РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗА 2021 - 2025 ГОДЫ
N п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
ГРБС | Рз ПР | ЦСР | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | 3675301,00 | 459494,89 | 841705,01 | 1279880,59 | 629936,12 | 464284,39 | ||||
федеральный бюджет | 719943,32 | 57342,12 | 70511,60 | 425237,50 | 36852,10 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 2916909,49 | 389210,34 | 761359,72 | 844019,92 | 592910,12 | 329409,39 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 38448,19 | 12942,43 | 9833,69 | 10623,17 | 173,90 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 3039387,29 | 459494,89 | 840731,05 | 923903,51 | 350973,45 | 464284,39 | |||||
федеральный бюджет | 350753,02 | 57342,12 | 70511,60 | 88234,80 | 4664,50 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 2650186,08 | 389210,34 | 760385,76 | 825045,54 | 346135,05 | 329409,39 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 38448,19 | 12942,43 | 9833,69 | 10623,17 | 173,90 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 635913,71 | 0,00 | 973,96 | 355977,08 | 278962,67 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 369190,30 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 32187,60 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 266723,41 | 0,00 | 973,96 | 18974,38 | 246775,07 | 0,00 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||||||
1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1554337,37 | 149569,45 | 497196,49 | 662069,93 | 63521,22 | 181980,28 | |||
федеральный бюджет | 260000,00 | 0,00 | 52000,00 | 78000,00 | 0,00 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 1259247,78 | 139043,42 | 435786,59 | 573791,27 | 63521,22 | 47105,28 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 35089,59 | 10526,03 | 9409,90 | 10278,66 | 0,00 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инфраструктуры материально-технической базы физической культуры" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1485387,61 | 135632,19 | 480741,93 | 652722,55 | 48915,94 | 167375,00 | |||
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области, министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.1.02.11010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 134875,23 | 39799,83 | 72345,40 | 22730,00 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87110 | 130550,22 | 38583,12 | 69967,10 | 22000,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4325,01 | 1216,71 | 2378,30 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3 "Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 527477,48 | 95832,36 | 184167,21 | 247477,91 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.87460 | 506343,99 | 86523,04 | 179038,05 | 240782,90 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 21133,49 | 9309,32 | 5129,16 | 6695,01 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.4. | Мероприятие 1.1.4 "Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям на создание объектов спортивной инфраструктуры для развития студенческого спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 492367,26 | 0,00 | 158912,28 | 284539,04 | 48915,94 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.69953 | 492367,26 | 0,00 | 158912,28 | 284539,04 | 48915,94 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.1.5. | Мероприятие 1.1.5 "Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 330667,64 | 0,00 | 65317,04 | 97975,60 | 0,00 | 167375,00 | |||
федеральный бюджет | 260000,00 | 0,00 | 52000,00 | 78000,00 | 0,00 | 130000,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.02.R7530 | 61036,55 | 0,00 | 11414,60 | 17121,95 | 0,00 | 32500,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9631,09 | 0,00 | 1902,44 | 2853,63 | 0,00 | 4875,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 68949,76 | 13937,26 | 16454,56 | 9347,38 | 14605,28 | 14605,28 | |||
1.2.1. | Мероприятие 1.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 67949,76 | 12937,26 | 16454,56 | 9347,38 | 14605,28 | 14605,28 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1102 | 09.1.03.10590 | 67949,76 | 12937,26 | 16454,56 | 9347,38 | 14605,28 | 14605,28 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Содержание органов исполнительной власти" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1105 | 09.2.01.10190 | 82571,68 | 13629,92 | 15932,57 | 16871,35 | 17681,06 | 18456,78 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3. | Подпрограмма III "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" | Всего, в том числе: | Всего | 2038391,95 | 296295,52 | 328575,95 | 600939,31 | 548733,84 | 263847,33 | |||
федеральный бюджет | 459943,32 | 57342,12 | 18511,60 | 347237,50 | 36852,10 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1575090,03 | 236537,00 | 309620,56 | 253357,30 | 511707,84 | 263847,33 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3358,60 | 2416,40 | 423,79 | 344,51 | 173,90 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 1402478,24 | 296295,52 | 327601,99 | 244962,23 | 269771,17 | 263847,33 | |||||
федеральный бюджет | 90753,02 | 57342,12 | 18511,60 | 10234,80 | 4664,50 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 1308366,62 | 236537,00 | 308666,60 | 234382,92 | 264932,77 | 263847,33 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3358,60 | 2416,40 | 423,79 | 344,51 | 173,90 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 635913,71 | 0,00 | 973,96 | 355977,08 | 278962,67 | 0,00 | |||||
федеральный бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 369190,30 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 32187,60 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 266723,41 | 0,00 | 973,96 | 18974,38 | 246775,07 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 678608,80 | 134184,46 | 185922,09 | 107532,68 | 125562,36 | 125407,21 | |||
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 673907,06 | 132565,28 | 184089,53 | 107282,68 | 125062,36 | 124907,21 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10590 | 673907,06 | 132565,28 | 184089,53 | 107282,68 | 125062,36 | 124907,21 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2 "Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 4501,74 | 1419,18 | 1832,56 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.01.10470 | 4501,74 | 1419,18 | 1832,56 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.2. | Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 619716,08 | 95274,12 | 121461,68 | 125937,51 | 138602,65 | 138440,12 | |||
3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 619716,08 | 95274,12 | 121461,68 | 125937,51 | 138602,65 | 138440,12 | |||
федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.02.10590 | 619716,08 | 95274,12 | 121461,68 | 125937,51 | 138602,65 | 138440,12 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3. | Основное мероприятие "Региональный проект "Спорт - норма жизни" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 740067,07 | 66836,94 | 21192,18 | 367469,12 | 284568,83 | 0,00 | |||
3.3.1. | Мероприятие 3.3.1 "Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 46917,59 | 30417,70 | 10377,87 | 6122,02 | 0,00 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1101 | 09.3.Р5.52280 | 40770,30 | 25231,60 | 9773,30 | 5765,40 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1101 | 09.3.P5.52280 | 4479,32 | 3998,70 | 302,31 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1667,97 | 1187,40 | 302,26 | 178,31 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.2. | Мероприятие 3.3.2 "Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования со специальным наименованием "спортивная школа", использующих в своем наименовании слово "олимпийский" или образованные на его основе слова или словосочетания, в нормативное состояние" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 38379,97 | 30505,44 | 5125,77 | 1348,45 | 1400,31 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1103 | 09.3.P5.52290 | 36187,02 | 28548,72 | 4972,00 | 1308,00 | 1358,30 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.P5.52290 | 1119,15 | 882,92 | 153,77 | 40,45 | 42,01 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 1073,8 | 1073,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.3. | Мероприятие 3.3.3 "Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | 18855,80 | 5913,80 | 4714,58 | 4021,57 | 4205,85 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 903 | 1103 | 09.3.P5.50810 | 13795,70 | 3561,80 | 3766,30 | 3161,40 | 3306,20 | 0,00 | |||
областной бюджет | 903 | 1103 | 09.3.P5.50810 | 4443,27 | 2196,80 | 826,75 | 693,97 | 725,75 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 616,83 | 155,20 | 121,53 | 166,20 | 173,90 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица | ||||||||||||
3.3.4. | Мероприятие 3.3.4 "Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом" | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | 635913,71 | 0,00 | 973,96 | 355977,08 | 278962,67 | 0,00 | |||
федеральный бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 369190,30 | 0,00 | 0,00 | 337002,70 | 32187,60 | 0,00 | |||
областной бюджет | 938 | 1103 | 09.3.P5.51390 | 266723,41 | 0,00 | 973,96 | 18974,38 | 246775,07 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
внебюджетные источники | ||||||||||||
юридические лица |