ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, РЕМОНТА ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/источник финансирования Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, регионального проекта, приоритетного проекта Республики Башкортостан, мероприятия)/источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы | Всего | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется основное мероприятие, региональный проект, приоритетный проект Республики Башкортостан, мероприятие | ||||||
в том числе | |||||||||||
2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего по муниципальной программе, в том числе: | УСРДИС Администрации г. Уфы | 43 477 402,78 | 5 972 527,46 | 5 518 899,42 | 5 542 120,53 | 9 989 603,96 | 10 154 199,15 | 5 637 692,86 | 662 359,40 | ||
федеральный бюджет | 7 034 706,45 | 1 773 574,16 | 1 574 820,70 | 940 000,00 | 355 632,70 | 889 941,79 | 1 500 737,10 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 33 595 341,98 | 3 841 770,29 | 3 550 882,96 | 4 113 118,42 | 9 316 289,24 | 8 971 905,68 | 3 801 375,39 | 0,00 | |||
местный бюджет | 2 735 988,75 | 330 183,01 | 355 536,99 | 448 296,60 | 311 680,70 | 292 351,68 | 335 580,37 | 662 359,40 | |||
внебюджетные источники | 111 365,60 | 27 000,00 | 37 658,77 | 40 705,51 | 6 001,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1. Подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 40 658 389,18 | 4 302 670,80 | 4 972 774,79 | 5 306 849,55 | 9 738 370,26 | 10 115 304,35 | 5 598 954,83 | 623 464,60 | ||
федеральный бюджет | 6 544 242,95 | 1 396 132,26 | 1 461 799,10 | 940 000,00 | 355 632,70 | 889 941,79 | 1 500 737,10 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 31 878 797,30 | 2 680 831,11 | 3 247 622,48 | 4 025 773,40 | 9 151 289,24 | 8 971 905,68 | 3 801 375,39 | 0,00 | |||
местный бюджет | 2 235 348,93 | 225 707,43 | 263 353,21 | 341 076,15 | 231 448,32 | 253 456,88 | 296 842,34 | 623 464,60 | |||
1.1. | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 7 258 177,02 | 1 084 602,91 | 484 154,33 | 1 385 485,73 | 1 455 661,57 | 959 477,00 | 1 302 330,88 | 586 464,60 | 1.1.1.1.2. 1.1.1.2. 1.1.1.3.2. 1.1.1.4.2. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 7 258 177,02 | 1 084 602,91 | 484 154,33 | 1 385 485,73 | 1 455 661,57 | 959 477,00 | 1 302 330,88 | 586 464,60 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Республики Башкортостан | 5 991 176,27 | 982 790,00 | 381 756,20 | 1 176 589,40 | 1 306 539,31 | 890 286,81 | 1 253 214,55 | ||||
местный бюджет | 1 267 000,75 | 101 812,91 | 102 398,13 | 208 896,33 | 149 122,26 | 69 190,19 | 49 116,33 | 586 464,60 | |||
1.2. | Проектирование, капитальный ремонт, Ремонт дорог и искусственных сооружений, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | 3 928 451,49 | 439 934,68 | 1 232 621,80 | 544 299,00 | 634 789,90 | 595 379,40 | 444 426,71 | 37 000,00 | 1.1.1.5.2. 1.1.1.6.2. 1.1.1.7. 1.1.1.9. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 3 928 451,49 | 439 934,68 | 1 232 621,80 | 544 299,00 | 634 789,90 | 595 379,40 | 444 426,71 | 37 000,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
бюджет Республики Башкортостан | 3 643 484,64 | 402 959,00 | 1 169 381,00 | 513 433,00 | 606 828,64 | 558 603,00 | 392 280,00 | ||||
местный бюджет | 284 966,85 | 36 975,68 | 63 240,80 | 30 866,00 | 27 961,26 | 36 776,40 | 52 146,71 | 37 000,00 | |||
1.3. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 697 523,22 | 159 641,00 | 155 869,59 | 339 803,10 | 42 209,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.10. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 697 523,22 | 159 641,00 | 155 869,59 | 339 803,10 | 42 209,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||
бюджет Республики Башкортостан | 675 742,74 | 154 000,00 | 151 190,50 | 329 609,00 | 40 943,24 | ||||||
местный бюджет | 21 780,48 | 5 641,00 | 4 679,09 | 10 194,10 | 1 266,29 | ||||||
1.4. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Республика Башкортостан)" | 14 334 340,06 | 2 278 805,84 | 3 007 175,58 | 1 3 037 261,72 | 1 428 015,16 | 2 355 708,60 | 2 227 373,16 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | 5 437 744,17 | 1 116 750,08 | 1 380 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 675 069,49 | 1 325 924,60 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 8 466 433,48 | 1 093 690,92 | 1 536 929,00 | 2 006 142,00 | 1 385 174,49 | 1 609 869,98 | 834 627,09 | ||||
местный бюджет | 430 162,41 | 68 364,84 | 90 246,58 | 91 119,72 | 42 840,67 | 70 769,13 | 66 821,47 | 0,00 | |||
1.4.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 7 737 290,39 | 910 124,74 | 2 298 096,38 | 2 419 054,52 | 661 433,21 | 1 448 581,54 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.1.1. 1.1.1.3.1. 1.1.1.4.1. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 7 737 290,39 | 910 124,74 | 2 298 096,38 | 2 419 054,52 | 661 433,21 | 1 448 581,54 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2 730 221,00 | 780 221,00 | 1 360 000,00 | 590 000,00 | |||||||
бюджет Республики Башкортостан | 4 774 835,80 | 102 600,00 | 869 136,00 | 1 756 482,00 | 641 590,00 | 1 405 027,80 | |||||
местный бюджет | 232 233,59 | 27 303,74 | 68 960,38 | 72 572,52 | 19 843,21 | 43 553,74 | 0,00 | ||||
1.4.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 6 571 113,87 | 1 350 781,10 | 701 043,40 | 618 207,20 | 766 581,95 | 907 127,06 | 2 227 373,16 | 0,00 | 1.1.1.5.1. 1.1.1.6.1. 1.1.1.9. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 6 571 113,87 | 1 350 781,10 | 701 043,40 | 618 207,20 | 766 581,95 | 907 127,06 | 2 227 373,16 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 2 707 523,17 | 336 529,08 | 20 000,00 | 350 000,00 | 675 069,49 | 1 325 924,60 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 3 666 453,68 | 973 727,92 | 660 012,00 | 249 660,00 | 743 584,49 | 204 842,18 | 834 627,09 | ||||
местный бюджет | 197 137,02 | 40 524,10 | 21 031,40 | 18 547,20 | 22 997,46 | 27 215,39 | 66 821,47 | ||||
1.4.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" и государственной программы "Развитие транспортной системы Республики Башкортостан" | 25 935,80 | 17 900,00 | 8 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 25 935,80 | 17 900,00 | 8 035,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 25 144,00 | 17 363,00 | 7 781,00 | ||||||||
местный бюджет | 791,80 | 537,00 | 254,80 | ||||||||
1.5. | Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Республика Башкортостан)" | 19 418,00 | 19 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.1.1.8. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 19 418,00 | 19 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 18 818,00 | 18 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1.6. | Региональный проект "Жилье (Республика Башкортостан)" | 2 006 562,14 | 320 268,37 | 92 953,49 | 0,00 | 457 184,38 | 596 133,82 | 540 022,08 | 0,00 | 1.1.1.3.3. 1.1.1.4.3. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 2 006 562,14 | 320 268,37 | 92 953,49 | 0,00 | 457 184,38 | 596 133,82 | 540 022,08 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 1 106 498,78 | 279 382,18 | 81 799,10 | 355 632,70 | 214 872,30 | 174 812,50 | |||||
бюджет Республики Башкортостан | 725 300,17 | 28 573,19 | 8 365,78 | 94 200,94 | 357 708,51 | 236 451,75 | |||||
местный бюджет | 174 763,19 | 12 313,00 | 2 788,61 | 7 350,74 | 23 553,01 | 128 757,83 | |||||
1.7. | Инфраструктурный бюджетный кредит | 12 413 917,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 720 509,72 | 5 608 605,53 | 1 084 802,00 | 0,00 | ||
бюджет Республики Башкортостан | 12 357 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 602,62 | 5 555 437,38 | 1 084 802,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 56 075,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,10 | 53 168,15 | 0,00 | 0,00 | |||
1.7.1 | Проектирование, строительство, реконструкция дорог и искусственных сооружений | 9 029 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 509,72 | 3 758 605,53 | 650 000,00 | 0,00 | 1.1.1.1.3. 1.1.1.3.4. 1.1.1.4.4. Финансирование в рамках Соглашения N 1бк от 22.06.2022 "О предоставлении в 2022 - 2024 годах субсидий за счет средств бюджетного кредита для реализации инфраструктурных проектов" | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 9 029 115,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 620 509,72 | 3 758 605,53 | 650 000,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 8 973 040,00 | 4 617 602,62 | 3 705 437,38 | 650 000,00 | |||||||
местный бюджет | 56 075,25 | 2 907,10 | 53 168,15 | ||||||||
1.7.2 | Проектирование, капитальный ремонт, ремонт дорог и искусственных сооружений | 3 384 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 434 802,00 | 0,00 | 1.1.1.9. Финансирование в рамках Соглашения N 1бк от 22.06.2022 "О предоставлении в 2022 - 2024 годах субсидий за счет средств бюджетного кредита для реализации инфраструктурных проектов" | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 3 384 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 434 802,00 | 0,00 | |||
бюджет Республики Башкортостан | 3 384 802,00 | 1 100 000,00 | 1 850 000,00 | 434 802,00 | |||||||
местный бюджет | 0,00 | ||||||||||
2. Подпрограмма "Комплексное развитие системы ливневой канализации городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 9 350,28 | 108,10 | 139,21 | 1 371,14 | 1 888,60 | 2 000,00 | 1 843,23 | 2 000,00 | ||
местный бюджет | 9 350,28 | 108,10 | 139,21 | 1 371,14 | 1 888,60 | 2 000,00 | 1 843,23 | 2 000,00 | |||
2.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 9 350,28 | 108,10 | 139,21 | 1 371,14 | 1 888,60 | 2 000,00 | 1 843,23 | 2 000,00 | 2.1.1.1. 2.1.1.2. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 108,10 | 108,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 9 242,18 | 0,00 | 139,21 | 1 371,14 | 1 888,60 | 2 000,00 | 1 843,23 | 2 000,00 | |||
местный бюджет | 9 242,18 | 139,21 | 1 371,14 | 1 888,60 | 2 000,00 | 1 843,23 | 2 000,00 | ||||
3. Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме, в том числе оплата ранее выполненных объемов работ | УСРДИС Администрации г. Уфы | 2 341 708,26 | 1 601 495,69 | 442 321,65 | 117 686,73 | 180 204,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.1. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт | 2 341 708,26 | 1 601 495,69 | 442 321,65 | 117 686,73 | 180 204,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.1.1.1. 3.1.1.2. 3.1.1.3. 3.1.1.4. 3.1.1.5. | |
Всего по направлению "Капитальные вложения" - всего, | 2 341 708,26 | 1 601 495,69 | 442 321,65 | 117 686,73 | 180 204,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 490 463,50 | 377 441,90 | 113 021,60 | 0,00 | |||||||
бюджет Республики Башкортостан | 1 716 544,68 | 1 160 939,18 | 303 260,48 | 87 345,02 | 165 000,00 | ||||||
местный бюджет | 134 700,08 | 63 114,61 | 26 039,57 | 30 341,71 | 15 204,19 | ||||||
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта дорог и искусственных сооружений городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | |||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 280 741,04 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 55 939,59 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | ||
4.1. | Расходы на содержание аппарата Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 280 741,04 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 55 939,59 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | ||
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 280 741,04 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 55 939,59 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | |||
местный бюджет | 280 741,04 | 35 604,45 | 36 005,00 | 42 507,60 | 55 939,59 | 36 894,80 | 36 894,80 | 36 894,80 | |||
5. Подпрограмма "Благоустройство и содержание автопарковочных мест" | |||||||||||
Всего по подпрограмме | УСРДИС Администрации г. Уфы | 187 214,02 | 32 648,42 | 67 658,77 | 73 705,51 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
5.1. | Муниципальное задание для муниципальных бюджетных учреждений: | 187 214,02 | 32 648,42 | 67 658,77 | 73 705,51 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.1.1.1. 5.1.1.2. 5.1.1.3. 5.1.1.4. | |
Всего по направлению "Прочие расходы", в том числе: | 187 214,02 | 32 648,42 | 67 658,77 | 73 705,51 | 13 201,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
местный бюджет | 75 848,42 | 5 648,42 | 30 000,00 | 33 000,00 | 7 200,00 | ||||||
внебюджетные источники | 111 365,60 | 27 000,00 | 37 658,77 | 40 705,51 | 6 001,32 | ||||||