N п/п | Наименование показателя | Единица измерений | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | |||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Необходимая валовая выручка до корректировок и сглаживания | тыс. руб. | 710594 | 743848 | 1010230 | 1260245 | 1460402 | 1606748 | 1700049 | 1789560 | 1819264 | 1871887 | 1820997 | 1754246 | 1725516 | 1685078 | 1588443 | 1507055 |
1.1. | Текущие расходы | тыс. руб. | 648002 | 637221 | 780326 | 852475 | 917289 | 970919 | 1010585 | 1054813 | 1086444 | 1126088 | 1142652 | 1158296 | 1175037 | 1195203 | 1202641 | 1212445 |
1.1.1. | Операционные расходы | тыс. руб. | 270176 | 278596 | 285886 | 293219 | 300617 | 308109 | 315691 | 323361 | 331150 | 339058 | 347084 | 355264 | 363600 | 372093 | 380747 | 389601 |
1.1.1.1. | индекс эффективности операционных расходов | % | 2,71% | 1,33% | 1,38% | 1,42% | 1,45% | 1,48% | 1,51% | 1,53% | 1,55% | 1,57% | 1,58% | 1,59% | 1,60% | 1,61% | 1,61% | |
1.1.1.2. | индекс потребительских цен | % | 6,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | |
1.1.1.3. | индекс количества активов | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | |
1.1.2. | Расходы на энергетические ресурсы | тыс. руб. | 13578 | 17620 | 17137 | 20444 | 20404 | 20127 | 20693 | 21076 | 21663 | 21434 | 19890 | 19230 | 19786 | 20536 | 21245 | 22099 |
1.1.2.1. | Расходы на электрическую энергию | тыс. руб. | 11899 | 15453 | 15358 | 18591 | 18475 | 18117 | 18600 | 18896 | 19393 | 19070 | 17428 | 16666 | 17116 | 17756 | 18349 | 19083 |
1.1.2.2. | Расходы на топливо | тыс. руб. | 1679 | 1480 | 1779 | 1853 | 1930 | 2010 | 2093 | 2180 | 2270 | 2364 | 2462 | 2564 | 2670 | 2781 | 2896 | 3016 |
1.1.3. | Неподконтрольные расходы, в том числе | тыс. руб. | 364248 | 341005 | 477303 | 538812 | 596267 | 642684 | 674201 | 710377 | 733632 | 765597 | 775679 | 783802 | 791651 | 802574 | 800649 | 800745 |
1.1.3.1. | возврат займов и кредитов | тыс. руб. | ||||||||||||||||
1.1.3.2. | проценты по займам и кредитам | тыс. руб. | ||||||||||||||||
1.1.3.3. | налог на прибыль | тыс. руб. | 28 | 7508 | 29949 | 65546 | 91586 | 109977 | 116832 | 125515 | 119101 | 124567 | 104857 | 82564 | 66427 | 52959 | 26095 | 930 |
1.2. | Амортизация | тыс. руб. | 28111 | 27692 | 30171 | 36701 | 45403 | 56656 | 76401 | 86344 | 114715 | 121523 | 139752 | 157527 | 183805 | 189331 | 199033 | 211599 |
1.3. | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 676 | 45960 | 153900 | 321166 | 443995 | 522074 | 552852 | 585341 | 551899 | 555600 | 468029 | 366036 | 291980 | 224409 | 109617 | 4576 |
Нормативный уровень прибыли | % | 0,10% | 6,95% | 19,59% | 38,75% | 50,66% | 56,56% | 56,66% | 57,31% | 50,73% | 49,21% | 39,54% | 29,53% | 22,48% | 16,77% | 7,93% | 0,32% | |
1.3.1. | Капитальные расходы | тыс. руб. | 200 | 45465 | 153385 | 320630 | 443438 | 521495 | 552250 | 584715 | 551247 | 554922 | 467324 | 365303 | 291218 | 223616 | 108793 | 3718 |
1.3.2. | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды, в соответствии с пунктом 86 настоящих Методических указаний | тыс. руб. | 476 | 495 | 515 | 536 | 557 | 579 | 603 | 627 | 652 | 678 | 705 | 733 | 762 | 793 | 825 | 858 |
1.4. | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 33806 | 33246 | 40525 | 44459 | 48135 | 51379 | 54349 | 57058 | 60058 | 62381 | 64120 | 65791 | 67942 | 69227 | 70084 | 71202 |
2. | Корректировка НВВ | тыс. руб. | ||||||||||||||||
3. | Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 710594 | 743848 | 1010230 | 1260245 | 1460402 | 1606748 | 1700049 | 1789560 | 1819264 | 1871887 | 1820997 | 1754246 | 1725516 | 1685078 | 1588443 | 1507055 |
3.1. | НВВ до сглаживания | тыс. руб. | 710594 | 743848 | 1010230 | 1260245 | 1460402 | 1606748 | 1700049 | 1789560 | 1819264 | 1871887 | 1820997 | 1754246 | 1725516 | 1685078 | 1588443 | 1507055 |
4. | Тариф на водоснабжение (водоотведение) | руб./куб. м | 56,4 | 58,5 | 78,3 | 85,8 | 98,1 | 104,9 | 110,3 | 115,5 | 117,4 | 120,8 | 117,5 | 113,2 | 111,4 | 108,7 | 102,5 | 97,3 |