1 | 1602844,3 | |
Муниципальная услуга "Присмотр и уход" | Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, человек | 15820 | 16070 | 16070 | 17610 | 17579 | 17420 | 15987 | 16974 | 16974 | 226247,1 | 226247,1 | 371201,8 | |||||||
Подпрограмма муниципальной программы "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики" | ||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Реализация образовательных программ общего образования" | ||||||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек | 25700 | 859229 | |||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | Число обучающихся | 11366 | 12250 | 13469 | 13668 | 14298 | 14761 | 14800 | 14800 | 856830,6 | 1050153,3 | 1117287,0 | 882338,1 | 1169006,4 | 1412306,6 | 1249567,0 | 1243948,0 | |||
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" | Число обучающихся | 17379 | 13075 | 13714 | 13832 | 14279 | 19309 | 14900 | 15200 | |||||||||||
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | Число обучающихся | 2560 | 2460 | 2474 | 2480 | 2494 | 4309 | 2450 | 2450 | |||||||||||
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Число человеко-часов пребывания | 1273249 | 1322311 | 1345294 | 1467264 | 1599320 | 1693974 | 1617773 | 1617773 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.2. "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" | ||||||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей" | Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек | 17890 | 220127,7 | |||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Человеко-часов | 1551148 | 1706224 | 1620203 | 1333224 | 1054881 | 1037744 | 962129 | 962129 | 196778,4 | 299428,4 | 289516,2 | 288494,0 | 199794,7 | 322118,5 | 206931,6 | 227393,1 | |||
"Реализация предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" | Человеко-часов | 2250452 | 2341851 | 2226898 | 2125551 | 2253619 | 2445199 | 2425604 | 2425604 | 89710,6 | 113177,0 | |||||||||
"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства" | Человеко-часов | 996907 | 1116906 | 1283433 | 1294159 | 1230752 | 1227950 | 1278832 | 1278832 | 117221,0 | 114762,1 | |||||||||
Основное мероприятие 2.3. "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" | ||||||||||||||||||||
Муниципальная работа "Организация досуга детей, подростков и молодежи" | Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, человек | 21400 | 21400 | 37000 | 37400 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 9858,7 | 11771,4 | 15599,1 | 13022,8 | 10103,0 | 7242,6 | 11855,8 | 5983,6 | 5955,6 | |
Муниципальная услуга "Организация временного трудоустройства" | Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, человек | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 82 | 145 | 145 | 145 | 649,2 | 890,6 | 916,4 | 1396,5 | 635,0 | 1666,7 | 1968,2 | 1968,1 | ||
Основное мероприятие 2.6. "Создание условий для оздоровления и развития детей" | ||||||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи" | Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 170 | 3870 | 3850 | 4160 | 4160 | 12445,1 | 13153,2 | 13985,8 | 13988,7 | 4934,1 | 13015,8 | 12949,7 | 15041,7 | 15647,5 | |
Основное мероприятие 2.9. "Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы" | ||||||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Психолого-медико-педагогическое обследование детей, психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающая помощь обучающимся" | Дети в возрасте от 3 до 18 лет, человек | 7000 | 8167,9 | |||||||||||||||||
Муниципальная услуга "Психолого-педагогическое обследование детей" | Число обучающихся | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 7497,6 | 9772,4 | 9793,5 | 9542,8 | 9686,2 | 10586,5 | 8239,8 | 8103,8 | |||
"Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников" | Число обучающихся | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||||||
"Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся" | Число обучающихся | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 | |||||||||||
Продолжение таблицы, см. начало
Наименование подпрограммы/основного мероприятия, услуги (работы) | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей | |||||||||||
Наименование, ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Подпрограмма муниципальной программы "Развитие дошкольного образования" | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. "Реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми" | |||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, человек | 16942 | 18260 | 18260 | 18260 | 18260 | 18260 | 1554335,6 | 942509,9 | 942509,9 | 942509,9 | 942509,9 | 942509,9 |
Муниципальная услуга "Присмотр и уход" | Дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, человек | 16974 | 18286 | 18286 | 18286 | 18286 | 18286 | ||||||
Подпрограмма муниципальной программы "Развитие общего, дополнительного образования и молодежной политики" | |||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. "Реализация образовательных программ общего образования" | |||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования" | Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная услуга "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | Число обучающихся | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 1243948,0 | 1243948,0 | 1243948,0 | 1243948,0 | 1243948,0 | 1243948,0 |
"Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования" | Число обучающихся | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | 15200 | ||||||
"Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования" | Число обучающихся | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | ||||||
"Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Число человеко-часов пребывания | 1617773 | 1617773 | 1617773 | 1617773 | 1617773 | 1617773 | ||||||
Основное мероприятие 2.2. "Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ" | |||||||||||||
Муниципальная услуга "Реализация образовательных программ дополнительного образования детей" | Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Муниципальная услуга "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" | Человеко-часов | 200704,0 | 221675 | 221675 | 221675 | 221675 | 221675 | 100088,8 | 81734,4 | 81734,4 | 81734,4 | 81734,4 | 81734,4 |
"Реализация предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта" | Человеко-часов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
"Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусства" | Человеко-часов | 1278832,0 | 1227950 | 1227950 | 1227950 | 1227950 | 1227950 | ||||||
Основное мероприятие 2.3. "Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи" | |||||||||||||
Муниципальная работа "Организация досуга детей, подростков и молодежи" | Физические лица в возрасте от 14 до 30 лет, человек | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 36200 | 5955,6 | 5955,6 | 5955,6 | 5955,6 | 5955,6 | 5955,6 |
Муниципальная услуга "Организация временного трудоустройства" | Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, человек | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 1968,1 | 1968,1 | 1968,1 | 1968,1 | 1968,1 | 1968,1 |
Основное мероприятие 2.6. "Создание условий для оздоровления и развития детей" | |||||||||||||
Муниципальная услуга "Организация отдыха детей и молодежи" | Обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет, человек | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 4160 | 15647,5 | 15647,5 | 15647,5 | 15647,5 | 15647,5 | 15647,5 |
Основное мероприятие 2.9. "Создание условий для обеспечения реализации подпрограммы" | |||||||||||||
Муниципальная услуга "Психолого-медико-педагогическое обследование детей, психолого-педагогическое консультирование, коррекционно-развивающая помощь обучающимся" | Дети в возрасте от 3 до 18 лет, человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Муниципальная услуга "Психолого-педагогическое обследование детей" | Число обучающихся | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 8103,8 | 8103,8 | 8103,8 | 8103,8 | 8103,8 | 8103,8 |
"Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников" | Число обучающихся | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | ||||||
"Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся" | Число обучающихся | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550" | ||||||