Приложение 5
к государственной программе Орловской области
"Развитие транспортной системы в Орловской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТОВ, БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов по годам реализации | ||||||
всего | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Государственная программа Орловской области | "Развитие транспортной системы в Орловской области" | Всего | 42796881,6 | 9094021,5 | 8477157,1 | 6541620,2 | 8351728,0 | 5152177,4 | 5180177,4 |
федеральный бюджет | 6875255,1 | 1677186,5 | 1939354,8 | 1019478,5 | 2239235,3 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 35780378,1 | 7384912,7 | 6502492,5 | 5491219,8 | 6097960,3 | 5137896,4 | 5165896,4 | ||
местные бюджеты | 141248,4 | 31922,3 | 35309,8 | 30921,9 | 14532,4 | 14281,0 | 14281,0 | ||
Подпрограмма 1 | "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | Всего | 39307597,2 | 7949206,7 | 7298486,2 | 6248538,5 | 8062011,0 | 4874677,4 | 4874677,4 |
федеральный бюджет | 5766376,2 | 1239109,5 | 1337854,8 | 983477,6 | 2205934,3 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 33399972,6 | 6678174,9 | 5925321,6 | 5234139,0 | 5841544,3 | 4860396,4 | 4860396,4 | ||
местные бюджеты | 141248,4 | 31922,3 | 35309,8 | 30921,9 | 14532,4 | 14281,0 | 14281,0 | ||
Основное мероприятие 1.1. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 10536197,9 | 1800443,7 | 2273636,3 | 1081713,3 | 2304341,4 | 1538031,6 | 1538031,6 |
федеральный бюджет | 5051586,4 | 892814,8 | 1021983,5 | 955490,1 | 2181298,0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 5435399,7 | 899643,4 | 1236089,2 | 109651,4 | 122033,3 | 1533991,2 | 1533991,2 | ||
местные бюджеты | 49211,8 | 7985,5 | 15563,6 | 16571,8 | 1010,1 | 4040,4 | 4040,4 | ||
Основное мероприятие 1.2. | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, реконструкция, строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и элементов их обустройства | Всего | 16261655,6 | 3128249,0 | 2296660,6 | 3077102,7 | 3830467,9 | 1964587,7 | 1964587,7 |
федеральный бюджет | 546926,8 | 273463,4 | 273463,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 15714728,8 | 2854785,6 | 2023197,2 | 3077102,7 | 3830467,9 | 1964587,7 | 1964587,7 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.3. | Содержание государственных учреждений Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере капитального строительства и дорожного хозяйства | Всего | 1732003,8 | 336251,1 | 319574,7 | 290088,7 | 290088,7 | 248000,3 | 248000,3 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1732003,8 | 336251,1 | 319574,7 | 290088,7 | 290088,7 | 248000,3 | 248000,3 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.4. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, в том числе рассылка материалов по делам об административных правонарушениях, выявленных посредством приборов фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | Всего | 767255,8 | 212590,9 | 184888,3 | 184888,3 | 184888,3 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 767255,8 | 212590,9 | 184888,3 | 184888,3 | 184888,3 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.5. | Закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Всего | 749238,5 | 169500,0 | 100000,0 | 179738,5 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 749238,5 | 169500,0 | 100000,0 | 179738,5 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.6. | Уплата налога на имущество в части дорожного хозяйства для городских округов с численностью населения более 50 тысяч человек | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.7. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе закупка дорожной техники | Всего | 4355812,6 | 1119286,7 | 812283,5 | 606060,6 | 606060,6 | 606060,6 | 606060,6 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 4312254,5 | 1108093,8 | 804160,7 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | ||
местные бюджеты | 43558,1 | 11192,9 | 8122,8 | 6060,6 | 6060,6 | 6060,6 | 6060,6 | ||
Основное мероприятие 1.8. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 4567515,9 | 1103285,3 | 1162342,8 | 744865,9 | 721027,5 | 417997,2 | 417997,2 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 4520129,6 | 1090541,4 | 1150719,4 | 737417,2 | 713817,2 | 413817,2 | 413817,2 | ||
местные бюджеты | 47386,3 | 12743,9 | 11623,4 | 7448,7 | 7210,3 | 4180,0 | 4180,0 | ||
Основное мероприятие 1.9. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений | Всего | |||||||
федеральный бюджет | |||||||||
областной бюджет | |||||||||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 1.11. | Региональный проект "Программа комплексного развития объединенной дорожной сети Орловской области, а также Орловской городской агломерации на 2019 - 2024 годы" федерального проекта "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 337917,1 | 79600,0 | 149100,0 | 84080,5 | 25136,6 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 167863,0 | 72831,3 | 42407,9 | 27987,5 | 24636,3 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 168961,9 | 6768,7 | 106692,1 | 55252,2 | 248,9 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 1092,2 | 0 | 0 | 840,8 | 251,4 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 1.12. | Региональный проект "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 2 | "Пассажирский транспорт" | Всего | 3370035,0 | 1102971,9 | 1177022,5 | 253520,3 | 253520,3 | 277500,0 | 305500,0 |
федеральный бюджет | 1000000,0 | 400000,0 | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 2370035,0 | 702971,9 | 577022,5 | 253520,3 | 253520,3 | 277500,0 | 305500,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.1. | Возмещение организациям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, а также потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении | Всего | 851880,0 | 125000,0 | 109880,0 | 150000,0 | 150000,0 | 151000,0 | 166000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 851880,0 | 125000,0 | 109880,0 | 150000,0 | 150000,0 | 151000,0 | 166000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.2. | Возмещение части потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по проезду обучающихся железнодорожным транспортом в пригородном сообщении | Всего | 38500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000 | 7000 | 7500 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 38500,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | 6000 | 7000 | 7500 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.3. | Возмещение части потерь в доходах перевозчикам в результате предоставления льгот на проезд отдельным категориям граждан, меры социальной поддержки которых относятся к ведению Российской Федерации и Орловской области | Всего | 329569,8 | 48142,9 | 52475,7 | 52475,6 | 52475,6 | 59000,0 | 65000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 329569,8 | 48142,9 | 52475,7 | 52475,6 | 52475,6 | 59000,0 | 65000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.4. | Возмещение перевозчикам части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам | Всего | 201206,4 | 26800,1 | 44882,1 | 29762,1 | 29762,1 | 33000,0 | 37000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 201206,4 | 26800,1 | 44882,1 | 29762,1 | 29762,1 | 33000,0 | 37000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.5. | Осуществление деятельности учреждений, организующих пассажирские перевозки и осуществляющих контроль за ними | Всего | 114940,3 | 11622,5 | 15252,6 | 15282,6 | 15282,6 | 27500,0 | 30000,0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 114940,3 | 11622,5 | 15252,6 | 15282,6 | 15282,6 | 27500,0 | 30000,0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.6. | Региональный проект "Реконструкция объектов аэропортового комплекса Орел "Южный" федерального проекта "Развитие региональных аэропортов" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Осуществление реконструкции объектов аэропортового комплекса Орел "Южный", находящихся в собственности субъекта РФ | Всего | 1010101,0 | 404040,4 | 606060,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 1000000,0 | 400000,0 | 600000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 10101,0 | 4040,4 | 6060,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 2.7. | Модернизация подвижного состава общественного транспорта для развития жилищного строительства в г. Орле | Всего | 823837,5 | 481366,0 | 342471,5 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 823837,5 | 481366,0 | 342471,5 <*> | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подпрограмма 3 | "Расширение использования природного газа в качестве моторного топлива" | Всего | 119249,4 | 41842,9 | 1648,4 | 39561,4 | 39196,7 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 108878,9 | 38077,0 | 1500,0 | 36000,9 | 33301,0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 10370,5 | 3765,9 | 148,4 | 3560,5 | 2895,7 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | |||||||||
Основное мероприятие 3.1. | Поддержка строительства объектов заправки природным газом | Всего | 108000,0 | 36000,0 | 0 | 36000,0 | 36000,0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 98640,0 | 32760,0 | 0 | 32760,0 | 33120,0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 9360,0 | 3240,0 | 0 | 3240,0 | 2880,0 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Основное мероприятие 3.2. | Поддержка переоборудования транспортных средств для использования природного газа в качестве моторного топлива | Всего | 11249,4 | 5842,9 | 1648,4 | 3561,4 | 196,7 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | 10238,9 | 5317,0 | 1500,0 | 3240,9 | 181,0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 1010,5 | 525,90 | 148,4 | 320,5 | 15,7 | 0 | 0 | ||
местные бюджеты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
________________
* в том числе 12,5 тыс. рублей - остаток средств инфраструктурного бюджетного кредита 2022 года