N п/п | Наименование показателя | Единица измерений | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1. | Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания | тыс. руб. | 676797 | 808353 | 972791 | 1226209 | 1496013 | 1791445 | 2081967 | 2375789 | 2437073 | 2418437 | 2181742 | 2036931 | 2050046 | 2035089 | 2007934 | 1249675 |
1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 543438 | 573531 | 625535 | 713712 | 771139 | 851527 | 923371 | 997138 | 1026874 | 1045071 | 1012400 | 1005616 | 1028707 | 1047967 | 1073069 | 946245 |
1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 374263 | 385928 | 395826 | 405814 | 415926 | 426205 | 436604 | 447212 | 457984 | 468969 | 480168 | 491584 | 503272 | 515238 | 527488 | 540030 |
1.1.1.1. | индекс эффективности операционных расходов | % | 2,72% | 1,38% | 1,42% | 1,45% | 1,47% | 1,50% | 1,51% | 1,53% | 1,54% | 1,55% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | 1,56% | |
1.1.1.2. | индекс потребительских цен | % | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | |
1.1.1.3. | индекс количества активов | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
1.1.2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 104197 | 119635 | 111471 | 133824 | 140202 | 147617 | 146838 | 146346 | 145355 | 142433 | 131004 | 127930 | 131790 | 134184 | 138492 | 143078 |
1.1.2.1. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 102706 | 118 | 109891 | 132178 | 138489 | 145832 | 144979 | 144410 | 143340 | 140334 | 128818 | 125653 | 129419 | 131714 | 135920 | 140400 |
1.1.2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1491 | 1314 | 1580 | 1646 | 1714 | 1785 | 1859 | 1936 | 2016 | 2099 | 2186 | 2277 | 2371 | 2470 | 2572 | 2678 |
1.1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 64978 | 67968 | 118238 | 174074 | 215010 | 277706 | 339929 | 403580 | 423535 | 433669 | 401228 | 386102 | 393645 | 398546 | 407089 | 263137 |
1.1.3.1. | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | ||||||||||||||||
1.1.3.2. | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | ||||||||||||||||
1.1.3.3. | налог на прибыль | тыс. руб. | 7533 | 15182 | 6801 | 19543 | 40005 | 75348 | 111732 | 160985 | 175730 | 179895 | 140180 | 122337 | 132869 | 140522 | 145558 | -29 |
1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 52749 | 52703 | 58297 | 75305 | 123411 | 140829 | 193707 | 233997 | 244457 | 244438 | 253833 | 246599 | 251560 | 246802 | 240907 | 243242 |
1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 50801 | 150808 | 254767 | 397741 | 556736 | 749471 | 909034 | 1083098 | 1102175 | 1064452 | 852197 | 722105 | 705765 | 675581 | 628259 | 714 |
Нормативный уровень прибыли | % | 8,63% | 20,66% | 37,63% | 51,69% | 65,15% | 81,73% | 90,42% | 101,21% | 100,60% | 95,93% | 75,68% | 63,91% | 61,51% | 58,53% | 53,77% | 0,06% | |
1.3.1. | Капитальные расходы | тыс. руб. | 50340 | 150328 | 254268 | 397222 | 556197 | 748910 | 908451 | 1082491 | 1101544 | 1063796 | 851515 | 721395 | 705027 | 674813 | 627460 | -117 |
1.3.2. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 461 | 480 | 499 | 519 | 539 | 561 | 583 | 607 | 631 | 656 | 683 | 710 | 738 | 768 | 798 | 830 |
1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 29809 | 31212 | 34192 | 39451 | 44727 | 49618 | 55854 | 61557 | 63567 | 64475 | 63312 | 62611 | 64013 | 64738 | 65699 | 59474 |
2. | Корректировка НВВ | тыс. руб. | ||||||||||||||||
3. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 676797 | 808353 | 972791 | 1226209 | 1496013 | 1791445 | 2081967 | 2375789 | 2437073 | 2418437 | 2181742 | 2036931 | 2050046 | 2035089 | 2007934 | 1249675 |
3.1. | НВВ до сглаживания | тыс. руб. | 676797 | 808353 | 972791 | 1226209 | 1496013 | 1791445 | 2081967 | 2375789 | 2437073 | 2418437 | 2181742 | 2036931 | 2050046 | 2035089 | 2007934 | 1249675 |
4. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | 59,45 | 70,316 | 83,2 | 91,1 | 109,4 | 127,0 | 146,6 | 166,3 | 170,5 | 169,2 | 152,7 | 142,5 | 143,5 | 142,4 | 140,5 | 87,5 |